| 04/11/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
Empenho: 02100001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 5.250,00 |
|
| 04/11/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
Empenho: 02100002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 15.587,20 |
|
| 03/11/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21090003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 12.500,00 |
|
| 03/11/2026 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20040015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 23.942,67 |
|
| 03/11/2026 |
EVALDO GOMES FACUNDO ME
Empenho: 17060003 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 03/11/2026 |
YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO
Empenho: 16050001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 03/11/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10060018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 03/11/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06060010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 03/11/2026 |
ANTONIA MICHERLE DA COSTA
Empenho: 04100017 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 03/11/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04100002 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 7.659,43 |
|
| 03/11/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04100001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.569,53 |
|
| 03/11/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04090037 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 35.933,38 |
|
| 03/11/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04070027 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 8.754,16 |
|
| 03/11/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04060057 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 03/11/2026 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04030017 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.760,65 |
|
| 03/11/2026 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04010057 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 03/11/2026 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04010058 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 03/11/2026 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04010060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 03/11/2026 |
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
Empenho: 01090008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 67.044,85 |
|
| 03/11/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01060007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 03/11/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29060002 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 30/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 15,86 |
|
| 30/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 10.641,88 |
|
| 30/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 0,47 |
|
| 29/10/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01100005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 15.223,86 |
|
| 28/10/2026 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
Empenho: 24080057 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 28/10/2026 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
Empenho: 24080057 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 28/10/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24070012 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 3.600,00 |
|
| 28/10/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24070011 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 9.840,00 |
|
| 28/10/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24070007 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 14.760,00 |
|
| 28/10/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21090003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 35.870,00 |
|
| 28/10/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21070028 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 500,00 |
|
| 28/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17100001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 46,51 |
|
| 28/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 312,66 |
|
| 28/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 110,97 |
|
| 28/10/2026 |
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME
Empenho: 10090032 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 10.742,00 |
|
| 28/10/2026 |
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME
Empenho: 10090033 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 9.370,00 |
|
| 28/10/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 10070022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.400,00 |
|
| 28/10/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 10040006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.400,00 |
|
| 28/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06100001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 92,33 |
|
| 28/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06100001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 42,76 |
|
| 28/10/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 06070003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 29,00 |
|
| 28/10/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 06070003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 29,00 |
|
| 28/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 16,64 |
|
| 28/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04100015 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 198,71 |
|
| 28/10/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 917,40 |
|
| 28/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 649,49 |
|
| 28/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 851,95 |
|
| 28/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 30,31 |
|
| 27/10/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23100001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2062 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ
|
Pago |
R$ 36.000,00 |
|
| 27/10/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22090006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 827,07 |
|
| 27/10/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21070028 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 27/10/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 21010017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.400,53 |
|
| 27/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 19020001 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 508,52 |
|
| 27/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 432,68 |
|
| 27/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 418,69 |
|
| 27/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 558,71 |
|
| 27/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 686,63 |
|
| 27/10/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10070002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.305,31 |
|
| 27/10/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06010005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 46,10 |
|
| 27/10/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04100016 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE
|
Pago |
R$ 29.285,54 |
|
| 27/10/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100013 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 996,96 |
|
| 27/10/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04090048 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 389,30 |
|
| 27/10/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04090046 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 241,90 |
|
| 27/10/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 04010010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 136,07 |
|
| 27/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 27/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 27/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 463,31 |
|
| 26/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25010004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 606,34 |
|
| 26/10/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21100004 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 108,39 |
|
| 26/10/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21100003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 108,39 |
|
| 26/10/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21100002 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 108,39 |
|
| 26/10/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21090003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 8.190,00 |
|
| 26/10/2026 |
UNIAO NAC. DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇAO-UNCME
Empenho: 10100003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.625,00 |
|
| 26/10/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 10100002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.251,60 |
|
| 26/10/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 10100001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 35.925,00 |
|
| 26/10/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 10090034 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 8.749,85 |
|
| 26/10/2026 |
CLEONILSON RIBEIRO MARTINS
Empenho: 10090035 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 26/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 26/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 26/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 26/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 26/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13.795,71 |
|
| 23/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10100004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 568,56 |
|
| 23/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.373,89 |
|
| 23/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04080021 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.798,52 |
|
| 23/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 23/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.175,17 |
|
| 22/10/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21090009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 122.958,72 |
|
| 22/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010020 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 917,13 |
