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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°22110002

Detalhes

Nº do Empenho: 22110002

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS - 22110002	- - -	Empenhado	335,90
26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS - 22110002	- - -	Liquidado	335,90
27/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS - 22110002	- - -	Pago	335,90

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