|
31/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Numero: 02120044 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 144.706,63 |
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31/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Numero: 02120045 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 136.500,32 |
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31/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02120038 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 218.981,02 |
|
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31/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02120039 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 277.918,49 |
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31/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Numero: 02120040 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 68.672,98 |
|
|
31/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Numero: 02120041 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 70.814,56 |
|
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31/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02120042 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 1.095.732,70 |
|
|
31/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02120043 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 523.803,06 |
|
|
31/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02120047 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
|
R$ 84.667,97 |
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|
31/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02120048 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
|
R$ 75.316,36 |
|
|
31/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02120049 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Liquidado
|
R$ 6.170,00 |
|
|
31/12/2025 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Numero: 02120046 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 20.208,07 |
|
|
31/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120018 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 15,91 |
|
|
31/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12.758,97 |
|
|
31/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 01120020 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Liquidado
|
R$ 760,00 |
|
|
31/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 01120019 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Liquidado
|
R$ 3.136,24 |
|
|
31/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 21120021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 1.106,00 |
|
|
31/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04120047 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 1.007,68 |
|
|
31/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 04120040 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 2.888,64 |
|
|
31/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 04110082 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 3.116,80 |
|
|
31/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110083 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 3.388,45 |
|
|
31/12/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Numero: 10120037 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 1.601,40 |
|
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31/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 10120033 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 11.398,92 |
|
|
31/12/2025 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Numero: 10120034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 7.249,00 |
|
|
31/12/2025 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Numero: 10120035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 12.300,00 |
|
|
31/12/2025 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
Numero: 10120036 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 4.980,00 |
|
|
31/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 10120030 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 3.301,36 |
|
|
31/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 10120031 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 24.108,25 |
|
|
31/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 10120032 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 13.500,00 |
|
|
31/12/2025 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Numero: 10100024 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 5.500,00 |
|
|
31/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 06120008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Liquidado
|
R$ 2.641,04 |
|
|
31/12/2025 |
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Numero: 04120038 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 41.030,97 |
|
|
31/12/2025 |
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Numero: 04120038 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 149,37 |
|
|
31/12/2025 |
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Numero: 04120038 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 449,66 |
|
|
30/12/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Numero: 17120005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 8.985,00 |
|
|
30/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 17120007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Liquidado
|
R$ 1.131,06 |
|
|
30/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 10120028 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 2.479,99 |
|
|
30/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 10120029 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 19.588,12 |
|
|
30/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 10120027 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 9.789,71 |
|
|
30/12/2025 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
Numero: 06120007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Numero: 06120005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Numero: 06120006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Numero: 06120004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
30/12/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Numero: 06110015 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
30/12/2025 |
ANTONIO WELLINGTON ALVES DE SOUSA
Numero: 06110016 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
30/12/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Numero: 06110017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
JABES DE MELO LIMA
Numero: 06120003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
KAUAN RICHARD SIQUEIRA ARAUJO
Numero: 06110014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
30/12/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Numero: 04120036 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 100,00 |
|
|
30/12/2025 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
Numero: 04120035 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 80,00 |
|
|
30/12/2025 |
ANDRE DE SOUSA VERAS
Numero: 04120033 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
ELISEUDA NOBRE DA SILVA
Numero: 04120032 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
FERNANDA FELIX NOBRE
Numero: 04120031 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
MARIA LUANE RODRIGUES DE LIMA MENDONÇA
Numero: 04120029 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
ALESSANDRA ALVES NOBRE
Numero: 04120030 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
CATARINA ROGILAINE ALVES LOPES
Numero: 04120027 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
30/12/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO
Numero: 04120028 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 80,00 |
|
|
30/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 25120002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Liquidado
|
R$ 1.182,56 |
|
|
30/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 22120011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Liquidado
|
R$ 1.483,26 |
|
|
30/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 22120010 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Liquidado
|
R$ 284,10 |
|
|
30/12/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Numero: 21120017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 26.180,00 |
|
|
30/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 21100016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 28.998,02 |
|
|
30/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 21120023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 34.340,49 |
|
|
30/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 21120020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 1.882,58 |
|
|
30/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 21120022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 3.718,11 |
|
|
30/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 20120009 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Liquidado
|
R$ 2.466,89 |
|
|
30/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 19120009 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Liquidado
|
R$ 22,04 |
|
|
30/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 18120006 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Liquidado
|
R$ 330,40 |
|
|
30/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 18120004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Liquidado
|
R$ 2.519,96 |
|
|
30/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 01120021 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Liquidado
|
R$ 960,37 |
|
|
30/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04120005 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 406,78 |
|
|
30/12/2025 |
GESSICA BEZERRA MEDEIROS BRAGA
Numero: 04110088 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
30/12/2025 |
CLEMILCIA MARIA DA SILVA FERREIRA
Numero: 04110086 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
30/12/2025 |
DELANO VELE DE OLIVEIRA
Numero: 04110087 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
30/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04110076 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 214,50 |
|
|
30/12/2025 |
EVELIANE RIBEIRO DA SILVA
Numero: 04110084 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 180,00 |
|
|
30/12/2025 |
EVELIANE RIBEIRO DA SILVA
Numero: 04110085 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 180,00 |
|
|
30/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04110074 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 7.189,57 |
|
|
30/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04110075 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 6.091,00 |
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30/12/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Numero: 04100006 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 697,20 |
|
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30/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 04120056 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Liquidado
|
R$ 2.075,85 |
|
|
30/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 04120055 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 18.658,18 |
|
|
30/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 04120054 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 10.423,36 |
|
|
30/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 04120039 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 9.688,12 |
|
|
30/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 03120011 |
13 - FME2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
|
R$ 57.509,26 |
|
|
30/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 03120012 |
13 - FME2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
|
R$ 9.646,21 |
|
|
30/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 03120013 |
13 - FME❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Liquidado
|
R$ 81.959,53 |
|
|
30/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 03120014 |
13 - FME❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Liquidado
|
R$ 10.438,86 |
|
|
27/12/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Numero: 04110053 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 14.329,00 |
|
|
27/12/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Numero: 04110038 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 15.212,00 |
|
|
27/12/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Numero: 04110006 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 12.764,00 |
|
|
27/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04100050 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 482,02 |
|
|
27/12/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Numero: 04100055 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 24.294,00 |
|
|
27/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 04100044 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 3.730,56 |
|
|
27/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 04120050 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 2.004,80 |
|
|
27/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04120048 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 15.424,73 |
|
|
27/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04120043 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 3.442,38 |
|
|
27/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04120045 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 4.493,86 |
|
|
27/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 03120015 |
13 - FME2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
|
R$ 38.690,88 |
|
|
27/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03120010 |
13 - FME2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
|
R$ 43.797,00 |
|
|
27/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03120008 |
13 - FME2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
|
R$ 34.514,00 |
|
|
27/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03120009 |
13 - FME❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Liquidado
|
R$ 23.940,00 |
|
|
27/12/2025 |
NICOLE MARTINS ARAGAO
Numero: 25110008 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
