| 25/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 24/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 23/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22070011 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 1.070,70 |
|
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 22080009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 1.540,10 |
|
| 23/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21080013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 70.000,00 |
|
| 23/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21080013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 59.460,42 |
|
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 16080013 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.310,40 |
|
| 23/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16070004 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 87,79 |
|
| 23/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16080001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 194,67 |
|
| 23/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16080001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 253,72 |
|
| 23/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.995,43 |
|
| 23/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04090005 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 14.303,00 |
|
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04080056 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 3.388,04 |
|
| 23/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04080053 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 24.867,20 |
|
| 23/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04080048 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 6.305,00 |
|
| 23/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04080047 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 55.239,65 |
|
| 23/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04080021 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.845,12 |
|
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02090005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 3.164,50 |
|
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02090006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 5.700,90 |
|
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02080033 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 2.636,00 |
|
| 23/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 01080015 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.131,50 |
|
| 23/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 23/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.189,66 |
|
| 22/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010010 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25010004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 610,71 |
|
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22060012 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 581,98 |
|
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22070007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 836,84 |
|
| 22/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10080032 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 996,24 |
|
| 22/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10080033 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 996,24 |
|
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 428,73 |
|
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 378,96 |
|
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 688,15 |
|
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 521,84 |
|
| 22/09/2026 |
MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04080067 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 22/09/2026 |
MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04080067 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080044 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 417,58 |
|
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080046 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 300,22 |
|
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080039 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 4.355,52 |
|
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04070053 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 3.052,10 |
|
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 764,22 |
|
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21060017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10060030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06060017 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04060091 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060009 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 21/09/2026 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Empenho: 01030016 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.340,00 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28080001 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 2.398,11 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25070005 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 17.379,80 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22070009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 4.745,50 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22070010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 3.101,58 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22080010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2093 - —
|
Pago |
R$ 2.127,32 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21090001 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 6.687,04 |
|
| 18/09/2026 |
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA
Empenho: 21090002 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1017 - CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
|
Pago |
R$ 102.416,97 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21090001 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 22.276,03 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21070030 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 21.468,66 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21060015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 31.049,69 |
|
| 18/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21070002 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 465,60 |
|
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 21010047 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.759,27 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20080007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 2.689,31 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010014 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 6.616,58 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 1.754,64 |
|
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 20010016 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 280,94 |
|
| 18/09/2026 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
Empenho: 19070003 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Pago |
R$ 7.500,00 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 19070004 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 4.161,30 |
|
| 18/09/2026 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19030030 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 18/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19010002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.121,00 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18080002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 12.528,68 |
|
| 18/09/2026 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010011 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010014 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 2.325,03 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17080009 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 6.487,87 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 16080014 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 5.610,82 |
|
| 18/09/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16030001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.230,00 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 15070004 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 3.939,44 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 13070001 |
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago |
R$ 3.971,01 |
|
| 18/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 10080009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.013,00 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 5.886,77 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.659,32 |
|
| 18/09/2026 |
SÉRGIO SOARES DE CARVALHO
Empenho: 10070014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 175,00 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 10.101,65 |
|
| 18/09/2026 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.702,67 |
|
| 18/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10010007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 82,60 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06070016 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 16.493,75 |
|
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 06010032 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 3.124,21 |
|
| 18/09/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04090010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago |
R$ 10.504,08 |
|
| 18/09/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04090010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago |
R$ 7.502,92 |
|
| 18/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04090006 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 303.216,04 |
|
