| 24/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.074,12 |
|
| 24/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04010012 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.901,55 |
|
| 24/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.385,23 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25010005 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 112,00 |
|
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25010004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 452,61 |
|
| 23/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21070005 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 831,20 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21010021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 792,00 |
|
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010020 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 770,78 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 19050055 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 224,00 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 18050003 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 384,00 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 17050003 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 376,00 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16010006 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 374,50 |
|
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 394,98 |
|
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 428,32 |
|
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 271,29 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10010011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.337,00 |
|
| 23/07/2026 |
MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06060015 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1009 - CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
Pago |
R$ 165.905,69 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06010008 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 618,75 |
|
| 23/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 18.710,55 |
|
| 23/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070011 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 58.534,68 |
|
| 23/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 951,05 |
|
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 01050013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 810,00 |
|
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24040014 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 5.080,00 |
|
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24040015 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 19.680,00 |
|
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24040006 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 7.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24040007 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 8.400,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 22060007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 178,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 21050014 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 89,00 |
|
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 21010017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 450,45 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 18050002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 178,00 |
|
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 28,30 |
|
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 500,17 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16050002 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 267,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 10060026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 178,00 |
|
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10070002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 61,38 |
|
| 22/07/2026 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10050050 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 175,00 |
|
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10010008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.146,16 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 06050014 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 356,00 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04070008 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 2.449,30 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04060074 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 1.647,44 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04060075 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 1.487,44 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04060076 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 3.214,88 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04060077 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 6.122,00 |
|
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 253,26 |
|
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 692,21 |
|
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 04010010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 136,07 |
|
| 22/07/2026 |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
Empenho: 03070003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2091 - —
|
Pago |
R$ 33.242,43 |
|
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02070003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 4.343,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02050006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 4.450,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02050007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 2.581,00 |
|
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 01050011 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 178,00 |
|
| 22/07/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01050007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 2.869,28 |
|
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 269,89 |
|
| 22/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 21/07/2026 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21070009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 130,64 |
|
| 21/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21060015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 7.061,93 |
|
| 21/07/2026 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Empenho: 01030016 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.340,00 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25010015 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 9.033,27 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22060001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2093 - —
|
Pago |
R$ 1.124,79 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 2.603,88 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 1.698,96 |
|
| 20/07/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 21070004 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
|
Pago |
R$ 36.464,34 |
|
| 20/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21060013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 31.105,00 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21060015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 52.524,65 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 21010047 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.759,27 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21010042 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 9.722,21 |
|
| 20/07/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21010002 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.745,00 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010014 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 4.941,81 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 836,28 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 20010016 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 280,94 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20010003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 328,91 |
|
| 20/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 20010001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 19010010 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 2.200,23 |
|
| 20/07/2026 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19030030 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010014 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 1.229,33 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010015 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 7.041,54 |
|
| 20/07/2026 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010011 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17010011 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 2.820,68 |
|
| 20/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 20/07/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16030001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.230,00 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 16010014 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 2.817,51 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 15010003 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.975,79 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 13010002 |
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago |
R$ 1.889,00 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.482,44 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 17.008,21 |
|
| 20/07/2026 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.702,67 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 06010032 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 3.124,21 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06010029 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 7.838,31 |
|
| 20/07/2026 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
Empenho: 06010016 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.516,00 |
|
| 20/07/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04070007 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago |
R$ 7.502,92 |
|
| 20/07/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04070007 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago |
R$ 10.504,08 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.249,37 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 7.591,71 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010139 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 13.940,70 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010115 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 8.443,85 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010114 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago |
