| 14/08/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 0,04 |
|
| 10/08/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 19.471,60 |
|
| 10/08/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01050001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS
|
Pago |
R$ 29.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 03050026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
|
Pago |
R$ 80.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
Empenho: 24070001 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO
|
Pago |
R$ 11.700,00 |
|
| 31/07/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20070007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 31/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20070001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 31/07/2026 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20040015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 23.942,67 |
|
| 31/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16070005 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 31/07/2026 |
LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA
Empenho: 10070007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 350,00 |
|
| 31/07/2026 |
LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA
Empenho: 10070008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 350,00 |
|
| 31/07/2026 |
LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA
Empenho: 10070009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 350,00 |
|
| 31/07/2026 |
LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA
Empenho: 04070021 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 350,00 |
|
| 31/07/2026 |
LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA
Empenho: 04070022 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 350,00 |
|
| 31/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04050054 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 2.910,00 |
|
| 31/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04050053 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 8.305,77 |
|
| 31/07/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 02070013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
1011 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 60.031,13 |
|
| 31/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 02070005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 19.623,50 |
|
| 31/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 02070006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 25.194,00 |
|
| 31/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 02070007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 24.240,00 |
|
| 31/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 02070004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 31.530,00 |
|
| 31/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 29010003 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25010008 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 39,81 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050057 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 30/07/2026 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
Empenho: 19070003 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Pago |
R$ 10.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 39,81 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16070005 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15010001 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 39,81 |
|
| 30/07/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04050049 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 14.651,22 |
|
| 30/07/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04020028 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 10.898,65 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 66,35 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Empenho: 03030010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 9.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES
Empenho: 02070008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 2.150,00 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES
Empenho: 02050001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 58.950,00 |
|
| 30/07/2026 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO
Empenho: 01070007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO
|
Pago |
R$ 110.129,75 |
|
| 30/07/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01070006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO
|
Pago |
R$ 16.113,44 |
|
| 30/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 15,86 |
|
| 30/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 11.207,87 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 30/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 29/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21060014 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 61.665,00 |
|
| 29/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 28/07/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23070001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2062 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ
|
Pago |
R$ 36.000,00 |
|
| 28/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21060013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 41.445,29 |
|
| 28/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21060014 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 8.554,71 |
|
| 28/07/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04070016 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE
|
Pago |
R$ 29.285,54 |
|
| 28/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 28/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 27/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 21070018 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 27/07/2026 |
J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 03060010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2090 - —
|
Pago |
R$ 27.000,00 |
|
| 27/07/2026 |
J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 03060011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2090 - —
|
Pago |
R$ 72.800,00 |
|
| 27/07/2026 |
J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 03060012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2090 - —
|
Pago |
R$ 29.220,00 |
|
| 27/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 27/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25010008 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 24/07/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21070016 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 108,39 |
|
| 24/07/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21070015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 108,39 |
|
| 24/07/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21070013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 108,39 |
|
| 24/07/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21070014 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 108,39 |
|
| 24/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21070005 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 10,00 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20070008 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 4.478,40 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20070001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20060007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 27.000,00 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20060007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 26.093,99 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20010012 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 4.854,00 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050057 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010002 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16070005 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15010001 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 13010001 |
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 24/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 301,47 |
|
| 24/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.074,12 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 39,81 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 92,89 |
|
| 24/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04010012 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.901,55 |
|
| 24/07/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 03050026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
|
Pago |
R$ 20.000,00 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02070017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 1.226,54 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS
Empenho: 02070015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 69.584,79 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS
Empenho: 02070015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 7.335,02 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS
Empenho: 02070016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 14.354,37 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS
Empenho: 02070016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 8.929,80 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02060017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 180.726,99 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02060017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 143.869,35 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
Empenho: 02050020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 9.000,00 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02050019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 837.781,49 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02050019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 209.034,70 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02010019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 37.341,35 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02010019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 23.245,31 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02010018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 152.011,99 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02010018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 68.552,08 |
|
| 24/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.385,23 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01060008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 19.938,30 |
|
| 24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01050015 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 72.649,48 |
|
| 24/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 24/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 24/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25010005 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 112,00 |
|
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25010004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 452,61 |
|
| 23/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21070005 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 821,20 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21010021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 792,00 |
|
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010020 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 770,78 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 19050055 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 224,00 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 18050003 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 384,00 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 17050003 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 376,00 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16010006 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 374,50 |
|
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 394,98 |
|
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 428,32 |
|
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 271,29 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10010011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.337,00 |
|
| 23/07/2026 |
MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06060015 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1009 - CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
Pago |
R$ 165.905,69 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06010008 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 618,75 |
|
| 23/07/2026 |
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
Empenho: 04070020 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 447,20 |
|
| 23/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 18.710,55 |
|
| 23/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070011 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 58.534,68 |
|
| 23/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 951,05 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 01050013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 810,00 |
|
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24040015 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 19.680,00 |
|
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24040014 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 5.080,00 |
|
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24040007 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 8.400,00 |
|
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24040006 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 7.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 22060007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 178,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 21050014 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 89,00 |
|
| 22/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 21010017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 450,45 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 18050002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 178,00 |
|
| 22/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 28,30 |
|
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 500,17 |
|
| 22/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16070005 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 66,35 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16050002 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 267,00 |
|
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10070002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 61,38 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 10060026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 178,00 |
|