| 18/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04090007 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 175.086,27 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080058 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago |
R$ 4.779,32 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080059 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 14.469,37 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080057 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 11.267,11 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080055 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 21.926,70 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080054 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 11.998,86 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080049 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 40.152,04 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070059 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 8.755,77 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 19.454,72 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070061 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago |
R$ 15.144,47 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 296,20 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.446,68 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 11.101,97 |
|
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010139 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 13.940,70 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010113 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 14.067,04 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010110 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 19.299,55 |
|
| 18/09/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04010008 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 170,89 |
|
| 18/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04010009 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 873,60 |
|
| 18/09/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03060015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 18/09/2026 |
GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA
Empenho: 03030019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02080037 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 30.285,45 |
|
| 18/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02080031 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 19.650,00 |
|
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02080036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 5.250,00 |
|
| 18/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02080032 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 4.430,00 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02070024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 74.011,30 |
|
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 66.640,17 |
|
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 39.070,79 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02040041 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 312.501,27 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.566,00 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 84.088,51 |
|
| 18/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 01080012 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.985,00 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01070013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 16.212,14 |
|
| 18/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 6.227,96 |
|
| 18/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4,61 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 266,29 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 463,31 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 274,27 |
|
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13.717,16 |
|
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010044 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.191,56 |
|
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29080001 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 1.674,05 |
|
| 17/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21080013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 48.327,75 |
|
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21080012 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 701,72 |
|
| 17/09/2026 |
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
Empenho: 21050017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 8.482,08 |
|
| 17/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 21010017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.550,23 |
|
| 17/09/2026 |
CLARO S/A
Empenho: 20030008 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 37,89 |
|
| 17/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20010003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 280,14 |
|
| 17/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 20010001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 16080008 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 706,16 |
|
| 17/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 16080010 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.507,65 |
|
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 16080006 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 543,20 |
|
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 16080007 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 461,72 |
|
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 16080005 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 461,72 |
|
| 17/09/2026 |
ISMAELLY PAIVA OLIIVEIRA
Empenho: 10080030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
AURINETE RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10080031 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 17/09/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10080025 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA
Empenho: 10080026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 17/09/2026 |
FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
Empenho: 10080027 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
Empenho: 10080028 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10080029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
Empenho: 10080024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA
Empenho: 10080023 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 17/09/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10080019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
Empenho: 10080020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
Empenho: 10080021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10080022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10080018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 17/09/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10080015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA
Empenho: 10080016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 17/09/2026 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
Empenho: 10080017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
SIMONE ALVES DE MELO
Empenho: 10080012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 17/09/2026 |
MARIA SOCORRO MARTINS
Empenho: 10080014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
SÉRGIO SOARES DE CARVALHO
Empenho: 10080013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 17/09/2026 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
Empenho: 10080011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
Empenho: 10080010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10080007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 960,68 |
|
| 17/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10070002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.552,20 |
|
| 17/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06010005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 41,60 |
|
| 17/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 04010010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 79,14 |
|
| 16/09/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22080003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
|
Pago |
R$ 3.188,39 |
|
| 16/09/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22080004 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
|
Pago |
R$ 2.510,71 |
|
| 16/09/2026 |
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
Empenho: 21070025 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 96.545,37 |
|
| 16/09/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21070007 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 44.087,04 |
|
| 16/09/2026 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21050021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 19.592,68 |
|
| 16/09/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20080003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/09/2026 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 20080004 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 16/09/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20080005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 16/09/2026 |
FRANCISCA CELMA RODRIGUES MAGALHAES
Empenho: 20080006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 16/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19070002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 38,21 |
|
| 16/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 19020002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 16/09/2026 |
FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA
Empenho: 15080003 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 500,00 |
|
| 16/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
Empenho: 15080004 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 604,50 |
|
| 16/09/2026 |
