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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET Numero: 06110002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Liquidado
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R$ 57,38 |
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22/11/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Numero: 21100029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
|
R$ 15.300,00 |
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22/11/2025 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Numero: 21110011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
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R$ 94.968,00 |
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22/11/2025 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA Numero: 04110013 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 52.545,48 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Numero: 04110007 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Numero: 04110008 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 284.104,59 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Numero: 04090088 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Numero: 04090089 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 60.000,00 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Liquidado
|
R$ 483,38 |
|
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Liquidado
|
R$ 775,57 |
|
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20/11/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA Numero: 02110012 |
12 - FUNDEB1013 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL |
Liquidado
|
R$ 229.323,66 |
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20/11/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA Numero: 02110011 |
12 - FUNDEB1013 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL |
Liquidado
|
R$ 48.027,04 |
|
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20/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
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20/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 3.802,70 |
|
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19/11/2025 |
TERRA CONSTRUTORA Numero: 02100043 |
12 - FUNDEB1012 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 180.941,22 |
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18/11/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME Numero: 24070007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 3.893,00 |
|
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18/11/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME Numero: 24090004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 11.202,20 |
|
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18/11/2025 |
ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA MEDEIROS Numero: 21110002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1015 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS |
Liquidado
|
R$ 5.000,58 |
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18/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C Numero: 21110003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 1.880,36 |
|
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18/11/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21 Numero: 21110004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 5.565,00 |
|
|
18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Numero: 21110005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 520,00 |
|
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Numero: 21110006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 520,00 |
|
|
18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Numero: 21110007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 520,00 |
|
|
18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Numero: 21110008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 598,00 |
|
|
18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Numero: 21110009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 520,00 |
|
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Numero: 21110010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 520,00 |
|
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18/11/2025 |
HELIO RIBEIRO PINHO Numero: 19110001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 4.000,00 |
|
|
18/11/2025 |
ANTONIO VALDECI BEZERRA Numero: 19110002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
18/11/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA Numero: 19110003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
18/11/2025 |
FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA Numero: 19110004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 500,00 |
|
|
18/11/2025 |
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Numero: 02110007 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 121.430,00 |
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18/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
18/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
18/11/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME Numero: 10070020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.050,00 |
|
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17/11/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21 Numero: 25110001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Liquidado
|
R$ 3.140,00 |
|
|
15/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 22100015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 211,11 |
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15/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 22100016 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 1.529,22 |
|
|
15/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 22100017 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 573,27 |
|
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15/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22110001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Liquidado
|
R$ 1.068,53 |
|
|
15/11/2025 |
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO Numero: 20110002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Liquidado
|
R$ 19.475,60 |
|
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15/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C Numero: 20110003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Liquidado
|
R$ 234,67 |
|
|
15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA Numero: 18050001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 89,00 |
|
|
15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA Numero: 16110001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 89,00 |
|
|
15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA Numero: 16050002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 89,00 |
|
|
15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA Numero: 10050035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 267,00 |
|
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15/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Numero: 10100021 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 424,00 |
|
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15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA Numero: 06050004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 178,00 |
|
|
15/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 04080066 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 45.196,47 |
|
|
15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA Numero: 02100015 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 3.204,00 |
|
|
15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA Numero: 02100016 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 1.424,00 |
|
|
15/11/2025 |
J. F. PERES Numero: 02110005 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 17.786,00 |
|
|
15/11/2025 |
J. F. PERES Numero: 02110006 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Liquidado
|
R$ 6.416,10 |
|
|
15/11/2025 |
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 02110010 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 10.400,00 |
|
|
15/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 02110008 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 4.050,00 |
|
|
15/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 02110009 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 5.200,00 |
|
|
15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA Numero: 01050007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 89,00 |
|
|
14/11/2025 |
IVG BRASIL LTDA Numero: 03110002 |
13 - FME2050 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Empenhado
|
R$ 497.152,49 |
|
|
14/11/2025 |
GENESIS PARK LTDA Numero: 02100030 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 40.162,00 |
|
|
14/11/2025 |
GENESIS PARK LTDA Numero: 02100031 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 22.790,00 |
|
|
14/11/2025 |
GENESIS PARK LTDA Numero: 02100032 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 26.144,00 |
|
|
14/11/2025 |
IVG BRASIL LTDA Numero: 02110001 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Empenhado
|
R$ 994.304,98 |
|
|
14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Numero: 01090006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 5.287,47 |
|
|
14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Numero: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 7.943,85 |
|
|
14/11/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Numero: 21100029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
|
R$ 25.230,00 |
|
|
14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Numero: 21110001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.800,16 |
|
|
14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Numero: 21060014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 3.821,37 |
|
|
14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Numero: 10110003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.145,88 |
|
|
14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Numero: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.569,93 |
|
|
14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Numero: 06100003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.881,13 |
|
|
14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Numero: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.099,91 |
|
|
14/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Numero: 04100010 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 13.569,00 |
|
|
14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Numero: 04050015 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.720,85 |
|
|
13/11/2025 |
IVANEZA NOBRE DE SOUSA Numero: 10100016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