27/12/2025 |
JOSÉ MÁRIO ALVES PEREIRA
Numero: 25110009 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 250,00 |
|
|
27/12/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Numero: 21120015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 779,80 |
|
|
27/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 21120016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
|
R$ 19.000,00 |
|
|
27/12/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 21100025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 27.720,00 |
|
|
27/12/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 21100026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 23.800,00 |
|
|
27/12/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 21100027 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 32.200,00 |
|
|
27/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 21100017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 29.499,60 |
|
|
27/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 21100018 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 27.999,20 |
|
|
27/12/2025 |
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD
Numero: 21090024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.725,00 |
|
|
27/12/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Numero: 21090016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 578,60 |
|
|
27/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 20120008 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 237,30 |
|
|
27/12/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Numero: 20120006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
27/12/2025 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Numero: 20120007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
27/12/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Numero: 20120004 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
27/12/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Numero: 20120005 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
27/12/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Numero: 20120003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 60,00 |
|
|
27/12/2025 |
MARCIO MAGALHAES FELINTO
Numero: 20110013 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 450,00 |
|
|
27/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 20040002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 118,90 |
|
|
27/12/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Numero: 19100001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 1.070,60 |
|
|
27/12/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Numero: 18100003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 2.255,00 |
|
|
27/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 18100001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 1.089,68 |
|
|
27/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 17080004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 704,84 |
|
|
27/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 17020010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 14,70 |
|
|
27/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 17020010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 27,50 |
|
|
27/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 722,13 |
|
|
27/12/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Numero: 02120028 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 15.150,00 |
|
|
27/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120016 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 282,24 |
|
|
27/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
27/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 69,00 |
|
|
27/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
27/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 69,00 |
|
|
26/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04120049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 5.616,36 |
|
|
25/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 04010013 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.368,65 |
|
|
25/12/2025 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 02120027 |
12 - FUNDEB1013 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL |
Liquidado
|
R$ 10.148,54 |
|
|
25/12/2025 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 02120026 |
12 - FUNDEB1012 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
|
R$ 689.851,46 |
|
|
25/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120022 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 4.106,55 |
|
|
25/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1,38 |
|
|
25/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 302,38 |
|
|
25/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10120026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 138,56 |
|
|
25/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10120026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 126,97 |
|
|
25/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10120015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 159,30 |
|
|
25/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 04120044 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 446,76 |
|
|
24/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 17100001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.058,31 |
|
|
24/12/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 17090003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 8.049,25 |
|
|
24/12/2025 |
L S DE FARIAS-ME
Numero: 17120006 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Liquidado
|
R$ 14.200,00 |
|
|
24/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 16100002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 4.186,76 |
|
|
24/12/2025 |
FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA
Numero: 15120001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
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R$ 500,00 |
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24/12/2025 |
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS E SERVI
Numero: 10090034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
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R$ 133.000,00 |
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24/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10120015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
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R$ 327,95 |
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24/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10120015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
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R$ 470,68 |
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24/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 06110003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
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R$ 3.980,00 |
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24/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 06100005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
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R$ 7.138,81 |
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24/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04110041 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
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R$ 2.349,50 |
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24/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04110039 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 1.965,00 |
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24/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04110029 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
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R$ 13.412,50 |
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24/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 04110027 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 2.308,00 |
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24/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04110028 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 4.660,20 |
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24/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 04110026 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 147,00 |
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24/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 04110025 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 790,00 |
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24/12/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 04100067 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 10.790,00 |
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24/12/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 04100064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
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R$ 1.070,00 |
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24/12/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 04100066 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
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R$ 200,00 |
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24/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04100051 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
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R$ 2.189,00 |
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24/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04100052 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
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R$ 1.692,50 |
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24/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 04100053 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
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R$ 3.200,00 |
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24/12/2025 |
L S DE FARIAS-ME
Numero: 04120037 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
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R$ 9.120,00 |
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24/12/2025 |
L S DE FARIAS-ME
Numero: 03120007 |
13 - FME2050 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Liquidado
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R$ 41.580,00 |
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24/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 03120006 |
13 - FME2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
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R$ 9.913,42 |
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24/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 03120005 |
13 - FME2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
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R$ 4.805,00 |
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24/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 03120003 |
13 - FME2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
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R$ 5.130,00 |
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24/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 03120004 |
13 - FME2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Liquidado
|
R$ 2.900,50 |
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24/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 25100001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
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R$ 1.837,54 |
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24/12/2025 |
JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 22100009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
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R$ 15.680,00 |
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24/12/2025 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Numero: 22120008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
Liquidado
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R$ 1.921,20 |
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24/12/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 21100020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
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R$ 10.314,00 |
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24/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 21100021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
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R$ 2.812,65 |
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24/12/2025 |
L S DE FARIAS-ME
Numero: 21120019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
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R$ 23.560,00 |
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24/12/2025 |
L S DE FARIAS-ME
Numero: 21120018 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
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R$ 32.770,00 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Numero: 20120010 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 5.809,24 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Numero: 20120011 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 7.330,60 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Numero: 20100003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
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R$ 1.759,40 |
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24/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 19100003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
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R$ 1.124,64 |
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24/12/2025 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
Numero: 19020005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
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R$ 15.000,00 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Numero: 02120036 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 38.597,50 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Numero: 02120036 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 91.821,80 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