R$ 2.577,48 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010113 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 13.520,92 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010112 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 4.203,97 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010111 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago |
R$ 6.964,49 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010110 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 20.708,88 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010109 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 9.622,76 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010108 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 7.286,29 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010106 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 18.849,14 |
|
| 20/07/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03060015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 20/07/2026 |
GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA
Empenho: 03030019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 42.993,34 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 97.712,03 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02040041 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 543.764,61 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02040041 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 32.540,91 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 129.527,18 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 3.066,00 |
|
| 20/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 5.279,08 |
|
| 20/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1,00 |
|
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 12.496,41 |
|
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010044 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.191,56 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010040 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 8.556,14 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28010003 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 1.267,97 |
|
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29010004 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 885,13 |
|
| 17/07/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 21070003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 30.110,87 |
|
| 17/07/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20070004 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 17/07/2026 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Empenho: 20070005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 17/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070003 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 160.587,17 |
|
| 17/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04070004 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 302.383,75 |
|
| 17/07/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 02070001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 30.303,78 |
|
| 17/07/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 02070002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 20.085,32 |
|
| 16/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21060013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 491,91 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.242,92 |
|
| 16/07/2026 |
AURINETE RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10060013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 16/07/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10060015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10060019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MORAISA ARAUJO
Empenho: 10060020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
FRANCISCA CLAUDIA MARQUES
Empenho: 10060021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
Empenho: 10060022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 140,00 |
|
| 16/07/2026 |
FAGNER MARTINS FARIAS
Empenho: 10060023 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 140,00 |
|
| 16/07/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10060024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 16/07/2026 |
ALINE RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10060025 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 798,17 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 311,72 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6,99 |
|
| 16/07/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
Empenho: 06060011 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
Empenho: 06060012 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 16/07/2026 |
MIKELLY ARAUJO DE OLIVEIRA
Empenho: 06060013 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 140,00 |
|
| 16/07/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
Empenho: 06060014 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 16/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06060005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III
|
Pago |
R$ 215.345,45 |
|
| 16/07/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06070001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 16/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 69,46 |
|
| 16/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 16/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 127,86 |
|
| 16/07/2026 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04060059 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 750,00 |
|
| 16/07/2026 |
CATARINA ROGILAINE ALVES LOPES
Empenho: 04060060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 180,00 |
|
| 16/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.048,14 |
|
| 16/07/2026 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04010048 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.350,00 |
|
| 16/07/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04010008 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 170,89 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 58,66 |
|
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 105,61 |
|
| 16/07/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 03050026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
|
Pago |
R$ 50.000,00 |
|
| 15/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21060016 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 530,00 |
|
| 15/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21070002 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 655,40 |
|
| 15/07/2026 |
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
Empenho: 21050017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 103.021,16 |
|
| 15/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 85,68 |
|
| 15/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21010016 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2055 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
|
Pago |
R$ 76,60 |
|
| 15/07/2026 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
Empenho: 20060001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 15/07/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20060002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 15/07/2026 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
Empenho: 20060003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 15/07/2026 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Empenho: 20060004 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 15/07/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 15/07/2026 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20060006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 15/07/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20070002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 15/07/2026 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 20070003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 15/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19010002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 869,00 |
|
| 15/07/2026 |
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE
Empenho: 17030005 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 40.500,00 |
|
| 15/07/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 10030026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.195,00 |
|
| 15/07/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 10030025 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 7.893,50 |
|
| 15/07/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 10030003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.017,50 |
|
| 15/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10010007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 15/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06060007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 424,00 |
|
| 15/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06060008 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 530,00 |
|
| 15/07/2026 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
Empenho: 04010144 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 66.461,00 |
|
| 15/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04010009 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 221,00 |
|
| 15/07/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03070002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO
|
Pago |
R$ 149.639,88 |
|
| 15/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01060005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 572,24 |
|
| 15/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 216,44 |
|
| 14/07/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22060006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
|
Pago |
R$ 1.509,95 |
|
| 14/07/2026 |
MINISTERIO DO DES. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 17040001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA
|
Pago |
R$ 7.080,00 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10070001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.570,00 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10070001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 303,26 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10070001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 14/07/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04070001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.911,63 |
|
| 14/07/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04070002 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 9.275,32 |
|
| 14/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04060058 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 35.683,65 |
|
| 14/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04060045 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 8.391,60 |
|