13/11/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA Numero: 06100009 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
13/11/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA Numero: 06100010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
13/11/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA Numero: 06100011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
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13/11/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO Numero: 04110005 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 80,00 |
|
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13/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Numero: 04100012 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
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R$ 14.821,00 |
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13/11/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA Numero: 04100049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 300,00 |
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13/11/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA Numero: 04100048 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
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13/11/2025 |
MOISES BOMFIM LIMA Numero: 04100047 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
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13/11/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO Numero: 04100046 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 200,00 |
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13/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Numero: 04100011 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 10.894,00 |
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13/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Numero: 04090084 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 12.218,00 |
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13/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Numero: 04090085 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 13.979,00 |
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13/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA Numero: 03100003 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 35.487,70 |
|
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13/11/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA Numero: 03100004 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 21.629,70 |
|
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13/11/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Numero: 03100005 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 9.962,45 |
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13/11/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Numero: 03100006 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 2.161,30 |
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13/11/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Numero: 03100007 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 22.658,65 |
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|
13/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Numero: 03100008 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 20.880,25 |
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|
13/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Numero: 03100009 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 31.836,56 |
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|
13/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Numero: 03100010 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 4.131,45 |
|
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13/11/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA Numero: 03100011 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 24.615,65 |
|
|
13/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA Numero: 02100042 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 58.409,25 |
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13/11/2025 |
IMACULADA COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO Numero: 24070002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 23.285,00 |
|
|
13/11/2025 |
L S DE FARIAS-ME Numero: 21020022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 11.115,00 |
|
|
13/11/2025 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU Numero: 19020005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 10.000,00 |
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|
13/11/2025 |
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA Numero: 16060004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 7.500,00 |
|
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Numero: 25100005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 5.085,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 25050007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 25050007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Numero: 22100008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 4.844,06 |
|
|
12/11/2025 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA Numero: 22100006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
Pago
|
R$ 9.814,00 |
|
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Numero: 21100023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 36.147,33 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 21050013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 21050013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 20100007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 3.322,80 |
|
|
12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Numero: 20100008 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 4.844,06 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 20060004 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 20060004 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 19050044 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 19050044 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 18050005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 18050005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Numero: 17100004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 5.950,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 17050004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 17050004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 16050004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 16050004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 15050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 15050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Numero: 10110004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 303,26 |
|
|
12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Numero: 10100015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 4.844,06 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 10050054 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 10050054 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Numero: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 70,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 06050012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 06050012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA Numero: 04110004 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 8.293,95 |
|
|
12/11/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA Numero: 04110003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 6.062,40 |
|
|
12/11/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA Numero: 04100045 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 750,00 |
|
|
12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Numero: 04100043 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 5.950,00 |
|
|
12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Numero: 04100039 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 48.202,38 |
|
|
12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Numero: 04100038 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 24.220,30 |
|
|
12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Numero: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.695,08 |
|
|
12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Numero: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.797,48 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 04050064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 04050064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI Numero: 03100014 |
13 - FME2050 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Pago
|
R$ 20.002,75 |
|
|
12/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA Numero: 02100037 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 121.245,00 |
|
|
12/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA Numero: 02100040 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 55.725,00 |
|
|
12/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA Numero: 02100041 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 113.335,80 |
|
|
12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Numero: 02110004 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 36.457,69 |
|
|
12/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA Numero: 02100039 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 81.495,00 |
|
|
12/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA Numero: 02100038 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 121.245,00 |
|
|
12/11/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI Numero: 02100029 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 252.500,51 |
|
|
12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Numero: 02050027 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 8.747,18 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 01050012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Numero: 01050012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
12/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 01010033 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.383,47 |
|
|
12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Numero: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 786,40 |
|
|
12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Numero: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 1.541,04 |
|
|
11/11/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA Numero: 03110001 |
13 - FME2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR |
Pago
|
R$ 1.200,00 |
|
|
11/11/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO Numero: 03080019 |
13 - FME2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
11/11/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA Numero: 03050016 |
13 - FME2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR |
Pago
|
R$ 8.400,00 |
|
|
11/11/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI Numero: 03100015 |
