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15/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 10050036 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
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R$ 656,00 |
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14/10/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Numero: 04100002 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 5.650,62 |
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14/10/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Numero: 04100001 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 6.626,29 |
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14/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04100003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 274.198,60 |
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14/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04100004 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 0,00 |
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14/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 1.288,98 |
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14/10/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Numero: 03100001 |
13 - FME2050 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Liquidado
|
R$ 19.093,54 |
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14/10/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Numero: 03100002 |
13 - FME2050 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Liquidado
|
R$ 36.443,44 |
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14/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 02090011 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 22.999,91 |
|
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14/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 02090012 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 24.999,21 |
|
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14/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 02090008 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 26.699,96 |
|
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14/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 02090009 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 19.499,64 |
|
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14/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 02090010 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 24.799,20 |
|
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14/10/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Numero: 02100010 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 210.776,54 |
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14/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
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14/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
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11/10/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Numero: 03080019 |
13 - FME2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
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11/10/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Numero: 03050016 |
13 - FME2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR |
Pago
|
R$ 9.600,00 |
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11/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 02100008 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 16.750,00 |
|
|
11/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 02100009 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 27.500,00 |
|
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11/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 02100006 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 18.500,00 |
|
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11/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 02100007 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 12.750,00 |
|
|
11/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 02100005 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 15.000,00 |
|
|
11/10/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Numero: 02100003 |
12 - FUNDEB1013 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL |
Pago
|
R$ 149.804,24 |
|
|
11/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 02100004 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 17.500,00 |
|
|
11/10/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Numero: 02100002 |
12 - FUNDEB1013 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL |
Pago
|
R$ 204.778,44 |
|
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11/10/2025 |
CONSTRUTORA BAMBU LTDA
Numero: 02100001 |
12 - FUNDEB1012 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 335.242,15 |
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11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 02070006 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 60.028,31 |
|
|
11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 02070006 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 1.390,69 |
|
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11/10/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02090001 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 6.683,00 |
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11/10/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02090002 |
12 - FUNDEB2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30% |
Pago
|
R$ 4.090,00 |
|
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11/10/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02090003 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 10.560,00 |
|
|
11/10/2025 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES
Numero: 02090005 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 6.846,69 |
|
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11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 02090007 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 17.265,60 |
|
|
11/10/2025 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES
Numero: 02060025 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 69.463,30 |
|
|
11/10/2025 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Numero: 02060018 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 45.744,01 |
|
|
11/10/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
Numero: 02050026 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 214.565,01 |
|
|
11/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02050027 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 35.806,01 |
|
|
11/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01100001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.642,60 |
|
|
11/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 01090006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.989,93 |
|
|
11/10/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS |
Pago
|
R$ 45.651,74 |
|
|
11/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 10.449,11 |
|
|
11/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 10,42 |
|
|
11/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 67,90 |
|
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11/10/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Numero: 01080010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
|
|
11/10/2025 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Numero: 01080011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 4.565,40 |
|
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11/10/2025 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Numero: 01080012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 4.250,00 |
|
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11/10/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Numero: 01050010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
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11/10/2025 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Numero: 01040015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.200,00 |
|
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11/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 01050008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 496,00 |
|
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11/10/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Numero: 01050009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 50,00 |
|
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11/10/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Numero: 01040014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 840,00 |
|
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11/10/2025 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Numero: 01040010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 9.000,00 |
|
|
11/10/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Numero: 01040013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 730,00 |
|
|
11/10/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Numero: 01040012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 620,00 |
|
|
11/10/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Numero: 01040011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.100,00 |
|
|
11/10/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Numero: 01030015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
|
|
11/10/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Numero: 01030012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 3.858,75 |
|
|
11/10/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Numero: 01030011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
|
|
11/10/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Numero: 01030008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.327,37 |
|
|
11/10/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 01030009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 4.826,99 |
|
|
11/10/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 01030010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
|
11/10/2025 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
Numero: 01020011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.172,00 |
|
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11/10/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
Numero: 01020010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.309,00 |
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11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 01010033 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 3.501,72 |
|
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11/10/2025 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Numero: 01010017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.900,00 |
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11/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 01010011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 3.433,32 |
|
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11/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 1.541,04 |
|
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11/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
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R$ 4.910,35 |