| 22/07/2026 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10050050 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 175,00 |
|
| 22/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10040013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10010008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.146,16 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 06050014 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 356,00 |
|
| 22/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04070008 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 2.449,30 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04060075 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 1.487,44 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04060076 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 3.214,88 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04060077 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 6.122,00 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04060074 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 1.647,44 |
|
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 692,21 |
|
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 253,26 |
|
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 04010010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 136,07 |
|
| 22/07/2026 |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
Empenho: 03070003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2091 - —
|
Pago |
R$ 33.242,43 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02070003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 4.343,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02050006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 4.450,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02050007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 2.581,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 01050011 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 178,00 |
|
| 22/07/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01050007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 14.826,20 |
|
| 22/07/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01050007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 2.869,28 |
|
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 269,89 |
|
| 22/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 22/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 21/07/2026 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21070009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 130,64 |
|
| 21/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21060015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 7.061,93 |
|
| 21/07/2026 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Empenho: 01030016 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.340,00 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28010003 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 1.267,97 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25010015 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 9.033,27 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22060001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2093 - —
|
Pago |
R$ 1.124,79 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 1.698,96 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 2.603,88 |
|
| 20/07/2026 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21070012 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 130,64 |
|
| 20/07/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 21070004 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
|
Pago |
R$ 36.464,34 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21060015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 52.524,65 |
|
| 20/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21060013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 31.105,00 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 21010047 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.759,27 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21010042 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 9.722,21 |
|
| 20/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 39,81 |
|
| 20/07/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21010002 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.745,00 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010014 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 4.941,81 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 836,28 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 20010016 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 280,94 |
|
| 20/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 20010001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20010003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 328,91 |
|
| 20/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050057 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 20/07/2026 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19030030 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 19010010 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 2.200,23 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010014 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 1.229,33 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010015 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 7.041,54 |
|
| 20/07/2026 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010011 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 20/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17010011 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 2.820,68 |
|
| 20/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 20/07/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16030001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.230,00 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 16010014 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.817,51 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 15010003 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.975,79 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 13010002 |
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago |
R$ 1.889,00 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.482,44 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 17.008,21 |
|
| 20/07/2026 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.702,67 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 06010032 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 3.124,21 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06010029 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 7.838,31 |
|
| 20/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 20/07/2026 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
Empenho: 06010016 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.516,00 |
|
| 20/07/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04070007 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago |
R$ 7.502,92 |
|
| 20/07/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04070007 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago |
R$ 10.504,08 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.249,37 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 7.591,71 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010139 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 13.940,70 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010115 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 8.443,85 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010114 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago |
R$ 2.577,48 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010113 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 13.520,92 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010111 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago |
R$ 6.964,49 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010112 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 4.203,97 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010110 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 20.708,88 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010106 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 18.849,14 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010108 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 7.286,29 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010109 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 9.622,76 |
|
| 20/07/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03060015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 20/07/2026 |
GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA
Empenho: 03030019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 97.712,03 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 42.993,34 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02040041 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 32.540,91 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02040041 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 543.764,61 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 129.527,18 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 3.066,00 |
|
| 20/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1,00 |
|
| 20/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 5.279,08 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 12.496,41 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010044 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.191,56 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010040 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 8.556,14 |
|
| 20/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29010004 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 885,13 |
|
| 17/07/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 21070003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 30.110,87 |
|
| 17/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 17/07/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20070004 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 17/07/2026 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Empenho: 20070005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 17/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20070001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 17/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070003 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 160.587,17 |
|
| 17/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070004 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 302.383,75 |
|
| 17/07/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 02070001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 30.303,78 |
|
| 17/07/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 02070002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 20.085,32 |
|
| 16/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21060013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 491,91 |
|
| 16/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.242,92 |
|
| 16/07/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10060024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 16/07/2026 |
ALINE RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10060025 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 16/07/2026 |
FAGNER MARTINS FARIAS
Empenho: 10060023 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 140,00 |
|
| 16/07/2026 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
Empenho: 10060022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 140,00 |
|
| 16/07/2026 |
FRANCISCA CLAUDIA MARQUES
Empenho: 10060021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MORAISA ARAUJO
Empenho: 10060020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10060019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
AURINETE RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10060013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 16/07/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10060015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10040013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 798,17 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 311,72 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6,99 |
|
| 16/07/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
Empenho: 06060011 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
Empenho: 06060012 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 16/07/2026 |
MIKELLY ARAUJO DE OLIVEIRA
Empenho: 06060013 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 140,00 |
|
| 16/07/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
Empenho: 06060014 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 16/07/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06070001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06060005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III
|
Pago |
R$ 215.345,45 |
|
| 16/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 69,46 |
|
| 16/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 127,86 |
|
| 16/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 16/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 66,35 |
|
| 16/07/2026 |
CATARINA ROGILAINE ALVES LOPES
Empenho: 04060060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 180,00 |
|
| 16/07/2026 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04060059 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 750,00 |
|
| 16/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.048,14 |
|
| 16/07/2026 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04010048 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.350,00 |
|
| 16/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 105,61 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 58,66 |
|
| 16/07/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04010008 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 170,89 |
|
| 16/07/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 03050026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
|
Pago |
R$ 50.000,00 |
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| 16/07/2026 |
MARCELO ARAUJO E CIA LTDA
Empenho: 02040039 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
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Pago |
R$ 20.555,00 |
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| 16/07/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01070010 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO
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Pago |
R$ 31.248,63 |
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| 16/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago |
R$ 92,89 |
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