Numero: 02120037 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 5.700,00 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Numero: 02120035 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 121.968,81 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02120033 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 214.927,61 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02120033 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 960.910,51 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02120034 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 173.970,81 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Numero: 02120035 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 50.785,54 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02120034 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 263.313,99 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Numero: 02110022 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 2.265,03 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Numero: 02110021 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 13.269,98 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02110020 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 23.258,54 |
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24/12/2025 |
COMERCIAL CEARENSE DE MERCADORIAS LTDA
Numero: 02100046 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 68.983,00 |
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24/12/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 02120032 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 21.000,00 |
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24/12/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 02120030 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 23.750,00 |
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24/12/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 02120031 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 25.750,00 |
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24/12/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Numero: 02120029 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 27.750,00 |
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24/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Numero: 01120023 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 81.817,19 |
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24/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
|
24/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
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24/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 01100011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 360,00 |
|
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24/12/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Numero: 01100010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 3.060,00 |
|
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24/12/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Numero: 01100005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 10.823,71 |
|
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23/12/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Numero: 04120034 |
05 - Fundo Municipal de Saude2013 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
Pago
|
R$ 5.827,00 |
|
|
23/12/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Numero: 04120034 |
05 - Fundo Municipal de Saude2013 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
Pago
|
R$ 10.197,25 |
|
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23/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 21120016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
|
R$ 41.897,00 |
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23/12/2025 |
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Numero: 21040021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1018 - CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA |
Pago
|
R$ 11.273,52 |
|
|
23/12/2025 |
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA
Numero: 20110014 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 34.720,00 |
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20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 25110007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 393,45 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 25110003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 1.010,05 |
|
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20/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 25090008 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 1.690,38 |
|
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20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 22110010 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 1.282,66 |
|
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20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 22110008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 452,31 |
|
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20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 22110009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 574,11 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 22110004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 2.351,78 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 22110005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 652,75 |
|
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20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 21120007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Pago
|
R$ 49.940,80 |
|
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20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 21120007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Pago
|
R$ 8.793,58 |
|
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20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 21110029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 696,90 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 21110024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.755,14 |
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20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 21110021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Pago
|
R$ 4.549,63 |
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20/12/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Numero: 21100013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 25,84 |
|
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20/12/2025 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Numero: 21070023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.745,00 |
|
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20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 21010009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.078,41 |
|
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20/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 20090008 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 1.690,38 |
|
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20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 19110008 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 393,45 |
|
|
20/12/2025 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Numero: 19030005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 1.200,00 |
|
|
20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 18110005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 696,90 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 18110002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 898,05 |
|
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20/12/2025 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Numero: 18010012 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 18120005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Liquidado
|
R$ 928,24 |
|
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20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04120005 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 760,45 |
|
|
20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04120005 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 667,65 |
|
|
20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04120005 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.171,07 |
|
|
20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04120005 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 6.647,23 |
|
|
20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 04110073 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 583,63 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110070 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 303,00 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110071 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 996,96 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110072 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 5.631,12 |
|
|
20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110068 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 603,90 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110069 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 550,68 |
|
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20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 04110061 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 360,88 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110048 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 417,85 |
|
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20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110046 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 419,98 |
|
|
20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 04100083 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 3.644,08 |
|
|
20/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 04090086 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.690,38 |
|
|
20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.871,26 |
|
|
20/12/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Numero: 04080010 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 148,00 |
|
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20/12/2025 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Numero: 04060006 |
05 - Fundo Municipal de Saude1007 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 155,70 |
|
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20/12/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04110079 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 5.177,90 |
|
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20/12/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Numero: 03060008 |
13 - FME2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
|
|
20/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 11.990,05 |
|
|
20/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 0,36 |
|
|
20/12/2025 |
RECEITA FEDERAL
Numero: 01120012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 10.303,61 |
|
|
20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 01110011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.822,48 |
|
|
20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 01110012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 869,20 |
|
|
20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 01110002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 9.157,86 |
|
|
20/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 01090014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.690,38 |
|
|
20/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 01090013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 5.907,14 |
|
|
20/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 01090012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 9.015,34 |
|
|
20/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 01090012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 9.015,34 |
|
|
20/12/2025 |
RECEITA FEDERAL
Numero: 01090003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 3.599,40 |
|
|
20/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS |
Pago
|
R$ 3.729,68 |
|
|
20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 17110001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 602,50 |
|
|
20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 17110003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 393,45 |
|
|
20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 16110007 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 696,90 |
|
|
20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 16110008 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 1.162,35 |
|
|
20/12/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Numero: 16030006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 1.230,00 |
|
|
20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10120003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 966,35 |
|
|
20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10120003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 7.811,03 |
|
|
20/12/2025 |
MARIA EDINETE LIRA
Numero: 10120004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.145,02 |
|
|
20/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 10110014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.393,80 |
|
|
20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 10110015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.086,07 |
|
|
20/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 10110006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 19.344,60 |
|
|
20/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 10090035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.690,38 |
|
|
20/12/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Numero: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.757,92 |
|
|
20/12/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Numero: 10060006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.500,00 |