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11/10/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 28030001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
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11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 25090003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 2.231,80 |
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11/10/2025 |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI
Numero: 25060005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 4.400,00 |
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11/10/2025 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Numero: 25050004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 1.200,00 |
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11/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 25060003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 64,00 |
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11/10/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 29030001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
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11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 25060004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 7.077,66 |
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11/10/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Numero: 10080040 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.250,00 |
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11/10/2025 |
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI
Numero: 10070014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 9.080,00 |
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11/10/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Numero: 10060011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
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11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 10060010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.220,96 |
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11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 10060009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.843,69 |
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11/10/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Numero: 10050039 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 5.000,00 |
|
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11/10/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Numero: 10050037 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 600,00 |
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11/10/2025 |
I N MARQUES - ME
Numero: 10040013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 4.672,00 |
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11/10/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Numero: 10030014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
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11/10/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 10030010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 5.081,05 |
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11/10/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 10030011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
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11/10/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Numero: 10030013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.307,50 |
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11/10/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Numero: 10030012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
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11/10/2025 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Numero: 10030008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.000,00 |
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11/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 303,26 |
|
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11/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.893,82 |
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11/10/2025 |
SIMONE OLIVEIRA PASSOS
Numero: 06090002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 150,00 |
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11/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AUXILIO CROATA
Numero: 06100001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA |
Pago
|
R$ 51.600,00 |
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11/10/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Numero: 06080007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
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11/10/2025 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Numero: 06080004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 650,00 |
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11/10/2025 |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI
Numero: 06060018 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 4.400,00 |
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11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 06060017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 4.434,66 |
|
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11/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 06050005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 552,00 |
|
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11/10/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Numero: 06050006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
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11/10/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Numero: 06030014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
|
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11/10/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Numero: 06030013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.653,75 |
|
|
11/10/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Numero: 06030012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.315,25 |
|
|
11/10/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 06030011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
|
11/10/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 06030010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 4.064,83 |
|
|
11/10/2025 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Numero: 06020012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
11/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 06010001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.933,44 |
|
|
11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 04090039 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 31.681,62 |
|
|
11/10/2025 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Numero: 04090019 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 04080067 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 1.548,65 |
|
|
11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 04080066 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 38.231,37 |
|
|
11/10/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Numero: 04080060 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
|
|
11/10/2025 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Numero: 04080049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.500,00 |
|
|
11/10/2025 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
Numero: 04070073 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/10/2025 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Numero: 04070074 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/10/2025 |
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI
Numero: 04070075 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 4.999,90 |
|
|
11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 04070076 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 14.089,42 |
|
|
11/10/2025 |
YURI ARAGÃO ALVES
Numero: 04070072 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/10/2025 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Numero: 04070067 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.350,00 |
|
|
11/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.797,48 |
|
|
11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 04060042 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 20.895,30 |
|
|
11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 04060044 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 9.331,44 |
|
|
11/10/2025 |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI
Numero: 04060045 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 30.800,00 |
|
|
11/10/2025 |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI
Numero: 04060046 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 45.856,46 |
|
|
11/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 04050015 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 5.675,93 |
|
|
11/10/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Numero: 04050023 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 500,00 |
|
|
11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 04050029 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 345,06 |
|
|
11/10/2025 |
I N MARQUES - ME
Numero: 04040044 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.133,00 |
|
|
11/10/2025 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Numero: 04030075 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.760,65 |
|
|
11/10/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Numero: 04030054 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
|
|
11/10/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 04030049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
|
11/10/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Numero: 04030050 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
|
|
11/10/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Numero: 04030051 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.087,00 |
|
|
11/10/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 04030048 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.445,91 |
|
|
11/10/2025 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Numero: 04030040 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
11/10/2025 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Numero: 04030002 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.025,00 |
|
|
11/10/2025 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Numero: 04020033 |
05 - Fundo Municipal de Saude2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
|
11/10/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Numero: 04020036 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 550,00 |
|
|
11/10/2025 |
LETICE BEZERRA DO NASCIMENTO
Numero: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 500,00 |
|
|
11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 25040002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 2.490,41 |
|
|
11/10/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 25030005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
|
11/10/2025 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Numero: 25010003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
|
11/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 25010001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 7.948,38 |
|
|
11/10/2025 |
BANCO BRADESCO S.A.