|
| 22/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06100001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 87,47 |
|
| 22/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06080001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 683,45 |
|
| 22/10/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04090034 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 42,64 |
|
| 22/10/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04090034 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 3.510,60 |
|
| 22/10/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04070027 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 15.000,00 |
|
| 22/10/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02100003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 606,78 |
|
| 22/10/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02100005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%
|
Pago |
R$ 39.104,12 |
|
| 22/10/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02100005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%
|
Pago |
R$ 474,95 |
|
| 22/10/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 02100006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 35.499,15 |
|
| 22/10/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02100003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 49.957,95 |
|
| 22/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 22/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 291,06 |
|
| 21/10/2026 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 03090004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2090 - —
|
Pago |
R$ 43.900,00 |
|
| 21/10/2026 |
J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 03090005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2090 - —
|
Pago |
R$ 52.200,00 |
|
| 21/10/2026 |
J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 03090005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2090 - —
|
Pago |
R$ 67.360,00 |
|
| 21/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.700,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28080001 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 2.398,11 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25070005 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 17.423,35 |
|
| 20/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA MUSICOS
Empenho: 24080019 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO
|
Pago |
R$ 11.600,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22090005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 4.594,12 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22080010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2093 - —
|
Pago |
R$ 2.127,32 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22070010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 3.101,58 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21090012 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 5.571,20 |
|
| 20/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21090001 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 78.775,16 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21070030 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 15.691,25 |
|
| 20/10/2026 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21080009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.250,00 |
|
| 20/10/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21070002 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 811,20 |
|
| 20/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21060007 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 7.457,31 |
|
| 20/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 21010047 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.759,27 |
|
| 20/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.887,25 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20080007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 9.224,69 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20090002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 2.294,46 |
|
| 20/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 20010016 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 280,94 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 19070004 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 4.161,30 |
|
| 20/10/2026 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19030030 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 20/10/2026 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19010002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.049,00 |
|
| 20/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18060001 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 20/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18060002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 270,00 |
|
| 20/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 18100001 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 407,70 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18090005 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 2.325,03 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18080002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 12.760,29 |
|
| 20/10/2026 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010011 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17080009 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 6.568,28 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 16080014 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 5.762,20 |
|
| 20/10/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16030001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.230,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 15070004 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 3.991,63 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 13070001 |
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago |
R$ 4.412,89 |
|
| 20/10/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10090029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 20/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10090030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.115,50 |
|
| 20/10/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10090027 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 20/10/2026 |
AMANDA PEREIRA BORGES
Empenho: 10090028 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 20/10/2026 |
ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA
Empenho: 10090010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 210,00 |
|
| 20/10/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10090011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 180,00 |
|
| 20/10/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10090012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 20/10/2026 |
MARIA SOCORRO MARTINS
Empenho: 10090013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 20/10/2026 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
Empenho: 10090014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 20/10/2026 |
FAGNER MARTINS FARIAS
Empenho: 10090026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 20/10/2026 |
ALINE RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10090025 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 20/10/2026 |
ROBERTO NOBRE DA SILVA
Empenho: 10090024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 20/10/2026 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Empenho: 10090023 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 80,00 |
|
| 20/10/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10090022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 20/10/2026 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
Empenho: 10090021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 20/10/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10090020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 20/10/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10090019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 20/10/2026 |
MARIA SOCORRO MARTINS
Empenho: 10090018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 20/10/2026 |
FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
Empenho: 10090015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 20/10/2026 |
SIMONE ALVES DE MELO
Empenho: 10090016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 20/10/2026 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
Empenho: 10090017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 20/10/2026 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10090007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 20/10/2026 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
Empenho: 10090008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 20/10/2026 |
FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
Empenho: 10090009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 20/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.776,92 |
|
| 20/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10080006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 17.432,06 |
|
| 20/10/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10080005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.250,00 |
|
| 20/10/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10070010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.661,76 |
|
| 20/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10070006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 587,77 |
|
| 20/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10070006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 71,34 |
|
| 20/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10070006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 828,76 |
|
| 20/10/2026 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.702,67 |
|
| 20/10/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10010007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 147,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06090010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 17.952,94 |
|
| 20/10/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06080003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 20/10/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06070004 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.661,76 |