| 14/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04060055 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 109.741,46 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04050001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.695,08 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04050001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.695,08 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04050001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.797,48 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 29.481,84 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 39.387,73 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 9.246,69 |
|
| 14/07/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02050013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 232.341,99 |
|
| 14/07/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 16.935,22 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01070003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 1.541,04 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01070003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 786,40 |
|
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01070003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 3.786,40 |
|
| 14/07/2026 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01010037 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.565,40 |
|
| 13/07/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25030001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 13/07/2026 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010007 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 13/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
Empenho: 24010001 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO
|
Pago |
R$ 12.200,00 |
|
| 13/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22040007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 4.152,42 |
|
| 13/07/2026 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Empenho: 22060004 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
|
Pago |
R$ 11.216,00 |
|
| 13/07/2026 |
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO CEARÁ
Empenho: 21070006 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 72.580,41 |
|
| 13/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 21020023 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.910,21 |
|
| 13/07/2026 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20020005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 700,00 |
|
| 13/07/2026 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17020001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.800,00 |
|
| 13/07/2026 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16040001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 13/07/2026 |
REIZINHO MOTOS LTDA
Empenho: 16040005 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 14.950,00 |
|
| 13/07/2026 |
REIZINHO MOTOS LTDA
Empenho: 16040006 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 14.950,00 |
|
| 13/07/2026 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10030032 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU
Empenho: 06060006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 13/07/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 06050013 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 13/07/2026 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Empenho: 06020010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06010019 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 650,00 |
|
| 13/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04060052 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 82.110,80 |
|
| 13/07/2026 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Empenho: 04020066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04020032 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 550,00 |
|
| 13/07/2026 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04010056 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 13/07/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 03050026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
|
Pago |
R$ 100.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02060014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 49.262,78 |
|
| 13/07/2026 |
ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 01040003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.327,37 |
|
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25030002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25040002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 12.346,01 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 25050004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25060001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 6.332,98 |
|
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25010013 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 5.085,00 |
|
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010010 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 6.303,43 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25010011 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 4.314,00 |
|
| 10/07/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 24040013 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 16.470,00 |
|
| 10/07/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 24040011 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 10.743,60 |
|
| 10/07/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 24040009 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 10.934,00 |
|
| 10/07/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 24040008 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 12.915,00 |
|
| 10/07/2026 |
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA
Empenho: 24040004 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 107.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 23040002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
|
Pago |
R$ 47.962,44 |
|
| 10/07/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 23060002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
|
Pago |
R$ 209.677,77 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22020006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 5.104,90 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22020007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 4.069,54 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21060003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 44.280,06 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 21050018 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21050015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 50,00 |
|
| 10/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21050012 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 99.508,09 |
|
| 10/07/2026 |
L S DE FARIAS-ME
Empenho: 21050001 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 40.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21040009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 9.375,05 |
|
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21030010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21040006 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 50.203,35 |
|
| 10/07/2026 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21040007 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 103.610,40 |
|
| 10/07/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21030009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21030007 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 21030006 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21020022 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 115.869,60 |
|
| 10/07/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21020019 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 8.380,19 |
|
| 10/07/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21020021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 36.494,41 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010037 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 8.117,51 |
|
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21010039 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 13.304,16 |
|
| 10/07/2026 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21010029 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.250,00 |
|
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 7.938,69 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 20050015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Empenho: 20050016 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 15.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20030011 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20010013 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 4.844,06 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20010010 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 3.257,07 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 19050056 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19010005 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 395,45 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18060002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 4.235,22 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 18050004 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010007 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 726,19 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17060002 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 32.227,14 |
|
| 10/07/2026 |
EVALDO GOMES FACUNDO ME
Empenho: 17060003 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 17050004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17010009 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 5.950,00 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17010007 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 668,67 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 16050004 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO
Empenho: 16050001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 15050003 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10060017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.359,88 |
|
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10060018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.359,89 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 10050036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10050029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10050028 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 600,00 |
|
| 10/07/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10040007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 9.375,05 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10040008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.284,59 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10040009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 16.755,65 |
|
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10030031 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.800,00 |
|