Numero: 24080001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO |
Pago
|
R$ 10.400,00 |
|
|
11/10/2025 |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI
Numero: 22080002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 4.400,00 |
|
|
11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 22080003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 3.846,78 |
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11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 22090001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
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R$ 3.035,25 |
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11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 22010009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
Pago
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R$ 4.230,18 |
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11/10/2025 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Numero: 21080019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
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R$ 3.250,00 |
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11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 21080020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
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R$ 49.482,73 |
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11/10/2025 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Numero: 21090018 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Pago
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R$ 65.057,13 |
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11/10/2025 |
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
Numero: 21090020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1016 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS |
Pago
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R$ 44.943,66 |
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11/10/2025 |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI
Numero: 21060015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
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R$ 10.140,66 |
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11/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 21060014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 6.580,58 |
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11/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 21060013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 349,00 |
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11/10/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Numero: 21050007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 50,00 |
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11/10/2025 |
I N MARQUES - ME
Numero: 21040020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 5.930,00 |
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11/10/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Numero: 21030021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 2.425,50 |
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11/10/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Numero: 21030020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
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11/10/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 21030019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
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11/10/2025 |
I N MARQUES - ME
Numero: 21020020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 8.380,19 |
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11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.028,98 |
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11/10/2025 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Numero: 20090003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
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11/10/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Numero: 20090004 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
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11/10/2025 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Numero: 20090005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
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11/10/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Numero: 20090006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
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11/10/2025 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Numero: 20090007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
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11/10/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 20030006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
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11/10/2025 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Numero: 20020003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 600,00 |
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11/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 19060004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 280,00 |
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11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 19010007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 306,72 |
|
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11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 18070003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 632,61 |
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11/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 18090004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 164,00 |
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11/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 18030003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 188,00 |
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11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 18060002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 3.954,00 |
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11/10/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 17070005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 24.508,21 |
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11/10/2025 |
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI
Numero: 17070004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 4.700,00 |
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11/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 17070003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 256,00 |
|
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11/10/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 17040001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 5.156,73 |
|
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11/10/2025 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
Numero: 17030004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 2.953,57 |
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11/10/2025 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Numero: 17020003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.800,00 |
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11/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 16090001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 2.410,75 |
|
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11/10/2025 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
Numero: 16030005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 10.300,00 |
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11/10/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Numero: 10090026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
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10/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 21100010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 18.500,00 |
|
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10/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 21100009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 27.160,00 |
|
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10/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 21100008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 16.240,00 |
|
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10/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 21090017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 11.200,00 |
|
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10/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 03090022 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 58.208,00 |
|
|
10/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 03090023 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 55.576,70 |
|
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10/10/2025 |
TERRA CONSTRUTORA
Numero: 02090006 |
12 - FUNDEB1012 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 269.649,13 |
|
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09/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 06010001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 59,06 |
|
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09/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 06010001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 112,30 |
|
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09/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 37,66 |
|
|
09/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 6.258,05 |
|
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09/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 17020010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 44,56 |
|
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08/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Numero: 03100003 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Liquidado
|
R$ 35.487,70 |
|
|
08/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
08/10/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Numero: 06090001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
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08/10/2025 |
MAYCON FARIA MENESES
Numero: 04090027 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 750,00 |
|
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08/10/2025 |
UIZ CARLOS RIBEIRO SOUZA 0
Numero: 04090028 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
08/10/2025 |
CARLOS ALBERTO BRAGA
Numero: 04090037 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
08/10/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Numero: 04090032 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 750,00 |
|
|
08/10/2025 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
Numero: 04090031 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 350,00 |