13 - FME2050 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Liquidado
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R$ 123.869,07 |
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11/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 03100016 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Liquidado
|
R$ 5.358,60 |
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11/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 03100017 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Liquidado
|
R$ 30.909,68 |
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11/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 03100018 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Liquidado
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R$ 58.811,40 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Numero: 02090007 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 18.906,71 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Numero: 02090007 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 62.354,58 |
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11/11/2025 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA Numero: 02060018 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 45.744,01 |
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11/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Numero: 02110002 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Liquidado
|
R$ 9.508,00 |
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11/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Numero: 02110003 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 18.058,00 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 01100008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 656,00 |
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11/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Numero: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS |
Pago
|
R$ 46.068,95 |
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11/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Numero: 01080010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
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11/11/2025 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS Numero: 01080011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 4.565,40 |
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11/11/2025 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA Numero: 01080012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 4.250,00 |
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11/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 20.315,08 |
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11/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 0,35 |
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11/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Numero: 01060009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
|
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11/11/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA Numero: 01050010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 0,00 |
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11/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Numero: 01050009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 50,00 |
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11/11/2025 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA. Numero: 01040015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.200,00 |
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11/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Numero: 01040014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 840,00 |
|
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11/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Numero: 01040013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 730,00 |
|
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11/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Numero: 01040012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 620,00 |
|
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11/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Numero: 01040011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.100,00 |
|
|
11/11/2025 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Numero: 01040010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 9.000,00 |
|
|
11/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Numero: 01030015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
|
|
11/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Numero: 01030012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 3.858,75 |
|
|
11/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Numero: 01030011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
|
|
11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Numero: 01030010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
|
11/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Numero: 01030009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 4.826,99 |
|
|
11/11/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES Numero: 01030008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.327,37 |
|
|
11/11/2025 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE Numero: 01020011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.172,00 |
|
|
11/11/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Numero: 01020010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.309,00 |
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11/11/2025 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD Numero: 01010017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.900,00 |
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11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Numero: 29030001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
|
11/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Numero: 29060001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
|
|
11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Numero: 28030001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 25090003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 4.854,56 |
|
|
11/11/2025 |
ECOMILL SERVICOS LTDA Numero: 25100004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2068 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA |
Pago
|
R$ 230.517,79 |
|
|
11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Numero: 25060004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 11.058,02 |
|
|
11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 25060003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 240,00 |
|
|
11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Numero: 25030005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
|
11/11/2025 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA Numero: 25010003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
|
11/11/2025 |
BANCO BRADESCO S.A. Numero: 24080001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO |
Pago
|
R$ 10.400,00 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 22090001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 1.712,52 |
|
|
11/11/2025 |
AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Numero: 22090015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
Pago
|
R$ 15.500,00 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 22080003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 4.006,53 |
|
|
11/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22100018 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Liquidado
|
R$ 431,56 |
|
|
11/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22100019 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 203,23 |
|
|
11/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22100020 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 97,02 |
|
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11/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22100021 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 541,56 |
|
|
11/11/2025 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Numero: 21100011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 67.920,00 |
|
|
11/11/2025 |
CONSTRUTORA AC LTDA Numero: 21100012 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 86.902,80 |
|
|
11/11/2025 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA Numero: 21080019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 3.250,00 |
|
|
11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Numero: 21080020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 47.368,92 |
|
|
11/11/2025 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME Numero: 21060016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Pago
|
R$ 65.573,39 |
|
|
11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 21060013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 536,00 |
|
|
11/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Numero: 21050007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 50,00 |
|
|
11/11/2025 |
I N MARQUES - ME Numero: 21040020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 5.930,00 |
|
|
11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Numero: 21030019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
|
11/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Numero: 21030020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
|
|
11/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Numero: 21030021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 2.425,50 |
|
|
11/11/2025 |
I N MARQUES - ME Numero: 21020020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 8.380,19 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 6.025,77 |
|
|
11/11/2025 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA Numero: 20020003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 600,00 |
|
|
11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Numero: 20030006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
|
11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 19100004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 240,00 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 19010007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 325,89 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 18070003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 575,10 |
|
|
11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 18090004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 152,00 |
|
|
11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Numero: 18060002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 4.362,58 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 17070003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 208,00 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Numero: 17070005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 23.051,82 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 17040001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 626,22 |