MACIEL LIMA DOS SANTOS
Empenho: 15080002 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 10050035 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.480,00 |
|
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 10030021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.532,50 |
|
| 16/09/2026 |
MIKELLY ARAUJO DE OLIVEIRA
Empenho: 06080009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 175,00 |
|
| 16/09/2026 |
ANATECE RODRIGUES SE SOUZA
Empenho: 06080010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 16/09/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06080011 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 16/09/2026 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
Empenho: 06080012 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/09/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
Empenho: 06080013 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/09/2026 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04070036 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.350,00 |
|
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 02080025 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 4.591,90 |
|
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 02080026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 1.886,92 |
|
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 02080027 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 5.624,94 |
|
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 02070012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 2.730,00 |
|
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 02060016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 3.340,00 |
|
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 02060015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 4.710,00 |
|
| 16/09/2026 |
REIZINHO MOTOS LTDA
Empenho: 01070014 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 14.950,00 |
|
| 14/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21080013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 46.301,26 |
|
| 14/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21080005 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 39.251,24 |
|
| 14/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - ACS
Empenho: 04080012 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 66.461,00 |
|
| 14/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04050083 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 0,80 |
|
| 14/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Empenho: 03080001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 200,00 |
|
| 14/09/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 03050026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
|
Pago |
R$ 172.031,62 |
|
| 14/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02090001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%
|
Pago |
R$ 28.004,61 |
|
| 14/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02090002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 9.326,76 |
|
| 14/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02090003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 6.492,14 |
|
| 14/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES
Empenho: 02080009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.300,00 |
|
| 14/09/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02030021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
1012 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL
|
Pago |
R$ 26.014,19 |
|
| 11/09/2026 |
ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Empenho: 24080055 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 92.500,00 |
|
| 11/09/2026 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
Empenho: 24070018 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 34.852,80 |
|
| 11/09/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24070013 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 18.000,00 |
|
| 11/09/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 24070008 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 32.730,00 |
|
| 11/09/2026 |
ANTONIO DE PADUA SIQUEIRA MAGALHAES
Empenho: 24070006 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 11/09/2026 |
IANA PINTO DE MELO
Empenho: 24070005 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 11/09/2026 |
JOSÉ ROBSON LEITÃO ALVES
Empenho: 24070004 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 11/09/2026 |
FRANCISCO ALEX FERREIRA DA SILVA
Empenho: 24070003 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 600,00 |
|
| 11/09/2026 |
AMANDA PEREIRA BORGES
Empenho: 24070002 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 600,00 |
|
| 11/09/2026 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
Empenho: 24040018 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 14.884,00 |
|
| 11/09/2026 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Empenho: 24040019 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 24.664,00 |
|
| 11/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04080022 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 60.000,00 |
|
| 11/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04070058 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 31.231,80 |
|
| 11/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04070055 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 14.074,00 |
|
| 11/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04070065 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 11.894,99 |
|
| 11/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070005 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 60.000,00 |
|
| 11/09/2026 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04050079 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 64.209,74 |
|
| 11/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040083 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 35.861,65 |
|
| 11/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020055 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 11.696,74 |
|
| 11/09/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03080008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 139.373,19 |
|
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28030002 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 28030001 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 12.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
Empenho: 25080003 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 202,50 |
|
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25070001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 5.085,00 |
|
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25060001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 20.174,22 |
|
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25030002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25030001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25010011 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 4.314,04 |
|
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010010 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 12.224,80 |
|
| 10/09/2026 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010007 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA MUSICOS
Empenho: 24080019 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO
|
Pago |
R$ 11.600,00 |
|
| 10/09/2026 |
F.S.M. DA COSTA
Empenho: 24040016 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 5.508,00 |
|
| 10/09/2026 |
F.S.M. DA COSTA
Empenho: 24040017 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 27.620,00 |
|
| 10/09/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 23070002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
|
Pago |
R$ 250.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22070001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 6.318,57 |
|
| 10/09/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010014 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 21080014 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
|
Pago |
R$ 73.010,83 |
|
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21070017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 13.304,16 |
|
| 10/09/2026 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21080009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.250,00 |
|
| 10/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21080006 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 36.398,44 |
|
| 10/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21080005 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 90.601,56 |
|
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21060003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 35.398,09 |
|
| 10/09/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 21070004 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
|
Pago |
R$ 6.752,64 |
|
| 10/09/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21050015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 50,00 |
|
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21030010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21030009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21030007 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 21030006 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21020019 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 8.380,19 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010037 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 8.218,17 |
|
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010033 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 7.569,04 |
|
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20070009 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 4.844,06 |
|
| 10/09/2026 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20020005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 700,00 |
