| 01/07/2026 |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
Empenho: 21070001 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1020 - CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
|
Pago |
R$ 13.389,09 |
|
| 01/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 73,00 |
|
| 30/06/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23060001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2062 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ
|
Pago |
R$ 36.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20040015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 23.942,67 |
|
| 30/06/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04060032 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE
|
Pago |
R$ 24.404,61 |
|
| 30/06/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01050007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 14.694,81 |
|
| 30/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 30/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 30/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 15,86 |
|
| 30/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 11.554,60 |
|
| 29/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.039,92 |
|
| 26/06/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21010016 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2055 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
|
Pago |
R$ 249,60 |
|
| 26/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19010002 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 509,00 |
|
| 26/06/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10010007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 99,80 |
|
| 26/06/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04010009 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 174,20 |
|
| 26/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 25/06/2026 |
ROSA ALVES FERREIRA
Empenho: 18050008 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 25/06/2026 |
MARCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Empenho: 18050006 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 25/06/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FILHO
Empenho: 18050007 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 25/06/2026 |
FRANCISCO HELIO BORGES
Empenho: 18050005 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 250,00 |
|
| 25/06/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10050059 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIO CRISTIANO LIMA FERREIRA
Empenho: 10050060 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 25/06/2026 |
MARCILIO FEITOSA LIMA
Empenho: 10050061 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 25/06/2026 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Empenho: 10050062 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 400,00 |
|
| 25/06/2026 |
ROBERTO NOBRE DA SILVA
Empenho: 10050063 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 350,00 |
|
| 25/06/2026 |
EDDILSON ALVES DOS SANTOS
Empenho: 10050064 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 300,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10060015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
AURINETE RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10060013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 25/06/2026 |
ISMAELLY PAIVA OLIIVEIRA
Empenho: 10060014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
SÉRGIO SOARES DE CARVALHO
Empenho: 10060012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 175,00 |
|
| 25/06/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10060011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
Empenho: 10060010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 25/06/2026 |
ROBERTO NOBRE DA SILVA
Empenho: 10060009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 175,00 |
|
| 25/06/2026 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
Empenho: 10060007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 25/06/2026 |
AURINETE RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10060008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 175,00 |
|
| 25/06/2026 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Empenho: 10060006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 200,00 |
|
| 25/06/2026 |
EDINALVA CAMPOS SANTOS
Empenho: 10060005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 250,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10060004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 25/06/2026 |
MARIA SOCORRO MARTINS
Empenho: 10060003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 25/06/2026 |
MARIA DO SOCORRO NOBRE RIBEIRO
Empenho: 10050072 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
SÉRGIO SOARES DE CARVALHO
Empenho: 10050070 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 25/06/2026 |
MARIA CORDEIRO NOBRE DE AQUINO
Empenho: 10050071 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
Empenho: 10050066 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
AURINETE RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10050068 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
Empenho: 10050069 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10050065 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 300,00 |
|
| 25/06/2026 |
GABRIELE DE OLIVEIRA SOUSA
Empenho: 10050057 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
JÉSSICA DE ALMEIDA GONÇALVES
Empenho: 10050058 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIA VALERIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Empenho: 10050056 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 25/06/2026 |
MANOEL PEREIRA DE SOUSA
Empenho: 10050055 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 25/06/2026 |
AMANDA PEREIRA BORGES
Empenho: 10050054 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 25/06/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10050053 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 25/06/2026 |
FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
Empenho: 10050048 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10050049 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10050050 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 175,00 |
|
| 25/06/2026 |
INACIANE NOBRE DE SOUSA
Empenho: 10050051 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 175,00 |
|
| 25/06/2026 |
LEANDRO NOBRE DE SOUSA
Empenho: 10050052 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
Empenho: 10050047 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
INAIANA FEITOSA DA SILVA
Empenho: 10050046 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
SÉRGIO SOARES DE CARVALHO
Empenho: 10050045 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 140,00 |
|
| 25/06/2026 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Empenho: 10050043 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 160,00 |
|
| 25/06/2026 |
MARIA SOCORRO MARTINS
Empenho: 10050044 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 25/06/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10050042 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
Empenho: 10050041 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
INAIANA FEITOSA DA SILVA
Empenho: 10050040 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
INAIANA FEITOSA DA SILVA
Empenho: 10050038 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10050039 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 25/06/2026 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Empenho: 10050037 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 80,00 |
|
| 25/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.006,23 |
|
| 25/06/2026 |
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
Empenho: 04060026 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 668,59 |
|
| 25/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04010012 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.881,12 |
|
| 25/06/2026 |
TERRA CONSTRUTORA
Empenho: 03050027 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
|
Pago |
R$ 183.486,71 |
|
| 25/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.307,43 |
|
| 24/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25010004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 488,67 |
|
| 24/06/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21050012 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 60.000,00 |
|
| 24/06/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21030010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 24/06/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21010041 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 24/06/2026 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 20050021 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 24/06/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20050020 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 24/06/2026 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Empenho: 20050017 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 24/06/2026 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