|
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08/10/2025 |
MAKSOANE NOBRE DO NASCIMENTO
Numero: 04090029 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
08/10/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Numero: 04090025 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
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08/10/2025 |
LAUDIO RIBEIRO DE CARVALHO 8
Numero: 04090024 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
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08/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 04050015 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 78,12 |
|
|
08/10/2025 |
JB ATACADISTA
Numero: 04090040 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 830,00 |
|
|
08/10/2025 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Numero: 24090006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 23.614,00 |
|
|
08/10/2025 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Numero: 24090007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 34.366,00 |
|
|
08/10/2025 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Numero: 24090001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 15.923,30 |
|
|
08/10/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Numero: 24090005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 4.249,00 |
|
|
08/10/2025 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Numero: 24070004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 10.518,00 |
|
|
08/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 21060014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 123,70 |
|
|
08/10/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Numero: 20090001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
08/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 78,12 |
|
|
08/10/2025 |
FAGNER MARTINS FARIAS
Numero: 10090025 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
08/10/2025 |
ROBERTO NOBRE DA SILVA
Numero: 10100001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
08/10/2025 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
Numero: 10090024 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
08/10/2025 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
Numero: 10090021 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
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08/10/2025 |
MARIA OSVALDINA BEZERRA MELO
Numero: 10090022 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
08/10/2025 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
Numero: 10090023 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 300,00 |
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08/10/2025 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Numero: 10090020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 60,00 |
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08/10/2025 |
EDINALVA CAMPOS SANTOS
Numero: 10090017 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 250,00 |
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08/10/2025 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
Numero: 10090018 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 60,00 |
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08/10/2025 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
Numero: 10090019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 60,00 |
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07/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 43,40 |
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07/10/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 01090011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Liquidado
|
R$ 1.212,00 |
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07/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 04090045 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 1.650,00 |
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07/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 04090044 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 7.160,00 |
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07/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 04090043 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 7.090,00 |
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06/10/2025 |
UPPE ! PRODUTORA E SOLUÇÕES LTDA
Numero: 24090002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Liquidado
|
R$ 3.194,06 |
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04/10/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Numero: 24090004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Liquidado
|
R$ 11.202,20 |
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04/10/2025 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Numero: 24090003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Liquidado
|
R$ 4.734,00 |
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04/10/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21100007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
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04/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Numero: 21090016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 22,20 |
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04/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Numero: 21010033 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 839,40 |
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04/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Numero: 19080004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 1.171,40 |
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04/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Numero: 10010035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 88,80 |
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04/10/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Numero: 04090021 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 17.650,00 |
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04/10/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Numero: 04090022 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 23.938,00 |
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04/10/2025 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Numero: 04090023 |
05 - Fundo Municipal de Saude1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 101.013,68 |
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04/10/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Numero: 04090020 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 16.685,00 |
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04/10/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Numero: 04090009 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 14.952,00 |
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04/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04070095 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 7.261,08 |
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04/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04070095 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 20,00 |
|
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04/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04070096 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 4.881,83 |
|
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04/10/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 04070110 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.976,24 |
|
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04/10/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 04070111 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 2.190,24 |
|
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04/10/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 04070113 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 1.052,80 |
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04/10/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 04070112 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.040,24 |
|
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04/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04060058 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 2.803,73 |
|
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04/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04060059 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 8.890,53 |
|
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04/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Numero: 04010098 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.392,00 |
|
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04/10/2025 |
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 25070007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 15.792,00 |
|
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04/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03090021 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 753,95 |
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04/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03090017 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 2.403,10 |
|
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04/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03090018 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 9.234,30 |
|
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04/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03090019 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 1.047,05 |
|
|
04/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03090020 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 586,50 |
|
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04/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03090016 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 1.474,30 |
|
|
04/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03090015 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 1.054,60 |
|
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04/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03090009 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 2.127,50 |
|
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04/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 03090011 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 1.859,10 |
|
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04/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 03090012 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 32.425,90 |
|
|
04/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03090013 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 6.171,60 |
|
|
04/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03090014 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 11.106,45 |
|
|