|
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20030011 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20010010 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 4.758,99 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19090001 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 431,40 |
|
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18060002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 4.397,11 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010007 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 754,95 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010006 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 2.257,66 |
|
| 10/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 17080005 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.125,00 |
|
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17080004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 29.069,78 |
|
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17070002 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 10.794,06 |
|
| 10/09/2026 |
EVALDO GOMES FACUNDO ME
Empenho: 17060003 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17020001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.800,00 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17010007 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 2.988,88 |
|
| 10/09/2026 |
YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO
Empenho: 16050001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
Empenho: 16080004 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 10.300,00 |
|
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 16070003 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 4.844,06 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 16070002 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 3.884,04 |
|
| 10/09/2026 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16040001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 10/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
Empenho: 15080001 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 595,00 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 15070002 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 2.669,65 |
|
| 10/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 10080008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 8.564,00 |
|
| 10/09/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10080005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.250,00 |
|
| 10/09/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10070010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.661,76 |
|
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10070011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.844,06 |
|
| 10/09/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10060018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 10/09/2026 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
Empenho: 10070003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.980,00 |
|
| 10/09/2026 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
Empenho: 10060016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.490,00 |
|
| 10/09/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10050028 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 600,00 |
|
| 10/09/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10050029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10040009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.348,77 |
|
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10040008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.920,27 |
|
| 10/09/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10030030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.100,00 |
|
| 10/09/2026 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10030032 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10030031 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.800,00 |
|
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10030024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10030022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.508,88 |
|
| 10/09/2026 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06080005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 650,00 |
|
| 10/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
Empenho: 06080006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 705,00 |
|
| 10/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AUXILIO CROATA
Empenho: 06090001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA
|
Pago |
R$ 51.480,00 |
|
| 10/09/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06080003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 10/09/2026 |
FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU
Empenho: 06060006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 10/09/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06070004 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.661,76 |
|
| 10/09/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06060010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06060001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 3.774,75 |
|
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 06050015 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 9.688,12 |
|
| 10/09/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 06050013 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06050010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06030010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 6.800,00 |
|
| 10/09/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06030009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Empenho: 06020010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06030006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06030008 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.732,63 |
|
| 10/09/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04090002 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 8.435,01 |
|
| 10/09/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04090003 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.668,25 |
|
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04080029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 75.156,74 |
|
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04080031 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 1.669,80 |
|
| 10/09/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04080026 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 10/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04080024 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 10.149,00 |
|
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04080001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 16.631,21 |
|
| 10/09/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04070024 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.661,76 |
|
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04070025 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 5.950,00 |
|
| 10/09/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 04060087 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 86.219,81 |
|
| 10/09/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04060057 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04060050 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 63.802,84 |
|
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04060051 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 1.943,04 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04060049 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 20.232,66 |
|
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04060048 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 24.220,30 |
|
| 10/09/2026 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Empenho: 04060010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 6.786,50 |
|
| 10/09/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04050028 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 500,00 |
|
| 10/09/2026 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04050027 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.390,00 |
|
| 10/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04040069 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 22.910,00 |
|
| 10/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04040070 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 31.695,00 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04040029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 524,87 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04040030 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 34.267,54 |
|
| 10/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04040027 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 5.300,00 |
|
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04030030 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 8.900,00 |
|
| 10/09/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04030029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.100,00 |
|
| 10/09/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04030023 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04030026 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04030017 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.760,65 |
|
| 10/09/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 04020073 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.911,07 |
|
| 10/09/2026 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Empenho: 04020066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04020032 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 550,00 |
|