Empenho: 20050018 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 24/06/2026 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20050019 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 24/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010002 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 87,84 |
|
| 24/06/2026 |
DAIANE LOPES DO NASCIMENTO
Empenho: 15060001 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 24/06/2026 |
MARIA PATRICIA TAVARES DE LIMA
Empenho: 06050028 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 24/06/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06050027 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 24/06/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
Empenho: 06060004 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 24/06/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06060003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 24/06/2026 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
Empenho: 06060002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 24/06/2026 |
PEDRO IVO BEZERRA OLIVEIRA
Empenho: 06050017 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 24/06/2026 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
Empenho: 06050018 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 24/06/2026 |
ELIANA BEZERRA FEITOSA ARAUJO
Empenho: 06050019 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 80,00 |
|
| 24/06/2026 |
MIKELLY ARAUJO DE OLIVEIRA
Empenho: 06050026 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 175,00 |
|
| 24/06/2026 |
ANA CAROLINA DE ARAUJO BERNARDO
Empenho: 06050025 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 250,00 |
|
| 24/06/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06050024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 24/06/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
Empenho: 06050023 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 24/06/2026 |
KEYLLA VITORIANO BATISTA GOMES
Empenho: 06050022 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 24/06/2026 |
ANATECE RODRIGUES SE SOUZA
Empenho: 06050021 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 24/06/2026 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
Empenho: 06050020 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 120,00 |
|
| 24/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04050066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 189,83 |
|
| 24/06/2026 |
MAKSOANE NOBRE DO NASCIMENTO
Empenho: 04050050 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 600,00 |
|
| 23/06/2026 |
TM TIMBO CONSTRUÇÕES LTDA
Empenho: 21050013 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1017 - CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
|
Pago |
R$ 51.286,95 |
|
| 23/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 28,19 |
|
| 23/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 561,50 |
|
| 22/06/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 22050007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 1.472,60 |
|
| 22/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21060011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.316,66 |
|
| 22/06/2026 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21060012 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 130,64 |
|
| 22/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010020 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 897,43 |
|
| 22/06/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 17050005 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.459,80 |
|
| 22/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 450,71 |
|
| 22/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 273,30 |
|
| 22/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 597,80 |
|
| 22/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 670,21 |
|
| 22/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 136,64 |
|
| 22/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 118,38 |
|
| 22/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 134,82 |
|
| 22/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010007 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 615,47 |
|
| 22/06/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04060013 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 1.647,44 |
|
| 22/06/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04060017 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago |
R$ 7.502,92 |
|
| 22/06/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04060017 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago |
R$ 10.504,08 |
|
| 22/06/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04060011 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 312.559,93 |
|
| 22/06/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04060012 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 166.189,38 |
|
| 22/06/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04050023 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 35.301,90 |
|
| 22/06/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04050052 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 2.988,80 |
|
| 22/06/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04050051 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 960,08 |
|
| 22/06/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04050032 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 16.170,25 |
|
| 22/06/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04040041 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 6.891,20 |
|
| 22/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 618,92 |
|
| 22/06/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02050015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 12.518,00 |
|
| 22/06/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02050016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 8.029,90 |
|
| 22/06/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02050014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.485,42 |
|
| 22/06/2026 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Empenho: 01030016 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.340,00 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28010003 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 585,75 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25010015 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 3.990,38 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago |
R$ 828,57 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago |
R$ 1.159,10 |
|
| 19/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21060007 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 8.477,45 |
|
| 19/06/2026 |
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Empenho: 21060008 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1017 - CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
|
Pago |
R$ 35.452,54 |
|
| 19/06/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21050012 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 32.894,71 |
|
| 19/06/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21050010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 45.683,29 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21010042 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 4.454,80 |
|
| 19/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 40.306,94 |
|
| 19/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 7.281,99 |
|
| 19/06/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21010002 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.745,00 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010014 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 2.192,98 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 412,08 |
|
| 19/06/2026 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19030030 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 19010010 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.016,41 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010014 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 568,31 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010015 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 3.368,31 |
|
| 19/06/2026 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010011 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 19/06/2026 |
MINISTERIO DO DES. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 17040001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA
|
Pago |
R$ 7.080,00 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17010011 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.303,72 |
|
| 19/06/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16030001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.230,00 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 16010014 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.384,82 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 15010003 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 912,73 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 13010002 |