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11/11/2025 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES Numero: 17030004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 2.953,57 |
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11/11/2025 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO Numero: 17020003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.800,00 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 16090001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 706,75 |
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11/11/2025 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA Numero: 16030005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 10.300,00 |
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11/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Numero: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 167,07 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 10110002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 618,60 |
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11/11/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO Numero: 10090026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
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11/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Numero: 10080040 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.250,00 |
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11/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Numero: 10060011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
|
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 10060009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.837,30 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Numero: 10060010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.149,79 |
|
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11/11/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA Numero: 10050039 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 5.000,00 |
|
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11/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Numero: 10050037 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 600,00 |
|
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 10050036 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 346,40 |
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11/11/2025 |
I N MARQUES - ME Numero: 10040013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 4.672,00 |
|
|
11/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Numero: 10030013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.307,50 |
|
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11/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Numero: 10030014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
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11/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Numero: 10030012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
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|
11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Numero: 10030011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
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11/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Numero: 10030010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 5.081,05 |
|
|
11/11/2025 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO Numero: 10030008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.000,00 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 06100007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 833,35 |
|
|
11/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Numero: 06080007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
|
|
11/11/2025 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS Numero: 06080004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 650,00 |
|
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11/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Numero: 06060019 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
|
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 06060017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.853,10 |
|
|
11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Numero: 06050005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 120,40 |
|
|
11/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Numero: 06050006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
11/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Numero: 06030014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
|
|
11/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Numero: 06030010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 4.064,83 |
|
|
11/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Numero: 06030013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.653,75 |
|
|
11/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Numero: 06030012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.315,25 |
|
|
11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Numero: 06030011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
|
11/11/2025 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA Numero: 06020012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 04110001 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 18.662,37 |
|
|
11/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Numero: 04100042 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 9.072,00 |
|
|
11/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Numero: 04100041 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 04100040 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 52,11 |
|
|
11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Numero: 04100037 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 1.681,05 |
|
|
11/11/2025 |
MAXIMUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Numero: 04090059 |
05 - Fundo Municipal de Saude1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 100.000,00 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 04090039 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 34.825,50 |
|
|
11/11/2025 |
DANIELE COSTA DE SOUSA Numero: 04090019 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Numero: 04080060 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
|
|
11/11/2025 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES Numero: 04080049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.500,00 |
|
|
11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Numero: 04070076 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 14.530,95 |
|
|
11/11/2025 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA Numero: 04070074 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/11/2025 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS Numero: 04070073 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/11/2025 |
YURI ARAGÃO ALVES Numero: 04070072 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/11/2025 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Numero: 04070067 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.350,00 |
|
|
11/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Numero: 04060049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 04050029 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 344,07 |
|
|
11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Numero: 04050027 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 10.082,70 |
|
|
11/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Numero: 04050023 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 500,00 |
|
|
11/11/2025 |
I N MARQUES - ME Numero: 04040044 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.133,00 |
|
|
11/11/2025 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA Numero: 04030075 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.760,65 |
|
|
11/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Numero: 04030054 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
|
|
11/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Numero: 04030051 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.087,00 |
|
|
11/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Numero: 04030050 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
|
|
11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Numero: 04030049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
|
11/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Numero: 04030048 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.445,91 |
|
|
11/11/2025 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES Numero: 04030040 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
11/11/2025 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA Numero: 04030002 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.025,00 |
|
|
11/11/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA Numero: 04020036 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 550,00 |
|
|
11/11/2025 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA Numero: 04020033 |
05 - Fundo Municipal de Saude2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
|
11/11/2025 |
LETICE BEZERRA DO NASCIMENTO Numero: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 500,00 |
|
|
11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Numero: 04010068 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 5.082,87 |
|
|
08/11/2025 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME Numero: 04110002 |
05 - Fundo Municipal de Saude1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 95.736,32 |
|
|
08/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04110009 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 1.029,12 |
|
|
08/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04110010 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 11.405,97 |
|
|
08/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04110011 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 2.921,17 |
|
|
08/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04110012 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 2.905,27 |
|
|
08/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 03090011 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 1.859,10 |
|
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08/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Numero: 02080012 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 4.938,44 |
|
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08/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
08/11/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Numero: 21100029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