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010068 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.849,55 |
|
| 10/09/2026 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04010060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04010058 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04010057 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
L. M PAIVA
Empenho: 04010004 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.370,00 |
|
| 10/09/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03080010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Empenho: 03080001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 8.600,00 |
|
| 10/09/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02080030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 13.278,71 |
|
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. VOLUNTARIOS
Empenho: 02080012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.950,00 |
|
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES
Empenho: 02080009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.300,00 |
|
| 10/09/2026 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02060014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 49.262,78 |
|
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02040026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 60.556,36 |
|
| 10/09/2026 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01080011 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.565,40 |
|
| 10/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01090001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.561,13 |
|
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01090002 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 50.857,69 |
|
| 10/09/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01080008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 10/09/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01070009 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.626,76 |
|
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01070008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.472,18 |
|
| 10/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 10.772,06 |
|
| 10/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 17.568,51 |
|
| 10/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 0,30 |
|
| 10/09/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01060007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 10/09/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01050010 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.700,00 |
|
| 10/09/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01050008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 50,00 |
|
| 10/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01050001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS
|
Pago |
R$ 29.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01040007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.250,00 |
|
| 10/09/2026 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01040008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.200,00 |
|
| 10/09/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.290,00 |
|
| 10/09/2026 |
ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 01040003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.327,37 |
|
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01030007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 8.900,00 |
|
| 10/09/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01030006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 3.300,00 |
|
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01030004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01030003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
Empenho: 01020003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.379,00 |
|
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01010032 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 5.244,45 |
|
| 10/09/2026 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Empenho: 01010018 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.900,00 |
|
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 32.407,41 |
|
| 10/09/2026 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
Empenho: 01010004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.268,00 |
|
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29030001 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29060002 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 25080001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 5.022,42 |
|
| 09/09/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22060005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2093 - —
|
Pago |
R$ 1.500,00 |
|
| 09/09/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010015 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21080004 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 6.258,87 |
|
| 09/09/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21050022 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 116.032,00 |
|
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010033 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 85,68 |
|
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.121,57 |
|
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 328,64 |
|
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 19080002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 3.029,82 |
|
| 09/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 19020001 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 132,02 |
|
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 17080002 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 4.631,87 |
|
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 16080002 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 9.161,08 |
|
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10070006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 499,08 |
|
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10070006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.250,12 |
|
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10070006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.115,53 |
|
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10070006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 91,79 |
|
| 09/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10070001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 303,26 |
|
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 101,35 |
|
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 55,70 |
|
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 127,86 |
|
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 09/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04080003 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.797,48 |
|
| 09/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04070014 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 3.346,50 |
|
| 09/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04070015 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 2.884,47 |
|
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04070018 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 85,85 |
|
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04070018 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 278,28 |
|
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04070018 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 569,02 |
|
| 09/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04070013 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 4.129,00 |
|
| 09/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04070012 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 4.425,00 |
|
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04050083 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 8.054,00 |
|
| 09/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04050075 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 2.351,50 |
|
| 09/09/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03080009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 228.752,17 |
|
| 09/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02090004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 38.283,43 |
|
| 09/09/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02080028 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 20.628,00 |
|
| 09/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. VOLUNTARIOS
Empenho: 02080012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 238.062,50 |
|
| 09/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES
Empenho: 02080009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 58.435,00 |
|
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01080006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 11.023,79 |
|
| 09/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 09/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01070003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 1.541,04 |
|
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10070001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.570,00 |
|
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04080003 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.695,08 |
|
| 08/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070072 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 16.007,00 |
|
| 08/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070071 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 40.370,49 |
|
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02090004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 10.314,20 |
|
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 18.410,60 |
|
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 39,00 |
|
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01070003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 3.786,40 |