|
| 20/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 06010032 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 3.124,21 |
|
| 20/10/2026 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
Empenho: 06010016 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.516,00 |
|
| 20/10/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04100010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago |
R$ 10.504,08 |
|
| 20/10/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04100010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago |
R$ 7.502,92 |
|
| 20/10/2026 |
ALZIRA MARIA PEREIRA DE FARIAS
Empenho: 04090023 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080059 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 15.078,61 |
|
| 20/10/2026 |
MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04080067 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04090033 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.145,97 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080054 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 11.733,45 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080055 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 41.670,46 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080057 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 25.015,66 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080058 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago |
R$ 4.533,06 |
|
| 20/10/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04080026 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070061 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago |
R$ 14.423,55 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 13.602,02 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070059 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 45.802,21 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070059 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 8.086,45 |
|
| 20/10/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04070024 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.661,76 |
|
| 20/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04070018 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 511,75 |
|
| 20/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04070018 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 71,34 |
|
| 20/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 10.545,91 |
|
| 20/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.171,60 |
|
| 20/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 350,22 |
|
| 20/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010139 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 13.940,70 |
|
| 20/10/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04010008 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 170,89 |
|
| 20/10/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04010009 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 1.140,00 |
|
| 20/10/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03060015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 20/10/2026 |
GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA
Empenho: 03030019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02090024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 225.927,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02090026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.739,98 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02090027 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 26.118,86 |
|
| 20/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02080037 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 30.285,45 |
|
| 20/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02080036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 5.250,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02070024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 52.383,52 |
|
| 20/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 66.640,17 |
|
| 20/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 38.546,01 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02040041 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 87.970,01 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 86.232,45 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01090011 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.478,71 |
|
| 20/10/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01080008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 20/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01070013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13.780,41 |
|
| 20/10/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01070009 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.626,76 |
|
| 20/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.927,90 |
|
| 20/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1,67 |
|
| 20/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010044 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.191,56 |
|
| 20/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29080001 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 1.674,05 |
|
| 19/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25090004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 2.528,30 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25010011 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 1.759,10 |
|
| 19/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25010003 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 638,84 |
|
| 19/10/2026 |
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA
Empenho: 24070017 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 50.000,00 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22070001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 6.531,40 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21090010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.251,85 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010037 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.585,84 |
|
| 19/10/2026 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 20090001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20010010 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 4.783,51 |
|
| 19/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20010003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 323,84 |
|
| 19/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 20010001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19090001 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 452,97 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18090002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 4.526,82 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010007 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 744,88 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17010007 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 3.253,48 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 16070002 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 3.666,90 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 15070002 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 2.681,87 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10040009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 7.612,05 |
|
| 19/10/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06090007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 19/10/2026 |
MARCIA LAÍSA DOS SANTOS
Empenho: 06090006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 19/10/2026 |
PEDRO IVO BEZERRA OLIVEIRA
Empenho: 06090005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 19/10/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06090004 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 19/10/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
Empenho: 06090003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 19/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06090002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 56,70 |
|
| 19/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06090002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 101,35 |
|
| 19/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06090002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 155,10 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06060001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.413,68 |
|
| 19/10/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04100008 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 202.631,22 |
|
| 19/10/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04100009 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 272.434,92 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04090021 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 14.434,40 |
|
| 19/10/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04070026 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 6.082,05 |
|
| 19/10/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04070017 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 12.092,00 |
|
| 19/10/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04060066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 20.283,00 |
|
| 19/10/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04060065 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 11.102,00 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04060050 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 57.257,23 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04060049 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 14.246,27 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04040030 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 37.674,16 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04040029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 706,06 |
|
| 19/10/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01070008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.132,09 |
|
| 19/10/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01050007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 2.932,12 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25060001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 20.449,74 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 25050004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