04/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03090007 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 399,10 |
|
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04/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03090008 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 25.600,86 |
|
|
04/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03090006 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 1.794,40 |
|
|
04/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03090005 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 8.972,20 |
|
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04/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03090004 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 8.972,20 |
|
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04/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Numero: 03090002 |
13 - FME2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR |
Pago
|
R$ 37.714,53 |
|
|
04/10/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA
Numero: 03090003 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 21.418,50 |
|
|
04/10/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 02080001 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 7.157,85 |
|
|
04/10/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 02080002 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 13.213,95 |
|
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04/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 02080012 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 4.938,44 |
|
|
03/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 18080001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 257,61 |
|
|
03/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 18010003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 122,33 |
|
|
02/10/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21100001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
02/10/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21100002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
02/10/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21100003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
02/10/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21100004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
02/10/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21100005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
02/10/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21100006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
02/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04080052 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
|
02/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04080053 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 17.499,80 |
|
|
02/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04090016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
|
02/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04090015 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 30.668,32 |
|
|
02/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04080009 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
|
02/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04080008 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 60.000,00 |
|
|
02/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04070088 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
|
02/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04070089 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 75.000,00 |
|
|
02/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04090047 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 4.898,55 |
|
|
02/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04090046 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 2.577,05 |
|
|
02/10/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04090042 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 1.336,50 |
|
|
02/10/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04090041 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 800,00 |
|
|
02/10/2025 |
GENESIS PARK LTDA
Numero: 02080018 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 23.392,00 |
|
|
02/10/2025 |
GENESIS PARK LTDA
Numero: 02080019 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 29.068,00 |
|
|
02/10/2025 |
GENESIS PARK LTDA
Numero: 02080020 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 47.214,00 |
|
|
02/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
02/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.543,89 |
|
|
01/10/2025 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Numero: 04090014 |
05 - Fundo Municipal de Saude2020 - MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL |
Pago
|
R$ 24.486,82 |
|
|
01/10/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 04090011 |
05 - Fundo Municipal de Saude1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 205.999,27 |
|
|
01/10/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 04090012 |
05 - Fundo Municipal de Saude1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 176,51 |
|
|
01/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 9,76 |
|
|
01/10/2025 |
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME
Numero: 25090004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2068 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA |
Liquidado
|
R$ 74.858,48 |
|
|
01/10/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Numero: 24080006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 0,80 |
|
|
01/10/2025 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Numero: 23090001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE2063 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ |
Pago
|
R$ 36.000,00 |
|
|
01/10/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 21090013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 556,00 |
|
|
01/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 0,98 |
|
|
01/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 197,06 |
|
|
01/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 10.115,23 |
|
|
01/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 291,55 |
|
|
01/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1,87 |
|
|
01/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 15,91 |
|
|
01/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 9,76 |
|
|
30/09/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 10090016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 55.768,40 |
|
|
30/09/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 10090015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 4.549,20 |
|
|
27/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 25010006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
27/09/2025 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Numero: 24080005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 19.986,00 |
|
|
27/09/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Numero: 24080006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 6.760,00 |
|
|
27/09/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Numero: 21090015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 125,40 |
|
|
27/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
27/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
27/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 35,92 |
|
|
27/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
27/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
27/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 52,32 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL
Numero: 06080008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 3.451,29 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Numero: 06090003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 218,92 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 26,16 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Numero: 06060015 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.333,50 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Numero: 04090036 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.176,83 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Numero: 04090035 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 37.042,01 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Numero: 04090034 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 38.927,73 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Numero: 04090033 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 1.793,47 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Numero: 04090030 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 25.064,42 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Numero: 04080064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |
Pago
|
R$ 9.472,50 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Numero: 04080062 |
05 - Fundo Municipal de Saude2018 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL |
Pago
|
R$ 34.877,14 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Numero: 04080061 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 113.722,24 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Numero: 04080059 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 57.678,94 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Numero: 04070068 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 76.546,65 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Numero: 04070066 |
05 - Fundo Municipal de Saude2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |
Pago
|
R$ 8.638,20 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Numero: 04070065 |
05 - Fundo Municipal de Saude2018 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL |
Pago
|
R$ 32.685,71 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Numero: 04070064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 72.650,83 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Numero: 04070061 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 95.457,56 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Numero: 04070060 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 75.739,35 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Numero: 04060028 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 93.607,71 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Numero: 04060024 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 93.166,70 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
Numero: 04050037 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 1.518,00 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Numero: 04030005 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 14.993,95 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Numero: 04010026 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 9.045,46 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