| 10/07/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10030030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.100,00 |
|
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10030024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10030022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10010034 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 19.588,12 |
|
| 10/07/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10010026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.250,00 |
|
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.571,68 |
|
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06060010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 3.359,89 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06060001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.804,10 |
|
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06060009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 3.359,88 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 06050016 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 06050015 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 9.688,12 |
|
| 10/07/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06050010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06030010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 6.800,00 |
|
| 10/07/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06030009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06030008 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06030006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.046,49 |
|
| 10/07/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06010021 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 10/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04050082 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 13.864,00 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04060007 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.053,04 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04060008 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.994,79 |
|
| 10/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04060025 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 60.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04060027 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 14.156,84 |
|
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04060048 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 24.220,30 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04060049 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 20.721,58 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04060050 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 50.977,10 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04060051 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 4.113,78 |
|
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04060057 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.359,89 |
|
| 10/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04050081 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 15.719,00 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050077 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 4.092,50 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050078 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 36.025,35 |
|
| 10/07/2026 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Empenho: 04050074 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 98.169,40 |
|
| 10/07/2026 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Empenho: 04050072 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 106.085,44 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050040 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.423,90 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050038 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.577,15 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050036 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.383,33 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 04050035 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04050028 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 500,00 |
|
| 10/07/2026 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04050027 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.390,00 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050016 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.956,40 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040063 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.262,16 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040065 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.148,00 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040053 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.480,00 |
|
| 10/07/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04040028 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 6.174,11 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04040029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 467,35 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04040030 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 33.922,42 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040009 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.522,63 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.760,60 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04030047 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.376,70 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04030052 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.207,80 |
|
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04030030 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 8.900,00 |
|
| 10/07/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04030029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.100,00 |
|
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04030026 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04030023 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04030022 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 15.952,00 |
|
| 10/07/2026 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04030017 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.760,65 |
|
| 10/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 04020073 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 107.861,05 |
|
| 10/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04020061 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 2.633,73 |
|
| 10/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04020060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 17.730,00 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020050 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.187,79 |
|
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020049 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.792,76 |
|
| 10/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04010135 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 60.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010098 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 1.593,90 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010092 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 14.944,71 |
|
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010077 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 5.950,00 |
|
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010068 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.625,44 |
|
| 10/07/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04010062 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 10/07/2026 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04010060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04010058 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04010057 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
L. M PAIVA
Empenho: 04010004 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.370,00 |
|
| 10/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Empenho: 03030010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 9.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
Empenho: 02060005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 237.412,50 |
|
| 10/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES
Empenho: 02050001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 62.400,00 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02040026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 68.401,08 |
|
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02040026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 19.225,47 |
|
| 10/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01070002 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 52.736,50 |
|
| 10/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 17.314,70 |
|
| 10/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 65,99 |
|
| 10/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01070001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.760,76 |
|
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01060006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 3.359,88 |
|
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01060007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 3.359,89 |
|
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 01050014 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
Empenho: 01060003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13.440,17 |
|
| 10/07/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01050010 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.700,00 |
|
| 10/07/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01050008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 50,00 |
|
| 10/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01050001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS
|
Pago |
R$ 29.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01040007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.250,00 |
|
| 10/07/2026 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01040008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.200,00 |
|
| 10/07/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.290,00 |
|
| 10/07/2026 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01040006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 9.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01030007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 8.900,00 |
|
| 10/07/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01030006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 3.300,00 |
|
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01030004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01030003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
Empenho: 01020003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.379,00 |
|