Empenho: 21090005 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 61.528,57 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21090008 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 9.701,83 |
|
| 16/10/2026 |
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
Empenho: 21070025 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 31.859,49 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21060003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 30.683,80 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 21050018 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 20050015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 19050056 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18060002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 4.692,34 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 18050004 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17080004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 29.090,19 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 17050004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 16050004 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 15050003 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10070001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.570,00 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 10050036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10040008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.903,57 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 06050016 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04080001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 19.337,04 |
|
| 16/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04080003 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.695,08 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04080031 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 1.740,39 |
|
| 16/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - ACS
Empenho: 04080012 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 66.461,00 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04060051 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 4.613,20 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 04050035 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 16/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02090004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 28.199,15 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02080030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 20.099,08 |
|
| 16/10/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02080030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 78.223,68 |
|
| 16/10/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02050007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 1.958,00 |
|
| 16/10/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02050006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 3.916,00 |
|
| 16/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01100002 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 3.786,40 |
|
| 16/10/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 01050014 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 15/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 0,45 |
|
| 13/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 6.350,00 |
|
| 13/10/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25030001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 13/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010010 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 8.269,42 |
|
| 13/10/2026 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010007 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 13/10/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 23070002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
|
Pago |
R$ 143.000,00 |
|
| 13/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 22090002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 4.844,06 |
|
| 13/10/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21040009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 9.375,05 |
|
| 13/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010033 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 11.887,74 |
|
| 13/10/2026 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20020005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 700,00 |
|
| 13/10/2026 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17020001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.800,00 |
|
| 13/10/2026 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16040001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 13/10/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10040007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 9.375,05 |
|
| 13/10/2026 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10030032 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 13/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.868,03 |
|
| 13/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06090002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.600,95 |
|
| 13/10/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06080007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III
|
Pago |
R$ 160.036,96 |
|
| 13/10/2026 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06080005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 650,00 |
|
| 13/10/2026 |
FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU
Empenho: 06060006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 13/10/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 06050013 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 13/10/2026 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Empenho: 06020010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 13/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.268,80 |
|
| 13/10/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04040028 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 6.174,11 |
|
| 13/10/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04020032 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 550,00 |
|
| 13/10/2026 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Empenho: 04020066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 13/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010068 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.658,46 |
|
| 13/10/2026 |
J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 03090003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2090 - —
|
Pago |
R$ 29.580,00 |
|
| 13/10/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03090008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 13/10/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03100001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 387.534,43 |
|
| 13/10/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03080010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 13/10/2026 |
ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA
Empenho: 02090018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 32.853,30 |
|
| 13/10/2026 |
ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA
Empenho: 02090019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 6.724,00 |
|
| 13/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01100003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 49.854,41 |
|
| 13/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01100002 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 259,66 |
|
| 13/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01090003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 5.552,73 |
|
| 13/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 77,03 |
|
| 13/10/2026 |
ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 01040003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.327,37 |
|
| 13/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01010032 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.833,94 |
|
| 13/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 32.407,41 |
|
| 09/10/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28030002 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 09/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25070001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 5.085,00 |
|
| 09/10/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25030002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 09/10/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 23070002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
|
Pago |
R$ 111.586,53 |
|
| 09/10/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22060005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2093 - —
|
Pago |
R$ 1.500,00 |
|
| 09/10/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010015 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 09/10/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010014 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 09/10/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21100001 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 108,39 |
|
| 09/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21070017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 13.304,16 |
|
| 09/10/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21030010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 09/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20070009 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 4.844,06 |
|
| 09/10/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20030011 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 09/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17090004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 10.794,06 |
|
| 09/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 16070003 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 4.844,06 |
|
| 09/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10070011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 19.588,12 |
|
| 09/10/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10030031 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.800,00 |
|
| 09/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 06050015 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 4.844,06 |