26/09/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04090018 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 0,00 |
|
|
26/09/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04090017 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 25.137,00 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02090013 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 584.756,73 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02090013 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 249.287,14 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02070010 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 51.442,20 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Numero: 02080014 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 60.862,18 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Numero: 02080014 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 131.097,60 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Numero: 02080015 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 76.132,16 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Numero: 02080015 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 137.297,22 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02060019 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 193.883,90 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02060019 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 997.583,59 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Numero: 01090009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 18.070,06 |
|
|
26/09/2025 |
FARIAS E XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA
Numero: 01090004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 5.750,00 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Numero: 01080009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 16.698,00 |
|
|
26/09/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 349,63 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Numero: 01060007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 62.546,13 |
|
|
26/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 69,00 |
|
|
26/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
26/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 69,00 |
|
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26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 25010006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
Numero: 22080006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
Pago
|
R$ 12.108,00 |
|
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26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Numero: 22090010 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 6.450,00 |
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|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Numero: 22090012 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 21.072,00 |
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26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Numero: 22070013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
Pago
|
R$ 5.017,86 |
|
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26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS
Numero: 22040007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Pago
|
R$ 9.108,00 |
|
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26/09/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 22090007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Liquidado
|
R$ 5.218,80 |
|
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26/09/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 22090006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 21,44 |
|
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26/09/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 22090003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 116,69 |
|
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26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS
Numero: 21070020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 5.332,46 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Numero: 21070019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 4.273,79 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Numero: 20090002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 178,20 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Numero: 20070002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 9.696,00 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Numero: 20070001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 6.821,80 |
|
|
26/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Numero: 20070001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 3.963,86 |
|
|
26/09/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 19090013 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 980,00 |
|
|
26/09/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 19090014 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 980,00 |
|
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26/09/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 19090015 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 1.416,00 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
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26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
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26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 15060003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 13050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 29010002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
26/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 164,02 |
|
|
25/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 220,58 |
|
|
25/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 371,21 |
|
|
25/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/09/2025 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Numero: 10080041 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
25/09/2025 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
Numero: 10080042 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
25/09/2025 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Numero: 10090013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 120,00 |
|
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25/09/2025 |
FAGNER MARTINS FARIAS
Numero: 10090012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 120,00 |
|
|
25/09/2025 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
Numero: 10090011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 120,00 |
|
|
25/09/2025 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Numero: 10090010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 160,00 |
|
|
25/09/2025 |
EDINALVA CAMPOS SANTOS
Numero: 10090009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 500,00 |
|
|
25/09/2025 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Numero: 10090008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
25/09/2025 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Numero: 10090007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 400,00 |
|
|
25/09/2025 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Numero: 10090006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
25/09/2025 |
MARIA GISEUDA DE SOUSA
Numero: 10090005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
25/09/2025 |
MARIA ASSUNÇÃO RIBEIRO AZEVEDO
Numero: 10090004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
25/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 10040012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 130,80 |
|
|
25/09/2025 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
Numero: 04080093 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 70,00 |
|
|
25/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/09/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04080092 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 7.878,18 |
|
|
25/09/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04080091 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 4.195,00 |
|
|
25/09/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04080090 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 5.472,60 |
|
|
25/09/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04080090 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 4.580,47 |
|
|
25/09/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04080089 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 665,50 |
|
|
25/09/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04080088 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 1.444,00 |
|
|
25/09/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21090012 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
25/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
25/09/2025 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Numero: 16050001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
|
24/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 174,31 |
|
|
24/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
24/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 249,33 |
|
|
24/09/2025 |
LARO S/A 4
Numero: 06010002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 150,98 |
|
|
24/09/2025 |
LARO S/A 4
Numero: 06010002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 26,54 |
|
|
24/09/2025 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Numero: 04070087 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 222,76 |
|
|
24/09/2025 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Numero: 04010004 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 39,30 |
|
|
24/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04010003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.669,25 |
|
|
23/09/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 10010008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 4.073,49 |
|
|
23/09/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 10090014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 5.073,60 |
|
|
23/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
23/09/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Numero: 06020007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 630,00 |
|
|
23/09/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 06010001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 116,50 |
|
|
23/09/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 06010001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 61,70 |
|
|
23/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 647,00 |
|
|
23/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 354,47 |
|
|
23/09/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Numero: 04090010 |
05 - Fundo Municipal de Saude2013 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