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R$ 110.000,00 |
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08/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 17090003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Liquidado
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R$ 8.049,25 |
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07/11/2025 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI Numero: 24090014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
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R$ 13.000,00 |
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07/11/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Numero: 21100028 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
|
R$ 113.000,00 |
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07/11/2025 |
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA Numero: 20110001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
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R$ 1.800,00 |
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07/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Numero: 04110006 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 12.764,00 |
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|
07/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 04100066 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 200,00 |
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07/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 04100067 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 10.790,00 |
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07/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 04100065 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 495,00 |
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07/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 04100064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 1.070,00 |
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07/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 04100062 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 806,10 |
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07/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 04100063 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 5.398,40 |
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07/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 04100052 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 1.692,50 |
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07/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Numero: 04100055 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 24.294,00 |
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07/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 04100056 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 1.034,50 |
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07/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 04100060 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 3.124,14 |
|
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07/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 04100061 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 273,00 |
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07/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Numero: 04100050 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 482,02 |
|
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07/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 04100051 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 2.189,00 |
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07/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Numero: 04100044 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 3.730,56 |
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07/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 02100044 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 16.565,00 |
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07/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
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07/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
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07/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 01100010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Liquidado
|
R$ 3.060,00 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 02060026 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 1.173,61 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 02010009 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 02010009 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 01060011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.173,61 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
|
06/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Numero: 01090012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Liquidado
|
R$ 9.015,34 |
|
|
06/11/2025 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME Numero: 22100005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
Pago
|
R$ 1.691,19 |
|
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06/11/2025 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME Numero: 22100003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
Pago
|
R$ 3.278,08 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22100010 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 321,60 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22100011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 6.121,30 |
|
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22100012 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Liquidado
|
R$ 673,25 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 21060019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.173,61 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 21010025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 21010025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 2.347,20 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 10060014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.173,61 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 10010025 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 10010025 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
|
06/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 10110001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 1.470,23 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 06060020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.173,61 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 06010014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 06010014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 04060050 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.173,61 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 04010058 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
|
06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA Numero: 04010058 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.347,22 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100073 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 209,78 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100074 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 5.285,70 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100075 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 241,04 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100076 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 2.701,19 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100077 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 5.626,24 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100078 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 1.871,83 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100069 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 215,80 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100070 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 2.817,90 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100071 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 23.373,97 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100072 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 207,46 |
|
|
06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100068 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 3.246,85 |
|
|
06/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Numero: 04100053 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 3.200,00 |
|
|
06/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 04100057 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 7.149,00 |
|
|
06/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 04100058 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 922,00 |
|
|
05/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C Numero: 10110005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 1.060,00 |
|
|
05/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Numero: 10100019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 424,00 |
|
|
05/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Numero: 10100018 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 1.050,00 |
|
|
05/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04100079 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 607,04 |
|
|
05/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
05/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
05/11/2025 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI Numero: 24090014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 51.308,00 |
|
|
04/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Numero: 22100013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 1.990,00 |
|
|
04/11/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Numero: 21100025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 27.720,00 |
|
|
04/11/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Numero: 21100026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 23.800,00 |
|
|
04/11/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Numero: 21100027 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 32.200,00 |
|
|
04/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Numero: 18080001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 250,65 |
|
|
04/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Numero: 18010003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 80,30 |
|
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04/11/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Numero: 18100003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Liquidado
|
R$ 2.255,00 |
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04/11/2025 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA Numero: 10100008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 200,00 |