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01010034 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.098,30 |
|
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01010032 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 3.678,82 |
|
| 10/07/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01010028 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 10/07/2026 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Empenho: 01010018 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.900,00 |
|
| 10/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 32.407,41 |
|
| 10/07/2026 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
Empenho: 01010004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.268,00 |
|
| 10/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 5.855,03 |
|
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 28030001 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 12.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28030002 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29030001 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29060001 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 3.359,88 |
|
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29060002 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 3.359,89 |
|
| 09/07/2026 |
ANTONIO WELINGTON FARIAS BARROSO
Empenho: 02060012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 3.200,00 |
|
| 09/07/2026 |
ANTONIO WELINGTON FARIAS BARROSO
Empenho: 02060013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 9.600,00 |
|
| 09/07/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02050012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 19.240,00 |
|
| 09/07/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02020019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 4.950,00 |
|
| 08/07/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22060005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2093 - —
|
Pago |
R$ 1.500,00 |
|
| 08/07/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010015 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 08/07/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010014 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 07/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25010003 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 41,21 |
|
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 07/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 19020001 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 118,29 |
|
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 19020002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18060001 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 57,64 |
|
| 07/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 18010002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 370,71 |
|
| 07/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 18010002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 369,31 |
|
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010001 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 71,90 |
|
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010001 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 242,77 |
|
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 101,35 |
|
| 07/07/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 01020012 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 3.004,00 |
|
| 07/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 06/07/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22060002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 1.203,42 |
|
| 06/07/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04060030 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 32,92 |
|
| 06/07/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04060031 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 3.073,90 |
|
| 06/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 04060034 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 530,00 |
|
| 06/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 04060035 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 424,00 |
|
| 06/07/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04060036 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.524,95 |
|
| 06/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04060038 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 4.082,50 |
|
| 06/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04060039 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 474,93 |
|
| 06/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04060041 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 389,30 |
|
| 06/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04040015 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 5.149,80 |
|
| 06/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04040014 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 4.449,00 |
|
| 06/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04040013 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 4.600,80 |
|
| 06/07/2026 |
MARCELO ARAUJO E CIA LTDA
Empenho: 02040039 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 20.555,00 |
|
| 06/07/2026 |
MARCELO ARAUJO E CIA LTDA
Empenho: 02040038 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 300,00 |
|
| 06/07/2026 |
A.J.R. CAVALCANTE
Empenho: 02040037 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.100,00 |
|
| 06/07/2026 |
A.J.R. CAVALCANTE
Empenho: 02040035 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 4.658,00 |
|
| 06/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 03/07/2026 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
Empenho: 19010007 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 15.000,00 |
|
| 03/07/2026 |
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE
Empenho: 15030001 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 30.000,00 |
|
| 03/07/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
Empenho: 10030036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.309,92 |
|
| 03/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04060016 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 960,00 |
|
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04060018 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 20.206,76 |
|
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04060019 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 19.449,36 |
|
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04060020 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 19.065,38 |
|
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04060021 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 18.081,16 |
|
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04060022 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 28.162,26 |
|
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04060023 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 6.510,36 |
|
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04060028 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 7.648,93 |
|
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04060029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS
|
Pago |
R$ 4.853,71 |
|
| 03/07/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04060047 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 35.750,00 |
|
| 03/07/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
Empenho: 04030063 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 6.810,56 |
|
| 03/07/2026 |
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02060006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 8.760,00 |
|
| 03/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02060008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 11.753,61 |
|
| 03/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02060009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 5.344,88 |
|
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02060010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 42.920,11 |
|
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02060011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 30.177,07 |
|
| 03/07/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
Empenho: 01030018 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.654,96 |
|
| 02/07/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06070002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 01/07/2026 |
BK MUSIC LTDA
Empenho: 24040001 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 200.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
Empenho: 21070001 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1020 - CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
|
Pago |
R$ 13.389,09 |
|
| 01/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 761,53 |
|
| 01/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,27 |
|
| 01/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25010008 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 30/06/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23060001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2062 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ
|
Pago |
R$ 36.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 39,81 |
|
| 30/06/2026 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20040015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 23.942,67 |
|
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 26,54 |
|
| 30/06/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04060067 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.880,93 |
|
| 30/06/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04060032 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE
|
Pago |
R$ 24.404,61 |
|
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 66,35 |
|
| 30/06/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01050007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 14.694,81 |
|
| 30/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 30/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago |
R$ 26,54 |
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| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,27 |
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| 30/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 15,86 |
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| 30/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago |
R$ 11.554,60 |
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| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
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Pago |
R$ 13,27 |
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| 29/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,27 |
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| 29/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago |
R$ 1.039,92 |
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