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago |
R$ 847,38 |
|
| 19/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.445,16 |
|
| 19/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 19.463,85 |
|
| 19/06/2026 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.702,67 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06010029 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 4.067,85 |
|
| 19/06/2026 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
Empenho: 06010016 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.516,00 |
|
| 19/06/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04030018 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 12.092,00 |
|
| 19/06/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04030021 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 30.456,00 |
|
| 19/06/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04020061 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 8.091,27 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010115 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.645,24 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010114 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago |
R$ 1.102,10 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010113 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 5.914,41 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010109 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.328,47 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010110 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 9.385,79 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010112 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 1.885,17 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010111 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago |
R$ 2.949,45 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010108 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 2.875,70 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010106 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 8.355,11 |
|
| 19/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 7.147,14 |
|
| 19/06/2026 |
GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA
Empenho: 03030019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03010001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02040041 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 542.734,10 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.530,00 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 190.548,37 |
|
| 19/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01050004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 12.988,34 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010040 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 3.974,94 |
|
| 19/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1,53 |
|
| 19/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 11.502,08 |
|
| 19/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29010004 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 408,89 |
|
| 18/06/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21060010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 108,39 |
|
| 18/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10060002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.570,00 |
|
| 18/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04050044 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.311,50 |
|
| 18/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050042 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 2.579,40 |
|
| 18/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050041 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 3.418,70 |
|
| 18/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04050001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.695,08 |
|
| 18/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04040062 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 786,90 |
|
| 18/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04040055 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 1.033,80 |
|
| 18/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 27.881,24 |
|
| 18/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 3.786,40 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 25050004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 21050018 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21050020 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 787,64 |
|
| 17/06/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 21010017 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 195,90 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 20050015 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
CLARO S/A
Empenho: 20030008 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 41,38 |
|
| 17/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20010003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 351,22 |
|
| 17/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 20010001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 19050056 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 18050004 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 17050004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 16050004 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 15050003 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 10050036 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10010008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.608,92 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 06050016 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06010005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 46,10 |
|
| 17/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04060006 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 486,72 |
|
| 17/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04060005 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 1.029,12 |
|
| 17/06/2026 |
SERGIANE OTAVIANO DA SILVA
Empenho: 04050047 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 17/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04050046 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 24,69 |
|
| 17/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04050045 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 426,37 |
|
| 17/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050039 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 421,41 |
|
| 17/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050037 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 390,82 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 04050035 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 04010010 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 50,76 |
|
| 17/06/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04010008 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 132,30 |
|
| 17/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 895,60 |
|
| 17/06/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 03050026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
|
Pago |
R$ 248.858,36 |
|
| 17/06/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
Empenho: 01050014 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01050007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 2.848,53 |
|
| 16/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22050006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 289,44 |
|
| 16/06/2026 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Empenho: 21050016 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago |
R$ 45.227,72 |
|
| 16/06/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21060009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 108,39 |
|
| 16/06/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21050010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago |
R$ 27.156,00 |
|
| 16/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 21010047 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.759,27 |
|
| 16/06/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 162,02 |
|
| 16/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 20010016 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 280,94 |
|
| 16/06/2026 |
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 16060001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
1026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL
|
Pago |
R$ 44.946,92 |
|
| 16/06/2026 |
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 16060002 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
1026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL
|
Pago |
R$ 6.029,58 |
|
| 16/06/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 91,64 |
|
| 16/06/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 1.994,06 |
|
| 16/06/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 162,02 |
|
| 16/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 06010032 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 3.124,21 |