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04/11/2025 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA Numero: 10100009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 150,00 |
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04/11/2025 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO Numero: 10100010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 150,00 |
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04/11/2025 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA Numero: 10100011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
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04/11/2025 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA Numero: 10100012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 200,00 |
|
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04/11/2025 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO Numero: 10100013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 150,00 |
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04/11/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Numero: 10100017 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 10.008,00 |
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04/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Numero: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 46,40 |
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04/11/2025 |
MAYCON FARIA MENESES Numero: 04100027 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 750,00 |
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04/11/2025 |
ELIANE ALVES CORDEIRO Numero: 04100026 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 80,00 |
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04/11/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA Numero: 04100025 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
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04/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA Numero: 03100013 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Liquidado
|
R$ 33.521,90 |
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01/11/2025 |
SIMONE MARQUES DO NASCIMENTO Numero: 10100005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 120,00 |
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01/11/2025 |
JOAO CAMELO GOMES Numero: 10100006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 120,00 |
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01/11/2025 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO Numero: 10100007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 120,00 |
|
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01/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Numero: 10090016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 55.768,40 |
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01/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 10090015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 4.549,20 |
|
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Numero: 10100020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 1.033,99 |
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01/11/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Numero: 04100021 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.100,00 |
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 04100023 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 2.550,00 |
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01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.879,53 |
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01/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Numero: 04090046 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 2.577,05 |
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01/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Numero: 04090047 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.898,55 |
|
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01/11/2025 |
JB ATACADISTA Numero: 04090063 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 3.479,50 |
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01/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Numero: 04090064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 10.007,61 |
|
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01/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Numero: 04090065 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 4.036,05 |
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01/11/2025 |
JB ATACADISTA Numero: 04090066 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.938,90 |
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01/11/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Numero: 04090068 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 2.512,80 |
|
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01/11/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Numero: 04090069 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 2.748,80 |
|
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 04090045 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 1.650,00 |
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 04090043 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 7.090,00 |
|
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 04090044 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 7.160,00 |
|
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01/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 04090041 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
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01/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 04090042 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 1.336,50 |
|
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01/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 04090040 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 830,00 |
|
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01/11/2025 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA Numero: 04090004 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 43.914,65 |
|
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 65,40 |
|
|
01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 361,74 |
|
|
01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.594,50 |
|
|
01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.642,61 |
|
|
01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.560,38 |
|
|
01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.646,13 |
|
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Numero: 04100059 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 5.545,13 |
|
|
01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 25100002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
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01/11/2025 |
JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 22100004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 890,00 |
|
|
01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 21100020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 10.314,00 |
|
|
01/11/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES Numero: 20100005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
01/11/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES Numero: 20100006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
01/11/2025 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 18090007 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 41,46 |
|
|
01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 39,24 |
|
|
01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
01/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Numero: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 182,04 |
|
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01/11/2025 |
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME Numero: 02100023 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 20.813,40 |
|
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01/11/2025 |
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME Numero: 02100022 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 19.657,10 |
|
|
01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 02100025 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 18.360,00 |
|
|
01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 02100024 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 11.640,00 |
|
|
01/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 270,01 |
|
|
01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 7.534,32 |
|
|
01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
31/10/2025 |
J. F. PERES Numero: 02100011 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 13.298,00 |
|
|
31/10/2025 |
J. F. PERES Numero: 02100012 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 5.313,00 |
|
|
31/10/2025 |
J. F. PERES Numero: 02100013 |
12 - FUNDEB2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30% |
Pago
|
R$ 4.967,00 |
|
|
31/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 10.440,99 |
|
|
31/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 0,25 |
|
|
31/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 15,91 |
|
|
31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
31/10/2025 |
E. C. PRODUCOES LTDA - ME Numero: 10070019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.238,00 |
|
|
31/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Numero: 06100004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 7.640,00 |
|
|
31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
31/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Numero: 04100017 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
|
31/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Numero: 04100024 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 39.960,37 |
|
|
31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 13,08 |
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31/10/2025 |
L S DE FARIAS-ME Numero: 25030004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
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R$ 10.900,00 |
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31/10/2025 |
F.S.M. DA COSTA Numero: 24070005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
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R$ 2.754,00 |
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31/10/2025 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA Numero: 24090011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 13.646,00 |
|
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31/10/2025 |
F.S.M. DA COSTA Numero: 24090013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 8.262,00 |