|
|
20/12/2025 |
MARIA EDINETE LIRA
Numero: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 557,65 |
|
|
20/12/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Numero: 06110002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 44,06 |
|
|
20/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 06090006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.690,38 |
|
|
20/12/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Numero: 04120012 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 358,58 |
|
|
20/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04120013 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 864,30 |
|
|
19/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 16120002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 442,00 |
|
|
19/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 10110004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 303,26 |
|
|
19/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 10110004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 70,00 |
|
|
19/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 10120005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 1.106,00 |
|
|
19/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 10110016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 1.212,00 |
|
|
19/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 04120025 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 910,72 |
|
|
19/12/2025 |
L. M PAIVA
Numero: 04090067 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
|
19/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 784,36 |
|
|
19/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.797,48 |
|
|
19/12/2025 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Numero: 04120026 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 73.901,01 |
|
|
19/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 25080002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 551,61 |
|
|
19/12/2025 |
ALEXANDRE NOBRE DE SOUSA
Numero: 19120007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES |
Pago
|
R$ 500,00 |
|
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19/12/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Numero: 19120005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
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19/12/2025 |
DARIO DAVI MOREIRA BEZERRA
Numero: 19120006 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
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19/12/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DO NASCIMENTO
Numero: 19120004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES |
Pago
|
R$ 6.000,00 |
|
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19/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02120022 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 13.514,34 |
|
|
19/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02120022 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 9.124,30 |
|
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19/12/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
Numero: 02120017 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 7.908,06 |
|
|
19/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02110004 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 23.542,31 |
|
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19/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 01120008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 980,00 |
|
|
19/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 01120007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 682,00 |
|
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19/12/2025 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Numero: 01030013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.340,00 |
|
|
19/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 1.541,04 |
|
|
19/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS |
Pago
|
R$ 786,40 |
|
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18/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02110036 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 8.837,56 |
|
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18/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 02110026 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 9.780,00 |
|
|
18/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 02110025 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 4.433,13 |
|
|
18/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02110016 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 26.746,87 |
|
|
18/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02090015 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 77.069,28 |
|
|
18/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 02060028 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 11.303,75 |
|
|
18/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 01010036 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.191,56 |
|
|
18/12/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04110064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
|
18/12/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04110062 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 103,00 |
|
|
18/12/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04110065 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
|
18/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 04110056 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 927,68 |
|
|
18/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 04110057 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 669,12 |
|
|
18/12/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04110063 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 34.117,95 |
|
|
18/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 04110054 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 1.741,92 |
|
|
18/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Numero: 04110055 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.155,76 |
|
|
18/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 04090060 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 13.940,70 |
|
|
18/12/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Numero: 04120041 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 750,00 |
|
|
18/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03110014 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 29.776,38 |
|
|
18/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03110008 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 32.465,05 |
|
|
18/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 03110009 |
13 - FME2046 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
Pago
|
R$ 26.004,60 |
|
|
18/12/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Numero: 03110005 |
13 - FME2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR |
Pago
|
R$ 31.794,90 |
|
|
18/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 10100020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 4.754,16 |
|
|
18/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 06060022 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 3.124,21 |
|
|
18/12/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04120017 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 291.105,71 |
|
|
18/12/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04120016 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 0,00 |
|
|
18/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 21060020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 3.759,27 |
|
|
18/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Numero: 20010009 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 280,94 |
|
|
17/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 25060003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 192,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 25040004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 1.200,32 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 25040004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 3.024,18 |
|
|
17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 22120003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 11.225,50 |
|
|
17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 22120004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 11.141,70 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 22060014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 213,15 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 22060014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 880,69 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 22050011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Pago
|
R$ 284,63 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 22040009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
Pago
|
R$ 152,93 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 22040009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
Pago
|
R$ 535,18 |
|
|
17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 22120009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Liquidado
|
R$ 3.256,85 |
|
|
17/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21120011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
17/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21120009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 21120010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 4.813,05 |
|
|
17/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 21110027 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 680,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 21070022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 761,45 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 21070022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 2.837,19 |
|
|
17/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 21120014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Liquidado
|
R$ 292.471,50 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 20060006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 635,92 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 20060006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 208,31 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 20060006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 1.998,52 |
|
|
17/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 19100004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 109,75 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 19050043 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 250,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 19050043 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 675,25 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 18080002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 2.486,23 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 18080002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 2.248,44 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 18010011 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 29,38 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 18010011 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 375,99 |
|
|
17/12/2025 |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359
Numero: 18110006 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Liquidado
|
R$ 2.500,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04100059 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.949,50 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04100059 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 5.506,08 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04080085 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.356,51 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04080085 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.369,98 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04080084 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.405,46 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04080084 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 1.271,81 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04080083 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.310,23 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04080083 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 932,68 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04070118 |
05 - Fundo Municipal de Saude2018 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL |
Pago
|
R$ 2.194,81 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04070118 |
05 - Fundo Municipal de Saude2018 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL |
Pago
|
R$ 980,90 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04070117 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 6.253,98 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04070117 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 2.628,75 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04060071 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 4.589,79 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04060071 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 4.236,36 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04060069 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 1.840,81 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04060069 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 1.918,53 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04040066 |
05 - Fundo Municipal de Saude2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |
Pago
|
R$ 876,49 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 04040066 |
05 - Fundo Municipal de Saude2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |
Pago
|
R$ 544,83 |
|
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17/12/2025 |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359
Numero: 04100086 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 5.000,00 |
|
|
17/12/2025 |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359
Numero: 04100080 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