|
| 16/06/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04050048 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 34.593,89 |
|
| 16/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04050043 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 1.659,80 |
|
| 16/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010139 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 13.940,70 |
|
| 16/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 18.018,62 |
|
| 16/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 4.253,94 |
|
| 16/06/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02050013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 387.658,01 |
|
| 16/06/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02050009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 720,00 |
|
| 16/06/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02020020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 1.600,00 |
|
| 16/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02010021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago |
R$ 38.786,42 |
|
| 16/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02010020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago |
R$ 79.693,41 |
|
| 16/06/2026 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02010006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 49.262,78 |
|
| 16/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010044 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.191,56 |
|
| 16/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 39,00 |
|
| 15/06/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
Empenho: 25050003 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 753,75 |
|
| 15/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22040005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 160,80 |
|
| 15/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22040006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 432,30 |
|
| 15/06/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 16050003 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 676,50 |
|
| 15/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 183,76 |
|
| 15/06/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
Empenho: 15050002 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.151,50 |
|
| 15/06/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 04050033 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 740,00 |
|
| 15/06/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 04050034 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.610,00 |
|
| 15/06/2026 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
Empenho: 04010144 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago |
R$ 66.461,00 |
|
| 15/06/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 435,74 |
|
| 15/06/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 52,32 |
|
| 15/06/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 02050010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 210,00 |
|
| 15/06/2026 |
J. F. PERES
Empenho: 02050011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 420,00 |
|
| 15/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 38,67 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25010005 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 128,00 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25010005 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 80,00 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 22050005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 128,00 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21010021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 576,00 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21010021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 424,00 |
|
| 12/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 85,68 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 19050055 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 88,00 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 18050003 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 224,00 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 17050003 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 80,00 |
|
| 12/06/2026 |
MINISTERIO DO DES. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 17040001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA
|
Pago |
R$ 7.080,00 |
|
| 12/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16010006 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 320,00 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16010006 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.346,75 |
|
| 12/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10060002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 12/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10060002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 303,26 |
|
| 12/06/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 10060001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 7.341,50 |
|
| 12/06/2026 |
MARIA PEREIRA DE SOUSA SANTOS
Empenho: 10050034 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 12/06/2026 |
INACIANE NOBRE DE SOUSA
Empenho: 10050033 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 12/06/2026 |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA
Empenho: 10050032 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 12/06/2026 |
SUZIANE RIBEIRO NOBRE
Empenho: 10050031 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 12/06/2026 |
SILVIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA
Empenho: 10050030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10010011 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 680,00 |
|
| 12/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 12/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 55,70 |
|
| 12/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 67,70 |
|
| 12/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 101,35 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06010008 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 240,00 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06010008 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 604,75 |
|
| 12/06/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04060003 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 7.660,19 |
|
| 12/06/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04060004 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 5.655,58 |
|
| 12/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04050001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.797,48 |
|
| 12/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04050001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.695,08 |
|
| 12/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010068 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 491,34 |
|
| 12/06/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03050025 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 14.741,00 |
|
| 12/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03050021 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 41.648,30 |
|
| 12/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03050022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 7.267,50 |
|
| 12/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03050015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 17.344,35 |
|
| 12/06/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03050016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 14.204,00 |
|
| 12/06/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03050017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 1.444,00 |
|
| 12/06/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03050018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 35.805,60 |
|
| 12/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03050019 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 33.569,50 |
|
| 12/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03050020 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 79.399,70 |
|
| 12/06/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03050007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 2.928,24 |
|
| 12/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03050008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 3.655,56 |
|
| 12/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03050009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 20.802,34 |
|
| 12/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03050010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 39.699,85 |
|
| 12/06/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03050013 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 10.258,20 |
|
| 12/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03050014 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago |
R$ 39.583,60 |
|
| 12/06/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03050005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 11.777,55 |