Pago
|
R$ 5.827,00 |
|
|
23/09/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Numero: 04090010 |
05 - Fundo Municipal de Saude2013 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
Pago
|
R$ 10.197,25 |
|
|
23/09/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 04010013 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.759,88 |
|
|
23/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04010003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 664,29 |
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23/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04010003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 487,15 |
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23/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04010003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 396,57 |
|
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23/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04010003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 256,59 |
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23/09/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Numero: 02080009 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
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R$ 2.550,00 |
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23/09/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Numero: 02080010 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 27.394,50 |
|
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23/09/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Numero: 01080008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.540,00 |
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23/09/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 3.982,04 |
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23/09/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Numero: 01020004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.091,00 |
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23/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 26,16 |
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23/09/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 01090007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Liquidado
|
R$ 2.093,05 |
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23/09/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 25090002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Liquidado
|
R$ 1.520,95 |
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23/09/2025 |
EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
Numero: 24070003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 290.000,00 |
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23/09/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 22090005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 5.905,87 |
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23/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 21010009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.099,12 |
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23/09/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 21090014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 3.506,25 |
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23/09/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 18090003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Liquidado
|
R$ 2.069,25 |
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23/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 17080004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 501,65 |
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23/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 17020010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 29,24 |
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23/09/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 17090001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Liquidado
|
R$ 1.531,19 |
|
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23/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 13,08 |
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23/09/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 16090003 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Liquidado
|
R$ 5.313,70 |
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22/09/2025 |
J. F. PERES
Numero: 19090016 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Liquidado
|
R$ 30.982,50 |
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20/09/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 25010001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 43,40 |
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20/09/2025 |
KEWEN AGUIAR DE LIMA
Numero: 24080004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2071 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
Pago
|
R$ 3.000,00 |
|
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20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 21080009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Pago
|
R$ 56.400,39 |
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20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 21080009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Pago
|
R$ 7.216,20 |
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20/09/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Numero: 21090001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 339,74 |
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20/09/2025 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Numero: 21070023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.745,00 |
|
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20/09/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 21060014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 78,12 |
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20/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 13,08 |
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20/09/2025 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Numero: 20030007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 0,00 |
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20/09/2025 |
DARIO DAVI MOREIRA BEZERRA
Numero: 19090002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 3.000,00 |
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20/09/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Numero: 19090003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
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20/09/2025 |
ALEXANDRE NOBRE DE SOUSA
Numero: 19090004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
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20/09/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Numero: 19090005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
20/09/2025 |
RIBAMAR BEZERRA DO NASCIMENTO
Numero: 19090006 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
20/09/2025 |
LEONILSON GOMES DE OLIVEIRA
Numero: 19090007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 4.000,00 |
|
|
20/09/2025 |
SEBASTIAO ALVES ELIAS
Numero: 19090008 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
20/09/2025 |
CRISTIANO CAMILO MENDES
Numero: 19090009 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
|
20/09/2025 |
FRANCISCO ANTONIO DE LIMA
Numero: 19090010 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
|
20/09/2025 |
ANTONIO RODRIGUES LEITE
Numero: 19090011 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
20/09/2025 |
CRISTIANO CAMILO MENDES
Numero: 19090012 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
20/09/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DO NASCIMENTO
Numero: 19090001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2085 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER |
Pago
|
R$ 7.000,00 |
|
|
20/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 143,88 |
|
|
20/09/2025 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Numero: 19030005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 1.200,00 |
|
|
20/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
20/09/2025 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Numero: 18010012 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
|
20/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 9,76 |
|
|
20/09/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Numero: 16030006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 1.230,00 |
|
|
20/09/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 78,12 |
|
|
20/09/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Numero: 03060008 |
13 - FME2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
|
|
20/09/2025 |
GRANGAZ LTDA
Numero: 02050017 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 2.314,00 |
|
|
20/09/2025 |
GRANGAZ LTDA
Numero: 02050023 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 890,00 |
|
|
20/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS |
Pago
|
R$ 1.064,86 |
|
|
20/09/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 3.419,23 |
|
|
20/09/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1,28 |
|
|
20/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 8.435,46 |
|
|
20/09/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Numero: 10060006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.500,00 |
|
|
20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 14.405,61 |
|
|
20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 7.313,05 |
|
|
20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 439,01 |
|
|
20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 637,39 |
|
|
20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 759,52 |
|
|
20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 328,05 |
|
|
20/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 10040012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
20/09/2025 |
MARIA EDINETE LIRA
Numero: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.702,67 |
|
|
20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04010003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 6.212,77 |
|
|
20/09/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 25080002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 593,35 |
|
|
19/09/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Numero: 01090005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.984,10 |
|
|
19/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 9,76 |
|
|
19/09/2025 |
F CARVALHO MENDONÇA
Numero: 18090002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Liquidado
|
R$ 30.000,00 |
|
|
19/09/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Numero: 16090002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 2.388,00 |
|
|
19/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 9,76 |
|
|