|
R$ 2.500,00 |
|
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17/12/2025 |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359
Numero: 04100084 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Liquidado
|
R$ 2.500,00 |
|
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17/12/2025 |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359
Numero: 04100085 |
05 - Fundo Municipal de Saude2013 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
Liquidado
|
R$ 2.500,00 |
|
|
17/12/2025 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Numero: 04090090 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 73.760,29 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 29060002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 297,44 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 29060002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 250,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02120011 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 118.455,90 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02120012 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 13.180,68 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02110034 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 50.351,10 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02110034 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 299.648,90 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02110018 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 1.125,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02110019 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 97.388,38 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02110019 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 52.611,62 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02090016 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 42.286,71 |
|
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17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 02060027 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 26.523,75 |
|
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17/12/2025 |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359
Numero: 02110035 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 10.000,00 |
|
|
17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 01120006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.776,25 |
|
|
17/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 01110002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 358,08 |
|
|
17/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 01100008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 592,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01060014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.770,13 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01060014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 3.149,20 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 28060002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 395,83 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 28060002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 250,00 |
|
|
17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 17120003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.288,44 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 17060004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 322,58 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 17060004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 882,34 |
|
|
17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 16120001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 2.556,85 |
|
|
17/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 16090001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 360,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 16040006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 308,73 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 16040006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 998,16 |
|
|
17/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 16120004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Liquidado
|
R$ 442,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 15030001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 229,17 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 15030001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 484,41 |
|
|
17/12/2025 |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359
Numero: 15110001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Liquidado
|
R$ 2.500,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 13070002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 229,17 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 13070002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 454,25 |
|
|
17/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 10110002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 06110007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 109,10 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 06110007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 415,60 |
|
|
17/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Numero: 06100007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 552,00 |
|
|
17/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 06050011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.615,88 |
|
|
17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04120009 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 9.905,30 |
|
|
16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Numero: 16110001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 89,00 |
|
|
16/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 10110013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.128,00 |
|
|
16/12/2025 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
Numero: 10100026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.490,00 |
|
|
16/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 267,88 |
|
|
16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Numero: 06050004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 267,00 |
|
|
16/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 18,06 |
|
|
16/12/2025 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
Numero: 04120011 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 124.476,00 |
|
|
16/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Numero: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 143,67 |
|
|
16/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Numero: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 789,33 |
|
|
16/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 47,46 |
|
|
16/12/2025 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
Numero: 24090008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 7.470,00 |
|
|
16/12/2025 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
Numero: 24090009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 4.980,00 |
|
|
16/12/2025 |
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
Numero: 21110026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 100.000,00 |
|
|
16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Numero: 21050006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 89,00 |
|
|
16/12/2025 |
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
Numero: 21120008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 6.100,00 |
|
|
16/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Numero: 20110012 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 3.686,50 |
|
|
16/12/2025 |
AGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3
Numero: 20100002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 67,50 |
|
|
16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Numero: 18050001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 89,00 |
|
|
16/12/2025 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
Numero: 04120010 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 51.612,00 |
|
|
16/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 04120001 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 85,68 |
|
|
16/12/2025 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
Numero: 04010006 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 10.626,00 |
|
|
16/12/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04120046 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Liquidado
|
R$ 0,00 |
|
|
16/12/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Numero: 04120042 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
|
R$ 60.000,00 |
|
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16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Numero: 02100016 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 1.602,00 |
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16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Numero: 02100015 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 4.628,00 |
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16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Numero: 01050007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 178,00 |
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13/12/2025 |
SPORTCENTER LTDA
Numero: 02120004 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 30.030,94 |
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13/12/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Numero: 02110028 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 0,02 |
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13/12/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Numero: 02120025 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 5.560,00 |
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13/12/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Numero: 02120024 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 11.880,10 |
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13/12/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Numero: 02120023 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Liquidado
|
R$ 2.560,00 |
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13/12/2025 |
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD
Numero: 02100045 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Liquidado
|
R$ 345,00 |
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13/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 01050012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 25100005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 5.085,00 |
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13/12/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Numero: 25110001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 3.140,00 |
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13/12/2025 |
PK COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA
Numero: 25070005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 26.000,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 25050007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 22100008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 4.844,06 |
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13/12/2025 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Numero: 21120012 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1015 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS |
Pago
|
R$ 2.830,95 |
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13/12/2025 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Numero: 21120005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 66.595,71 |
|
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13/12/2025 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Numero: 21110022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 87.522,36 |
|
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13/12/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Numero: 21110004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 5.565,00 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 21100023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 12.676,64 |
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13/12/2025 |
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
Numero: 21090027 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 10.648,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 21050013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
L S DE FARIAS-ME
Numero: 21020021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 23.080,00 |
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13/12/2025 |
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Numero: 20110002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 19.475,60 |
|
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 20100008 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 4.844,06 |
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13/12/2025 |
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA-ME
Numero: 20100004 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 6.840,00 |
|
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 20060004 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 19050044 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 18110001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 4.844,06 |
|
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 18050005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 17100004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 5.950,00 |
|
|
13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 17050004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
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13/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 16110004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 808,00 |
|
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13/12/2025 |
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA
Numero: 16060004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 7.500,00 |
|
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 16050004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