|
| 12/06/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03050006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago |
R$ 23.022,45 |
|
| 12/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 9.013,52 |
|
| 12/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 37.325,34 |
|
| 12/06/2026 |
MULT SETE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Empenho: 02040040 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 10.980,00 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 01050013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.270,75 |
|
| 12/06/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 01010012 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 352,00 |
|
| 12/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 1.541,04 |
|
| 12/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago |
R$ 786,40 |
|
| 11/06/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
Empenho: 25040004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 605,50 |
|
| 11/06/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
Empenho: 25040004 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 2,00 |
|
| 11/06/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25010013 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 5.085,00 |
|
| 11/06/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 24040011 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 43.076,40 |
|
| 11/06/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
Empenho: 24010001 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO
|
Pago |
R$ 12.200,00 |
|
| 11/06/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 22050001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 635,25 |
|
| 11/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21060003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 34.344,90 |
|
| 11/06/2026 |
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Empenho: 21060006 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.499,80 |
|
| 11/06/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21050015 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 50,00 |
|
| 11/06/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 21050014 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 178,00 |
|
| 11/06/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 21040019 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 34.742,67 |
|
| 11/06/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21030009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21040009 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 9.375,05 |
|
| 11/06/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 21040003 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 10.780,87 |
|
| 11/06/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21030007 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 21030006 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21020019 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 8.380,19 |
|
| 11/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21010040 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 16.538,46 |
|
| 11/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010037 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 6.449,43 |
|
| 11/06/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21010039 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 13.304,16 |
|
| 11/06/2026 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21010029 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 3.250,00 |
|
| 11/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 5.986,94 |
|
| 11/06/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20030011 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20010013 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 4.844,06 |
|
| 11/06/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 18050002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 178,00 |
|
| 11/06/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17010009 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 5.950,00 |
|
| 11/06/2026 |
YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO
Empenho: 16050001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16050002 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 356,00 |
|
| 11/06/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 16040002 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 5.848,85 |
|
| 11/06/2026 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16040001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 11/06/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
Empenho: 15050001 |
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago |
R$ 5.150,50 |
|
| 11/06/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10050029 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10050028 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 600,00 |
|
| 11/06/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10040015 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 530,00 |
|
| 11/06/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10040007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 9.375,05 |
|
| 11/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10040008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 14.269,20 |
|
| 11/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10040009 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 17.270,38 |
|
| 11/06/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 10040012 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.806,35 |
|
| 11/06/2026 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10030032 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10030030 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.100,00 |
|
| 11/06/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10030031 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.800,00 |
|
| 11/06/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10030024 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10030022 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10010037 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 11/06/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10010034 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 19.588,12 |
|
| 11/06/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10010026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 3.250,00 |
|
| 11/06/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10010018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10010016 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 11/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 4.990,61 |
|
| 11/06/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 06050014 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 356,00 |
|
| 11/06/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 06050015 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 9.688,12 |
|
| 11/06/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06010021 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 11/06/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06010011 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 11/06/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04050029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 52.271,96 |
|
| 11/06/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010077 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 5.950,00 |
|
| 11/06/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010076 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 24.220,30 |
|
| 11/06/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010074 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 77.266,74 |
|
| 11/06/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04010062 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 11/06/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Empenho: 03030010 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 9.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
13 - FME
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02050007 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 2.492,00 |
|
| 11/06/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02050006 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 3.738,00 |
|
| 11/06/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 01050011 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 89,00 |
|
| 11/06/2026 |
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
Empenho: 01050012 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 14.849,46 |
|
| 11/06/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01010028 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.800,00 |
|
| 11/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 13,00 |
|
| 11/06/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29010001 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 11/06/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29030001 |