|
| 04/09/2026 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Empenho: 25070002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 6.391,00 |
|
| 04/09/2026 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Empenho: 21070019 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 9.933,00 |
|
| 04/09/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 19060003 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS
|
Pago |
R$ 110.919,40 |
|
| 04/09/2026 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 10080003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.592,00 |
|
| 04/09/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 04080025 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 6.172,37 |
|
| 04/09/2026 |
CARTORIO DE 1O OFICIO DA COMARCA DE CROATA
Empenho: 01080007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 432,00 |
|
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21010041 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 03/09/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 19080003 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS
|
Pago |
R$ 152.369,03 |
|
| 03/09/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 19040001 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS
|
Pago |
R$ 48.336,67 |
|
| 03/09/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 10080002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.280,88 |
|
| 03/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10070001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10010037 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06010028 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 03/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04080003 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.695,08 |
|
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04010104 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 03/09/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 02080023 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 47.449,80 |
|
| 03/09/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 02080024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 20.106,36 |
|
| 03/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 9.939,79 |
|
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02010008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 03/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01070003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 786,40 |
|
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01010039 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25080002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 192,00 |
|
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21080007 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 760,00 |
|
| 02/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 420,74 |
|
| 02/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 188,64 |
|
| 02/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 38,21 |
|
| 02/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 231,17 |
|
| 02/09/2026 |
CLARO S/A
Empenho: 20030008 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 41,38 |
|
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 19050055 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 184,00 |
|
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 18050003 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 416,00 |
|
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 17080003 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 200,00 |
|
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16080003 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 432,50 |
|
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10080001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.001,00 |
|
| 02/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06080001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 690,98 |
|
| 02/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06080001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,01 |
|
| 02/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06080001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 79,97 |
|
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06080002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 520,00 |
|
| 02/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 06070003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 29,00 |
|
| 02/09/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03080003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 6.014,30 |
|
| 02/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03080004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 39.174,00 |
|
| 02/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03080005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 21.339,00 |
|
| 02/09/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03080002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 8.913,00 |
|
| 02/09/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03070012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago |
R$ 43.205,01 |
|
| 02/09/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03070009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago |
R$ 38.350,60 |
|
| 02/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03070006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago |
R$ 41.542,10 |
|
| 02/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03060009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 12.714,40 |
|
| 02/09/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03060003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago |
R$ 9.711,10 |
|
| 02/09/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03060005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago |
R$ 38.666,90 |
|
| 02/09/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03060002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 2.513,40 |
|
| 02/09/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02050006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 3.115,00 |
|
| 02/09/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02050007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 1.335,00 |
|
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 01050013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 697,00 |
|
| 02/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 25070004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 1.390,30 |
|
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 22070002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 1.615,00 |
|
| 01/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21070021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 54.452,64 |
|
| 01/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21080006 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 26.151,56 |
|
| 01/09/2026 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20040015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 23.942,67 |
|
| 01/09/2026 |
MINISTERIO DO ESPORTES
Empenho: 19080004 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS
|
Pago |
R$ 182.078,58 |
|
| 01/09/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
Empenho: 04070063 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 4.964,88 |
|
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04070035 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 2.889,60 |
|
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04070033 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 2.671,00 |
|
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04070034 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 1.920,80 |
|
| 01/09/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
Empenho: 04070009 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 1.654,96 |
|
| 01/09/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
Empenho: 04060081 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 6.774,14 |
|
| 01/09/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04050049 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 15.000,00 |
|
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
Empenho: 02080020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 8.960,00 |
|
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
Empenho: 02080021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 3.600,00 |
|
| 01/09/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
Empenho: 02080022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 33.736,34 |
|
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
Empenho: 02070020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.760,00 |
|
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02070021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 12.465,20 |
|
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02070022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 6.986,70 |
|
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
Empenho: 02070025 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 4.480,00 |
|
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
Empenho: 02070018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 11.100,00 |
|
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
Empenho: 02070019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 12.480,00 |
|
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
Empenho: 02070014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 14.800,00 |
|
| 01/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 01/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 01/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 26,00 |
|
| 01/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 904,20 |
|
| 31/08/2026 |
FRANCISCO FELIPE FARIAS DA SILVA