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13/12/2025 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
Numero: 16030005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 10.300,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 15050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 10100015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 9.688,12 |
|
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 10050054 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 06110012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 4.844,06 |
|
|
13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 06050012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
13/12/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Numero: 04120006 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 5.328,42 |
|
|
13/12/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Numero: 04120007 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 5.326,59 |
|
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110010 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 11.405,97 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110011 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.921,17 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110012 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.905,27 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04100077 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 5.626,24 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04100071 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 23.373,97 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04100074 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 5.285,70 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04100068 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 3.246,85 |
|
|
13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 04100043 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 5.950,00 |
|
|
13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 04100039 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 48.202,38 |
|
|
13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Numero: 04100038 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 24.220,30 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04090057 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.545,52 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04090054 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 5.018,63 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04090052 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.120,51 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04080076 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.747,59 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04080074 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 5.767,90 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04080072 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.389,64 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04080056 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.133,53 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04080015 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.719,00 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04080013 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.639,68 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04070106 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.313,58 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04070104 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.986,09 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04070102 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.518,80 |
|
|
13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04060053 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 3.228,90 |
|
|
13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Numero: 04050064 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.000,00 |
|
|
13/12/2025 |
LETICE BEZERRA DO NASCIMENTO
Numero: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 500,00 |
|
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13/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Numero: 03120001 |
13 - FME2050 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Pago
|
R$ 122.076,16 |
|
|
12/12/2025 |
MAXIMUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 04090059 |
05 - Fundo Municipal de Saude1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 81.561,38 |
|
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12/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Numero: 04030054 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
|
|
12/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03110012 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 2.575,10 |
|
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12/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 03110013 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 12.258,05 |
|
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12/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 03110011 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 14.726,50 |
|
|
12/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 03110010 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 709,90 |
|
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12/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03110007 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 3.381,95 |
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12/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Numero: 03110006 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 15.883,20 |
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12/12/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA
Numero: 03110004 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 24.294,60 |
|
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12/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 03100018 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 58.811,40 |
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12/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 03100017 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 30.909,68 |
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12/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 03100016 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 5.358,60 |
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12/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Numero: 03100014 |
13 - FME2050 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Pago
|
R$ 18.184,32 |
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12/12/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Numero: 03100013 |
13 - FME2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO |
Pago
|
R$ 33.521,90 |
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12/12/2025 |
BANCO BRADESCO S.A.
Numero: 24080001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO |
Pago
|
R$ 10.400,00 |
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12/12/2025 |
IMACULADA COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO
Numero: 24070002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2072 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS |
Pago
|
R$ 16.065,00 |
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12/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 21110023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
|
R$ 202.800,16 |
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12/12/2025 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 21120006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 147.687,40 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 19090016 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 30.982,50 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02120008 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 3.854,00 |
|
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02120009 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 4.975,00 |
|
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02120006 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 19.410,80 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02120007 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 4.688,00 |
|
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02120003 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 16.081,00 |
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12/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Numero: 02120005 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 232.615,12 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02110031 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 11.340,00 |
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12/12/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Numero: 02110032 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 39.710,29 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02110029 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 5.012,00 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02110030 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 5.815,00 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02110027 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 8.026,00 |
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12/12/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Numero: 02110028 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 34.835,93 |
|
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02110006 |
12 - FUNDEB2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% |
Pago
|
R$ 6.416,10 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 02110005 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 17.786,00 |
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12/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 02120014 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 22.494,00 |
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12/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 02120015 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 17.994,00 |
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12/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 02120016 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 22.992,00 |
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12/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Numero: 02120013 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Liquidado
|
R$ 17.499,95 |
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12/12/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Numero: 01120013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Liquidado
|
R$ 1.150,00 |
|
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 16110002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 14.292,50 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 16110003 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 4.725,00 |
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12/12/2025 |
EDINALVA CAMPOS SANTOS
Numero: 10120024 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 250,00 |
|
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12/12/2025 |
FAGNER MARTINS FARIAS
Numero: 10120025 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 150,00 |
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12/12/2025 |
MARIA OSVALDINA BEZERRA MELO
Numero: 10120022 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 150,00 |
|
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12/12/2025 |
ISMAELLY PAIVA OLIIVEIRA
Numero: 10120023 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 150,00 |
|
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12/12/2025 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
Numero: 10120020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 150,00 |
|
|
12/12/2025 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
Numero: 10120021 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 150,00 |
|
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12/12/2025 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Numero: 10120019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 200,00 |
|
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12/12/2025 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Numero: 10100027 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Liquidado
|
R$ 3.180,00 |
|
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12/12/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Numero: 06120002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Liquidado
|
R$ 1.090,50 |
|
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 17120002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 7.993,57 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 17070005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 15.157,10 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 17040001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 715,68 |
|
|
11/12/2025 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
Numero: 17030004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 2.953,57 |
|
|
11/12/2025 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Numero: 17020003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 1.800,00 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 10120002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.568,79 |
|
|
11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 322,16 |
|
|
11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 10110003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 4.954,12 |
|
|
11/12/2025 |
IVANEZA NOBRE DE SOUSA
Numero: 10100016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 300,00 |
|
|
11/12/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Numero: 10090026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
11/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Numero: 10080040 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.250,00 |
|
|