|
| 09/10/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06030010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 6.800,00 |
|
| 09/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04080029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 70.520,70 |
|
| 09/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04070025 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 5.950,00 |
|
| 09/10/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
Empenho: 04060080 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 6.569,78 |
|
| 09/10/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
Empenho: 04060082 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 7.774,58 |
|
| 09/10/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04060048 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 24.220,30 |
|
| 09/10/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04030030 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 8.900,00 |
|
| 09/10/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04010008 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 262,06 |
|
| 09/10/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03090002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago |
R$ 36.068,90 |
|
| 09/10/2026 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
Empenho: 03100002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 8.191,57 |
|
| 09/10/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03080025 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago |
R$ 52.710,66 |
|
| 09/10/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03080011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago |
R$ 10.621,20 |
|
| 09/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03080014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago |
R$ 45.748,50 |
|
| 09/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. VOLUNTARIOS
Empenho: 02080012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 245.635,00 |
|
| 09/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES
Empenho: 02080009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 61.035,00 |
|
| 09/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 312,27 |
|
| 09/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 11,65 |
|
| 09/10/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 11.811,65 |
|
| 09/10/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01050001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS
|
Pago |
R$ 29.000,00 |
|
| 09/10/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01030007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 8.900,00 |
|
| 09/10/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
Empenho: 01020003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.379,00 |
|
| 09/10/2026 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
Empenho: 01010004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.268,00 |
|
| 09/10/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29030001 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 08/10/2026 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21050021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 25.621,00 |
|
| 08/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010033 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 85,68 |
|
| 08/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10070006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.448,17 |
|
| 08/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10070001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 303,26 |
|
| 08/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06090002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 85,26 |
|
| 08/10/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04090016 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 2.600,00 |
|
| 08/10/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04090015 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 200,00 |
|
| 08/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04080003 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.797,48 |
|
| 08/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03080024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago |
R$ 43.088,50 |
|
| 08/10/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03080012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 10.091,30 |
|
| 08/10/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03080013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 15.405,40 |
|
| 08/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02090004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 38.228,59 |
|
| 08/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01100002 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 759,11 |
|
| 08/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 08/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01070003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 781,93 |
|
| 07/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22040009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 2.022,91 |
|
| 07/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22050008 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 1.580,94 |
|
| 07/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22050009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 1.547,82 |
|
| 07/10/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 22060007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 267,00 |
|
| 07/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 130,35 |
|
| 07/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19070002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 47,08 |
|
| 07/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 19020002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 07/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 19020001 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 126,36 |
|
| 07/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 07/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 16080012 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.221,85 |
|
| 07/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 07/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 63,80 |
|
| 07/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 07/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 101,35 |
|
| 07/10/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06090002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 127,86 |
|
| 07/10/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 06050014 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 267,00 |
|
| 07/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04070069 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 3.299,28 |
|
| 07/10/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04070018 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 335,27 |
|
| 07/10/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.296,63 |
|
| 07/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04030061 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 3.381,05 |
|
| 07/10/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03090001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 22.088,30 |
|
| 07/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03080015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 28.225,23 |
|
| 07/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03080016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
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Pago |
R$ 4.693,00 |
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| 07/10/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03080017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 2.441,90 |
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| 07/10/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03080018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 12.707,40 |
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| 07/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03080020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 19.970,00 |
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| 07/10/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03080021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 4.660,00 |
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| 07/10/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03080022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 1.124,50 |
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| 07/10/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03080023 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 7.310,95 |
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| 07/10/2026 |
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02090009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 53.490,00 |
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| 07/10/2026 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA
Empenho: 01100001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago |
R$ 193,00 |
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| 07/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,27 |
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| 06/10/2026 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21050021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
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Pago |
R$ 61.544,00 |
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| 06/10/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04070027 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
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Pago |
R$ 34.527,73 |
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| 06/10/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04050049 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
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Pago |
R$ 16.171,65 |
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| 06/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago |
R$ 13,00 |
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| 06/10/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01080005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
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