Empenho: 24080013 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 03080007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 31/08/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03070015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 6.088,84 |
|
| 31/08/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03070014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 23.302,06 |
|
| 31/08/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03070011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 7.500,70 |
|
| 31/08/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03070010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 1.170,50 |
|
| 31/08/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03070007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 2.441,90 |
|
| 31/08/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03070008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 11.897,50 |
|
| 31/08/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03070004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 15.920,30 |
|
| 31/08/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03070005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 66.011,85 |
|
| 31/08/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03060008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 42.754,60 |
|
| 31/08/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03060007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 3.850,50 |
|
| 31/08/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03060006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 6.149,50 |
|
| 31/08/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03060004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 626,00 |
|
| 31/08/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03060001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 6.107,90 |
|
| 31/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02080034 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 113.032,58 |
|
| 31/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 39,00 |
|
| 28/08/2026 |
RAFAELLY RIBEIRO FERNANDES PINHEIRO
Empenho: 24080043 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
RAIMUNDO NONATO ALVES
Empenho: 24080044 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
RODRIGO ALAN DO NASCIMENTO DO CARMO
Empenho: 24080045 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
SIELY CANDIDA DA SILVA ALMEIDA
Empenho: 24080046 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES
Empenho: 24080047 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
SUELEM NOBRE DA SILVA
Empenho: 24080048 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 4.198,72 |
|
| 28/08/2026 |
TAINAR RIBEIRO DE JESUS MACEDO
Empenho: 24080049 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
Empenho: 24080050 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 15.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
LEONEIDE RIBEIRO DE SOUZA
Empenho: 24080051 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
SABRINA OLIVEIRA DE ABREU
Empenho: 24080052 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA
Empenho: 24080053 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
RAFAEL BEZERRA MARTINS
Empenho: 24080042 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MOISES BOMFIM LIMA
Empenho: 24080041 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MELK ZEDEC DO NASCIMENTO DUARTE
Empenho: 24080040 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARLENE MACEDO DE PAULA
Empenho: 24080039 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARIA MARQUES DA SILVA SALES
Empenho: 24080038 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARIA JORDANA PINHO
Empenho: 24080037 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARIA JACKELINE CAMELO
Empenho: 24080036 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARIA GEICIANE DE SOUSA
Empenho: 24080034 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARIA IRISNETE DOS SANTOS
Empenho: 24080035 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
Empenho: 24080032 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES RIBEIRO
Empenho: 24080033 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 4.198,72 |
|
| 28/08/2026 |
LUCIAUREO CESAR FERREIRA LIMA
Empenho: 24080027 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
LUCIMAR NOBRE DOS SANTOS
Empenho: 24080028 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARCANTONIO DO NASCIMENTO NOBRE
Empenho: 24080029 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES
Empenho: 24080030 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
MARIA ARIANE DE SOUSA
Empenho: 24080031 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
JULIANA DE SOUSA OLIVEIRA
Empenho: 24080024 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
KASSIA NEVES DE MESQUITA
Empenho: 24080025 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
LEUCIANO RODRIGUES NOBRE
Empenho: 24080026 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
JOSE LUCAS DO NASCIMENTO
Empenho: 24080022 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
JOSÉ ROBSON LEITÃO ALVES
Empenho: 24080023 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
JOSÉ CAIQUE SOUSA MENDES
Empenho: 24080021 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA
Empenho: 24080020 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
EDITE ALVES MONTEIRO
Empenho: 24080009 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
FRANCISCA FRANCIELLY PEREIRA CARDOSO
Empenho: 24080010 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
FRANCISCO ELIEUDO ALVES DA SILVA
Empenho: 24080011 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 24080012 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 8.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
FRANCISCO MARCIO DOS SANTOS
Empenho: 24080014 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
FRANCISCO MATHEUS SOUSA LIMA
Empenho: 24080015 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
GABRIELA MONTEIRO DE ARAGÃO
Empenho: 24080016 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
GEORGE LUCAS BRANDÃO DE CARVALHO
Empenho: 24080017 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
IVO NUNES DA SILVA
Empenho: 24080018 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
CÉLIO ELIAS DE SOUSA
Empenho: 24080008 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
ARTHURNETO ALVES NOBRE
Empenho: 24080007 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 10.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
ANTONIZA MATEUS DOS SANTOS
Empenho: 24080006 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
ANTONIA RAQUEL SALES BEZERRA
Empenho: 24080005 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
ANTONIA ERICA MELO
Empenho: 24080004 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
JESSICA DE ALMEIDA GONÇALVES
Empenho: 24080002 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
ANDREIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Empenho: 24080003 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
ALESSANDRA FERREIRA DE MEDEIROS
Empenho: 24080001 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21070028 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21070020 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 12.537,39 |
|
| 28/08/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21070021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 87.462,61 |
|
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21060017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21060017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 28/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 39,81 |
|
| 28/08/2026 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
Empenho: 19070003 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Pago |
R$ 15.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050057 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10060030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10060030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06060017 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06060017 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04060091 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04060091 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 28/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 28/08/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01080009 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO
|
Pago |
R$ 15.808,60 |
|
| 28/08/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 10.063,43 |
|
| 28/08/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1,37 |
|
| 28/08/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 15,86 |
|
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060009 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.173,61 |
|
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060009 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 28/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 27/08/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21070020 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 50.012,61 |
|
| 27/08/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21060014 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 10.917,84 |
|
| 27/08/2026 |
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
Empenho: 21010048 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 531.787,44 |
|
| 27/08/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010020 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 937,91 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
Empenho: 02080035 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 3.930,00 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02080034 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 179.678,51 |
|
| 27/08/2026 |
ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA
Empenho: 02070023 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 16.838,21 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS
Empenho: 02070015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 29.593,27 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS
Empenho: 02070015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 9.961,04 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS
Empenho: 02070016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 58.487,03 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS
Empenho: 02070016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 32.945,39 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02060017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 311.947,74 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02060017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 468.080,01 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02050019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 208.792,69 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02050019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 604.022,21 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
Empenho: 02050020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 5.070,00 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02010019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 78.834,54 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02010019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 171.809,91 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02010018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 166.316,96 |
|
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02010018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 67.309,81 |
|
| 27/08/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 777,21 |
|
| 27/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 26,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO
Empenho: 28060001 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 13.782,25 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO
Empenho: 25060003 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 49.956,50 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empenho: 25060002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 46.045,78 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ EFETIVOS
Empenho: 22060009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2093 - —
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS
Empenho: 22060010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2093 - —
|
Pago |
R$ 9.726,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22070003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 11.135,59 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Empenho: 22070004 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 3.090,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
Empenho: 22070005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 7.347,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Empenho: 22080005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 2.624,87 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22080006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 2.466,06 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
Empenho: 22080007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 7.000,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22030003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 1.301,87 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22020010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 4.959,48 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Empenho: 22010009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 4.785,13 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS
Empenho: 21080016 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 15.262,66 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21070029 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 46.761,51 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS
Empenho: 21050023 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 47.384,92 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20070008 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 9.696,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20060007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 26.093,99 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20060007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 27.000,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR
Empenho: 19070005 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 8.915,50 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES
Empenho: 19060002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 15.000,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
Empenho: 18070002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 72.003,92 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS
Empenho: 18010017 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 3.242,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA
Empenho: 18010016 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 10.120,26 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS
Empenho: 17060005 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 20.665,69 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA
Empenho: 17060004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 14.680,13 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO
Empenho: 16060003 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 20.510,04 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA TEMPORARIOS
Empenho: 16070007 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 11.736,04 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
Empenho: 15070005 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 13.371,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPORARIOS
Empenho: 15060002 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 8.105,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS
Empenho: 13060002 |
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago |
R$ 6.375,93 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
Empenho: 13060001 |
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago |
R$ 15.669,63 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL EFETIVOS
Empenho: 06060016 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 62.610,44 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Empenho: 06050029 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 25.039,03 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04080068 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 48.663,78 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04080037 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago |
R$ 51.460,68 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04080038 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 47.265,29 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04080028 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 123.344,45 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04080034 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 30.027,93 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04080035 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 65.965,07 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04080036 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago |
R$ 31.845,51 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Empenho: 04070044 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago |
R$ 14.208,85 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Empenho: 04070045 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago |
R$ 13.258,50 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Empenho: 04070046 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 83.157,30 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04070043 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 73.141,87 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04070042 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 25.476,38 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04070042 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 50.320,50 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04070040 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 37.802,81 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
Empenho: 04070041 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 1.621,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04060070 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago |
R$ 4.280,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04060069 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 98.280,76 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Empenho: 04060068 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 39.973,87 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04060062 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 34.810,59 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04050056 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 66.633,95 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04040047 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 59.255,98 |
|
| 26/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01060008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 19.938,30 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01050015 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 71.682,28 |
|
| 26/08/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 345,71 |
|
| 26/08/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 463,31 |
|
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL
Empenho: 29070001 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 9.621,00 |
|