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31/10/2025 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA Numero: 24060012 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 3.714,00 |
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31/10/2025 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA Numero: 24060004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 4.952,00 |
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31/10/2025 |
F.S.M. DA COSTA Numero: 24060003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 2.478,60 |
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31/10/2025 |
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI Numero: 22100002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
Pago
|
R$ 3.000,00 |
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31/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Numero: 21100009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 27.160,00 |
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31/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Numero: 21100010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 18.500,00 |
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31/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Numero: 21100008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 16.240,00 |
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31/10/2025 |
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME Numero: 21090025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1021 - CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES |
Pago
|
R$ 64.988,64 |
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31/10/2025 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 21090022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 13.687,72 |
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31/10/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO Numero: 21090009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 29.525,85 |
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31/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Numero: 21090017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 11.200,00 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 65,40 |
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31/10/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Numero: 21100031 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Empenhado
|
R$ 104.317,20 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 52,32 |
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31/10/2025 |
J. F. PERES Numero: 16100001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 18.790,35 |
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31/10/2025 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA Numero: 16050001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 800,00 |
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30/10/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Numero: 19100002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 294.029,21 |
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30/10/2025 |
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD Numero: 18090008 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 110,00 |
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30/10/2025 |
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD Numero: 17090002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.265,00 |
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30/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 325,60 |
|
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.258,14 |
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.154,45 |
|
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.379,00 |
|
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.888,76 |
|
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30/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Numero: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 313,09 |
|
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30/10/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Numero: 01100006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Liquidado
|
R$ 1.076,00 |
|
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 765,40 |
|
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.584,30 |
|
|
30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.405,92 |
|
|
30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.446,38 |
|
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Numero: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.483,77 |
|
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30/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
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29/10/2025 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI Numero: 04100018 |
05 - Fundo Municipal de Saude2020 - MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL |
Pago
|
R$ 24.486,82 |
|
|
29/10/2025 |
MARIA BEZERRA NOBRE Numero: 04100019 |
05 - Fundo Municipal de Saude1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 30.000,88 |
|
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29/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
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29/10/2025 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Numero: 04100022 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 52.907,64 |
|
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29/10/2025 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP Numero: 23100001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2063 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ |
Pago
|
R$ 36.000,00 |
|
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29/10/2025 |
JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA Numero: 22100009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 15.680,00 |
|
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29/10/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Numero: 21080017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
Pago
|
R$ 72.598,39 |
|
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29/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
29/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
29/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 03100012 |
13 - FME2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 69,00 |
|
|
28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 69,00 |
|
|
28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Numero: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 69,00 |
|
|
28/10/2025 |
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES Numero: 21040026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
|
R$ 109.014,56 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 29010002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO Numero: 28090001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 3.000,00 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Numero: 25090005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 6.585,64 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO Numero: 25090006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 2.084,60 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 25100002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Numero: 25100003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 8.074,39 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS Numero: 22080006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
Pago
|
R$ 12.707,98 |
|
|
25/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 22090003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 116,69 |
|
|
25/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 22090004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 1.809,83 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22090005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 5.905,87 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22090006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 21,44 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22090007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 5.218,80 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22090008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 340,73 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22090009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 4.599,12 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS Numero: 22100007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 15.503,32 |
|
|
25/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 22100001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 7.732,46 |
|
|
25/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME Numero: 22090013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 1.959,99 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS Numero: 22070013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
Pago
|
R$ 5.017,86 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22070015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 351,78 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22070016 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 371,93 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22070017 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 882,96 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22070018 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 3.593,70 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 22070019 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 7.913,45 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS Numero: 22040007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Pago
|
R$ 9.108,00 |
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25/10/2025 |
JB ATACADISTA Numero: 22100014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Liquidado
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R$ 4.994,95 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS Numero: 22010003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
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R$ 5.568,68 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS Numero: 22010002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 7.410,00 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS Numero: 21100022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 9.724,60 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS Numero: 21100024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.216,08 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS Numero: 21070019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 4.754,02 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS Numero: 21070020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 9.216,01 |
|