19/09/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Numero: 10090003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 4.870,00 |
|
|
19/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 10040012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 9,76 |
|
|
18/09/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Numero: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.082,72 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 10050053 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 4.754,16 |
|
|
18/09/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Numero: 10010009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 809,28 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 70,00 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 303,26 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 06060022 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 3.124,21 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 06050011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 5.533,23 |
|
|
18/09/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Numero: 06010004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 70,90 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04080085 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.939,07 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04080084 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 3.536,36 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04080083 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.775,27 |
|
|
18/09/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Numero: 04080010 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 238,10 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04070118 |
05 - Fundo Municipal de Saude2018 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL |
Pago
|
R$ 4.482,80 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04070117 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 12.507,74 |
|
|
18/09/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 04070071 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 2.550,00 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04060071 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 8.567,57 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.695,08 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.797,48 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04060069 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 3.773,34 |
|
|
18/09/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 04060060 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 14.000,00 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 04050052 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 13.940,70 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04050050 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 10.757,99 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04040066 |
05 - Fundo Municipal de Saude2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |
Pago
|
R$ 1.796,29 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04010091 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.098,76 |
|
|
18/09/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA
Numero: 03080022 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 20.020,00 |
|
|
18/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 03060007 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
18/09/2025 |
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD
Numero: 02080004 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 2.245,00 |
|
|
18/09/2025 |
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD
Numero: 02080005 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 6.685,00 |
|
|
18/09/2025 |
JB ATACADISTA
Numero: 02080011 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 3.692,20 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02060027 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 107.673,16 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02060028 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 107.050,62 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02050027 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 8.687,55 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02050027 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 37.168,93 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02040012 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 97.136,66 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02040013 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 138.211,51 |
|
|
18/09/2025 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Numero: 01090008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO |
Pago
|
R$ 31.597,19 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01060014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 6.323,27 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01060014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 0,01 |
|
|
18/09/2025 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Numero: 01030013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.340,00 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 01010036 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.191,56 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 1.541,04 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 786,40 |
|
|
18/09/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Numero: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 13,08 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 29060002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 594,88 |
|
|
18/09/2025 |
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD
Numero: 25070008 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 4.940,00 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 28060002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 781,25 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 25040004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 6.167,59 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 22060014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 1.815,34 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 22050011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Pago
|
R$ 621,33 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 22040009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
Pago
|
R$ 1.056,14 |
|
|
18/09/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21090010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 21070022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 4.976,75 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 21060020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 3.759,27 |
|
|
18/09/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Numero: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 343,24 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 20060006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 3.787,84 |
|
|
18/09/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 20010009 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 280,94 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 19050043 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 1.350,50 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 18080002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 4.761,76 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 18010011 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 733,19 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 17060004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.650,83 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 16040006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 1.730,66 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 15030001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 784,63 |
|
|
18/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 13070002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 908,50 |
|
|
17/09/2025 |
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA
Numero: 24080002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Liquidado
|
R$ 60.000,00 |
|
|
17/09/2025 |
MUSICA VIVA LTDA
Numero: 24080003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Liquidado
|
R$ 170.000,00 |
|
|
17/09/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Numero: 22090002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Liquidado
|
R$ 3.369,60 |
|
|
17/09/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Numero: 22080009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Liquidado
|
R$ 7.172,80 |
|
|
17/09/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Numero: 18090001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Liquidado
|
R$ 2.626,20 |
|
|
17/09/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Numero: 17080006 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Liquidado
|
R$ 2.985,00 |
|
|
17/09/2025 |
RECEITA FEDERAL
Numero: 01090003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 3.606,88 |
|
|
17/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS |
Pago
|
R$ 2.556,46 |
|
|
17/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS |
Pago
|
R$ 4.417,07 |
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17/09/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS |
Pago
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R$ 3.635,22 |
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17/09/2025 |
RECEITA FEDERAL
Numero: 01060005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
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R$ 2.657,62 |
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17/09/2025 |
RECEITA FEDERAL
Numero: 01060005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
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R$ 9.879,69 |
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17/09/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04090007 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
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R$ 282.212,16 |
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17/09/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04090006 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
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R$ 0,00 |
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17/09/2025 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
Numero: 04010006 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
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R$ 62.238,00 |
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17/09/2025 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Numero: 04090008 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
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R$ 55.671,89 |
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