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 28030001 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 12.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28030002 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25030001 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 1.200,00 |
|
| 10/06/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25030002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 4.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25040002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 15.749,25 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25010011 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 5.723,24 |
|
| 10/06/2026 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010007 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 800,00 |
|
| 10/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010010 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 3.432,44 |
|
| 10/06/2026 |
CRIATIVE MUSIC LTDA
Empenho: 24040005 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 120.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
CELINA NETO DA MOTTA
Empenho: 24040021 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 14.998,00 |
|
| 10/06/2026 |
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
Empenho: 24040002 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 300.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 23040002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
|
Pago |
R$ 260.620,65 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22020006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 668,67 |
|
| 10/06/2026 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20020005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 700,00 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20010010 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago |
R$ 2.811,29 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19010005 |
19 - SECRETARIA DE ESPORTE
19 - SEC. DE ESPORTE
2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago |
R$ 359,50 |
|
| 10/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18010010 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 3.802,59 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010007 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago |
R$ 668,67 |
|
| 10/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17060002 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 15.237,61 |
|
| 10/06/2026 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17020001 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 1.800,00 |
|
| 10/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17010010 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 10.128,17 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17010007 |
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago |
R$ 675,86 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06060001 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 255,76 |
|
| 10/06/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06050002 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III
|
Pago |
R$ 223.900,82 |
|
| 10/06/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06050010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 10/06/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 06050013 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06030010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 6.800,00 |
|
| 10/06/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06030008 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06030009 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06030006 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Empenho: 06020010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06010028 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06010026 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 7.286,55 |
|
| 10/06/2026 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06010019 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 650,00 |
|
| 10/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 2.164,79 |
|
| 10/06/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04050028 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 500,00 |
|
| 10/06/2026 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04050027 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.390,00 |
|
| 10/06/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04030030 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 8.900,00 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04040030 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 41.529,44 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04040029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 431,40 |
|
| 10/06/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04040028 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 6.174,11 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04040001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 65.977,67 |
|
| 10/06/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04030029 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.100,00 |
|
| 10/06/2026 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Empenho: 04030027 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04030026 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04030023 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04030017 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.760,65 |
|
| 10/06/2026 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Empenho: 04020066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS
|
Pago |
R$ 1.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04020032 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 550,00 |
|
| 10/06/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04010104 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 10/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010092 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 12.402,06 |
|
| 10/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010094 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 2.803,30 |
|
| 10/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010098 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago |
R$ 1.252,35 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010071 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 14.761,07 |
|
| 10/06/2026 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04010060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04010058 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04010056 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 3.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04010057 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago |
R$ 2.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04010048 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.350,00 |
|
| 10/06/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04010044 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 10/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010006 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 2.129,62 |
|
| 10/06/2026 |
L. M PAIVA
Empenho: 04010004 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 4.370,00 |
|
| 10/06/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
Empenho: 02060005 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 110.097,65 |
|
| 10/06/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES
Empenho: 02050001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 62.010,00 |
|
| 10/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02040026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 12.012,84 |
|
| 10/06/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02040026 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 64.515,00 |
|
| 10/06/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
Empenho: 02020025 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 126.502,35 |
|
| 10/06/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02010008 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 10/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01060001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 51.275,71 |
|
| 10/06/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01050008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 50,00 |
|
| 10/06/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01050010 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.350,00 |
|
| 10/06/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01050001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS
|
Pago |
R$ 29.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01040008 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.200,00 |
|
| 10/06/2026 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01040007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.250,00 |
|
| 10/06/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040005 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.290,00 |
|