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Numero: 20100003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 9.090,00 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO Numero: 20090002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 6.735,04 |
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|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO Numero: 20090002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 7.000,00 |
|
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR Numero: 19090018 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 9.507,84 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES Numero: 19090017 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
25/10/2025 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU Numero: 19020005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 5.000,00 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL Numero: 18100002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 9.946,77 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL Numero: 18090006 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 9.501,19 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS Numero: 18090005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 11.731,10 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI Numero: 17060003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 2.935,66 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS Numero: 17100003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.896,86 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI Numero: 17100002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 7.386,88 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS Numero: 17050003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 5.003,54 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURIS. TEMPOR Numero: 16080002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 808,16 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO Numero: 16090004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 200,16 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO Numero: 15100005 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 3.230,84 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPORARIOS Numero: 15060005 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 3.335,99 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO Numero: 15060004 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 9.234,16 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 15060003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS Numero: 13080001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 3.036,00 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 13050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES Numero: 13070001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 11.500,00 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL Numero: 06100006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 7.364,62 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL Numero: 06080008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 6.935,74 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR Numero: 06090003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.716,87 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA Numero: 04100029 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 57.824,54 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS Numero: 04100030 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 48.488,01 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS Numero: 04100031 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 48.076,52 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO Numero: 04100032 |
05 - Fundo Municipal de Saude2018 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL |
Pago
|
R$ 31.332,85 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE Numero: 04100036 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 77.448,36 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO Numero: 04100035 |
05 - Fundo Municipal de Saude2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |
Pago
|
R$ 3.500,56 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL Numero: 04100034 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 59.763,66 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF Numero: 04100033 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 52.116,68 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO Numero: 04100028 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 8.000,00 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS Numero: 04090033 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 112.060,16 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS Numero: 04090030 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 35.811,86 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04090013 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 31.925,20 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04080078 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 10.300,19 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04080079 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 30.767,75 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO Numero: 04080064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |
Pago
|
R$ 5.971,94 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO Numero: 04080062 |
05 - Fundo Municipal de Saude2018 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL |
Pago
|
R$ 36.866,82 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA Numero: 04080059 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 1.893,58 |
|
|
25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Numero: 04070108 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 28.515,11 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS Numero: 04070065 |
05 - Fundo Municipal de Saude2018 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL |
Pago
|
R$ 2.920,24 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO Numero: 04070066 |
05 - Fundo Municipal de Saude2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |
Pago
|
R$ 9.898,20 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS Numero: 04070064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 20.736,77 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO Numero: 04070060 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 52.445,59 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS Numero: 04070061 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 97.949,21 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS Numero: 04060024 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 43.999,02 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI Numero: 04050037 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 1.518,00 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS Numero: 04010033 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 3.000,00 |
|
|
25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 117,72 |
|
|
25/10/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Numero: 04100082 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Empenhado
|
R$ 669,12 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Numero: 02100033 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 1.181.108,90 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Numero: 02100034 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 892.200,10 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Numero: 02100035 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 195.303,22 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Numero: 02100036 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 214.872,22 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Numero: 02100026 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 582.325,20 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Numero: 02100027 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 809.431,65 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Numero: 02100028 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 14.295,23 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Numero: 02100026 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 292.555,87 |
|
|
25/10/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO Numero: 02100014 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 57.332,38 |
|
|
25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Numero: 02090013 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
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R$ 15.956,13 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Numero: 02080014 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
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R$ 112.187,64 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Numero: 02080015 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
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R$ 72.590,76 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Numero: 02080015 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
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R$ 143.607,38 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Numero: 02080014 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
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R$ 58.696,50 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Numero: 02060019 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
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R$ 195.349,98 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Numero: 02060019 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
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R$ 191.052,63 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS Numero: 01090009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
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R$ 80.484,48 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN Numero: 01080009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
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R$ 9.108,00 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN Numero: 01080009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
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R$ 7.590,00 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
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R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
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R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL Numero: 29050001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
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R$ 2.893,67 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL Numero: 29100001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
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R$ 6.624,33 |
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