11/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Numero: 10060011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 10060010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.823,51 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 10060009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.843,69 |
|
|
11/12/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Numero: 10050039 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 5.000,00 |
|
|
11/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Numero: 10050037 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 600,00 |
|
|
11/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Numero: 10040013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 4.672,00 |
|
|
11/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Numero: 10030014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
|
|
11/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Numero: 10030013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.307,50 |
|
|
11/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Numero: 10030012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
|
|
11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 10030011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
|
11/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 10030010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 5.081,05 |
|
|
11/12/2025 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Numero: 10030008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 3.000,00 |
|
|
11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 3.031,29 |
|
|
11/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Numero: 06080007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
|
|
11/12/2025 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Numero: 06080004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 650,00 |
|
|
11/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Numero: 06060019 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 06060017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 5.725,44 |
|
|
11/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Numero: 06050006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 150,00 |
|
|
11/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Numero: 06030014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
|
|
11/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Numero: 06030013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 1.653,75 |
|
|
11/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Numero: 06030012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.315,25 |
|
|
11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 06030011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
|
11/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 06030010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 4.064,83 |
|
|
11/12/2025 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Numero: 06020012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
11/12/2025 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Numero: 25100004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2068 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA |
Pago
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R$ 254.501,71 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 25090003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 5.009,76 |
|
|
11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 6.951,79 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 25060004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 5.087,48 |
|
|
11/12/2025 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Numero: 25050004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 1.200,00 |
|
|
11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 25030005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
|
11/12/2025 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Numero: 25010003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
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11/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 25110005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Liquidado
|
R$ 1.232,00 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 22120002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 572,43 |
|
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 22090001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
|
R$ 1.910,61 |
|
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 22080003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 3.606,63 |
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11/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 21110023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
|
R$ 49.331,00 |
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11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 21110001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 5.064,90 |
|
|
11/12/2025 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Numero: 21090018 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Pago
|
R$ 64.205,62 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 21080020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 34.333,90 |
|
|
11/12/2025 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Numero: 21080019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 3.250,00 |
|
|
11/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Numero: 21050007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 50,00 |
|
|
11/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Numero: 21040020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 5.930,00 |
|
|
11/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Numero: 21030021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 2.425,50 |
|
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11/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Numero: 21030020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
|
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 21030019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
|
11/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Numero: 21020020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 8.380,19 |
|
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 7.604,10 |
|
|
11/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 21010009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 4.177,10 |
|
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11/12/2025 |
J. F. PERES
Numero: 21110025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Liquidado
|
R$ 1.906,95 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 20100007 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 3.610,35 |
|
|
11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 20030006 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
|
11/12/2025 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Numero: 20020003 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 600,00 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 19120003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 132,25 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 19010007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 212,81 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 18120001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 2.045,22 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 18070003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 3.955,41 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 18060002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 2.363,49 |
|
|
11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 29030001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
|
11/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Numero: 29060001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 04120002 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 40.902,39 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 04120003 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 9.193,05 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 04120004 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 6.565,59 |
|
|
11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 04120001 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.111,21 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 04110001 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 21.911,76 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 04100040 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 498,42 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 04100037 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 1.878,15 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 04090039 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 30.077,73 |
|
|
11/12/2025 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Numero: 04090019 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Numero: 04080060 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
|
|
11/12/2025 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Numero: 04080049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.500,00 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 04070076 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 8.235,55 |
|
|
11/12/2025 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Numero: 04070074 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/12/2025 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
Numero: 04070073 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/12/2025 |
YURI ARAGÃO ALVES
Numero: 04070072 |
05 - Fundo Municipal de Saude2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Pago
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/12/2025 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Numero: 04070067 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.350,00 |
|
|
11/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Numero: 04060049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
|
|
11/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Numero: 04050023 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 500,00 |
|
|
11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 04050015 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 6.893,52 |
|
|
11/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Numero: 04040044 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.133,00 |
|
|
11/12/2025 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Numero: 04030075 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 1.760,65 |
|
|
11/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Numero: 04030051 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 3.087,00 |
|
|
11/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Numero: 04030050 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
|
|
11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 04030049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
|
|
11/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 04030048 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.445,91 |
|
|
11/12/2025 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Numero: 04030040 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
11/12/2025 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Numero: 04030002 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 4.025,00 |
|
|
11/12/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Numero: 04020036 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 550,00 |
|
|
11/12/2025 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Numero: 04020033 |
05 - Fundo Municipal de Saude2022 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS |
Pago
|
R$ 800,00 |
|
|
11/12/2025 |
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARIGOS LABORAT
Numero: 04120052 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Empenhado
|
R$ 68.985,00 |
|
|
11/12/2025 |
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Numero: 04120051 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Empenhado
|
R$ 33.800,00 |
|
|
11/12/2025 |
VMI TECNOLOGIAS LTDA
Numero: 04120008 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Empenhado
|
R$ 305.000,00 |
|
|
11/12/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Numero: 03080019 |
13 - FME2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR |
Pago
|
R$ 2.000,00 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 02090007 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 61.629,68 |
|
|
11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Numero: 02090007 |
12 - FUNDEB2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 19.196,67 |
|
|
11/12/2025 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Numero: 02060018 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 45.744,01 |
|
|
11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 0,53 |
|
|
11/12/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Numero: 01120003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 36,85 |
|
|
11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 7.049,34 |
|
|
11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01120004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 16.463,59 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 01120001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.606,54 |
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11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 01090006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
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R$ 5.130,13 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Numero: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS |
Pago
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R$ 46.411,19 |
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11/12/2025 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Numero: 01080012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
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R$ 4.250,00 |
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11/12/2025 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Numero: 01080011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