| 10/06/2026 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01040006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 9.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 01040003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.327,37 |
|
| 10/06/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01030007 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 8.900,00 |
|
| 10/06/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01030006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 3.300,00 |
|
| 10/06/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01030004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01030003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
Empenho: 01020003 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.379,00 |
|
| 10/06/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01010039 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.347,22 |
|
| 10/06/2026 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01010037 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 4.565,40 |
|
| 10/06/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01010034 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 3.444,01 |
|
| 10/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01010032 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 5.358,20 |
|
| 10/06/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01010022 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.350,00 |
|
| 10/06/2026 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Empenho: 01010018 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.900,00 |
|
| 10/06/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01010016 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 6.719,77 |
|
| 10/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010006 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 32.407,41 |
|
| 10/06/2026 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
Empenho: 01010004 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 2.268,00 |
|
| 10/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 16.831,52 |
|
| 09/06/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24040014 |
16 - SEC. CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago |
R$ 40.920,00 |
|
| 09/06/2026 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21060004 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 130,64 |
|
| 09/06/2026 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21060005 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 130,64 |
|
| 09/06/2026 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
Empenho: 20050014 |
02 - GABINETE DO PREFEITO
02 - Gabinete do Prefeito
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 09/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 18010002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 424,63 |
|
| 09/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010001 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 98,47 |
|
| 09/06/2026 |
ANA MARCIA RODRIGUES
Empenho: 06050011 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 150,00 |
|
| 09/06/2026 |
ANA CAROLINA DE ARAUJO BERNARDO
Empenho: 06050012 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 250,00 |
|
| 09/06/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 04060001 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 29.362,90 |
|
| 09/06/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 04060002 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 15.826,15 |
|
| 09/06/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 02060004 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 28.502,00 |
|
| 09/06/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 02060002 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 8.878,98 |
|
| 09/06/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 02060003 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago |
R$ 11.838,05 |
|
| 09/06/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
Empenho: 02060001 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
12 - FUNDEB
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago |
R$ 8.577,30 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 25050002 |
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago |
R$ 260,75 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22050003 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 598,84 |
|
| 08/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22030010 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 989,60 |
|
| 08/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22030011 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 900,63 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22030014 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 797,94 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22040008 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago |
R$ 726,76 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 21050011 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 1.087,50 |
|
| 08/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 21040021 |
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago |
R$ 295,22 |
|
| 08/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 18040001 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 286,99 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 18040002 |
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago |
R$ 512,37 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 16040003 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 844,28 |
|
| 08/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 127,96 |
|
| 08/06/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010002 |
16 - SEC. CULTURA
16 - SECRETARIA DE CULTURA
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago |
R$ 47,60 |
|
| 08/06/2026 |
AURINETE RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10050027 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 70,00 |
|
| 08/06/2026 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
Empenho: 10050023 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 60,00 |
|
| 08/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 10040017 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 434,60 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 10040018 |
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
11 - Sec. de Educacao
2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago |
R$ 2.697,55 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 06040005 |
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago |
R$ 938,70 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050019 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 991,76 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04050017 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago |
R$ 411,84 |
|
| 08/06/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04040086 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 2.730,00 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040064 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 405,68 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040066 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 307,23 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040057 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 530,80 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040058 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 1.216,98 |
|
| 08/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04040052 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 459,29 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04040056 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 2.585,46 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04030049 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 307,47 |
|
| 08/06/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04030065 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 990,00 |
|
| 08/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04030062 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 1.738,40 |
|
| 08/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04030059 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 286,99 |
|
| 08/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04030060 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 505,06 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04030050 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 316,52 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04030053 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago |
R$ 805,20 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04030054 |
05 - SECRETARIA DE SAUDE
05 - Fundo Municipal de Saude
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago |
R$ 3.151,50 |
|
| 08/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 01040015 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 1.720,10 |
|
| 08/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 01040014 |
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago |
R$ 295,22 |
|