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R$ 4.565,40 |
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11/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Numero: 01080010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.800,00 |
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11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Numero: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 6.783,11 |
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11/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Numero: 01060009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 6.719,77 |
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11/12/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Numero: 01050010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 0,00 |
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11/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Numero: 01050009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 50,00 |
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11/12/2025 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Numero: 01040015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.200,00 |
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11/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Numero: 01040014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 840,00 |
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11/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Numero: 01040013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 730,00 |
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11/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Numero: 01040012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 620,00 |
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11/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Numero: 01040011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.100,00 |
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11/12/2025 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Numero: 01040010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 9.000,00 |
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11/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Numero: 01030015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.535,56 |
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11/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Numero: 01030012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 3.858,75 |
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11/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Numero: 01030011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 2.866,50 |
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 01030010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 6.761,50 |
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11/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Numero: 01030009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 4.826,99 |
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11/12/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Numero: 01030008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.290,52 |
|
|
11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Numero: 01010033 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.607,63 |
|
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11/12/2025 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Numero: 01010017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 1.900,00 |
|
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Numero: 28030001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 3.380,75 |
|
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10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Numero: 02120021 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 23.809,52 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02120018 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 19.627,24 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Numero: 02120019 |
12 - FUNDEB2044 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% |
Pago
|
R$ 5.634,94 |
|
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10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Numero: 02120020 |
12 - FUNDEB2041 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL |
Pago
|
R$ 201.226,39 |
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10/12/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
Numero: 02120010 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 217.533,33 |
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10/12/2025 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES
Numero: 02090005 |
12 - FUNDEB2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |
Pago
|
R$ 76.483,34 |
|
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10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Numero: 01120009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 24.029,49 |
|
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10/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
|
R$ 12,00 |
|
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10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO
Numero: 28120001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO2060 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
Pago
|
R$ 8.000,00 |
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10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL
Numero: 29120001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
Pago
|
R$ 8.000,00 |
|
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10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI
Numero: 17120004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 8.186,25 |
|
|
10/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 17120001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 8,71 |
|
|
10/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 17020004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Pago
|
R$ 41,02 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO
Numero: 16120003 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
|
R$ 8.146,36 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
Numero: 15120004 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 7.333,33 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
Numero: 13120001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
|
R$ 7.333,33 |
|
|
10/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 10110012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
|
R$ 944,00 |
|
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10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL
Numero: 06120001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 8.408,62 |
|
|
10/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 06110011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 972,00 |
|
|
10/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 06110010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
Pago
|
R$ 866,00 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Numero: 04120024 |
05 - Fundo Municipal de Saude2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE |
Pago
|
R$ 9.226,98 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Numero: 04120022 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 24.019,02 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Numero: 04120023 |
05 - Fundo Municipal de Saude2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |
Pago
|
R$ 1.852,63 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Numero: 04120020 |
05 - Fundo Municipal de Saude2018 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL |
Pago
|
R$ 4.495,07 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Numero: 04120021 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 5.833,93 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Numero: 04120019 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Pago
|
R$ 8.933,18 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Numero: 04120018 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 10.078,21 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Numero: 04120015 |
05 - Fundo Municipal de Saude2024 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pago
|
R$ 9.681,95 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Numero: 04120014 |
05 - Fundo Municipal de Saude2015 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
Pago
|
R$ 10.034,13 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Numero: 25120001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE |
Pago
|
R$ 10.663,59 |
|
|
10/12/2025 |
JB ATACADISTA
Numero: 24020056 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2071 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
Pago
|
R$ 0,80 |
|
|
10/12/2025 |
JB ATACADISTA
Numero: 24020056 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2071 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
Pago
|
R$ 5.298,00 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Numero: 22120007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF |
Pago
|
R$ 501,99 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Numero: 22120005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2034 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Pago
|
R$ 754,69 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Numero: 21120013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 8.908,38 |
|
|
10/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21120003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
|
R$ 103,03 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Numero: 20120002 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Pago
|
R$ 7.423,50 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Numero: 20120001 |
02 - GABINETE DO PREFEITO2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Pago
|
R$ 8.375,01 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES
Numero: 19120008 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 8.000,00 |
|
|
10/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 19120001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 866,00 |
|
|
10/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Numero: 19120002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE |
Pago
|
R$ 972,00 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA
Numero: 18120002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA |
Pago
|
R$ 70,51 |
|
|
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
Numero: 18120003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA2081 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
Pago
|
R$ 8.165,91 |
|
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10/12/2025 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Numero: 04110013 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Pago
|
R$ 52.545,48 |
|
|
10/12/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Numero: 04120053 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
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R$ 54.107,70 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110060 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
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R$ 13.079,22 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110058 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
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R$ 14.732,92 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110059 |
05 - Fundo Municipal de Saude2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO |
Liquidado
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R$ 2.593,05 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110050 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
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R$ 3.567,18 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110051 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
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R$ 3.113,03 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110049 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
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R$ 14.600,00 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110047 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
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R$ 5.944,25 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Numero: 04110045 |
05 - Fundo Municipal de Saude2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Liquidado
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R$ 3.474,34 |
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09/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Numero: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
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R$ 178,02 |
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09/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
Pago
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R$ 47,60 |
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09/12/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Numero: 21120002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
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R$ 125,40 |
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09/12/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Numero: 19110005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Pago
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R$ 175.318,64 |
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06/12/2025 |
CONSTRUTORA BAMBU LTDA
Numero: 02110033 |
12 - FUNDEB1013 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL |
Pago
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R$ 355.493,83 |
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06/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Numero: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS","MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Pago
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R$ 12,00 |
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06/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Numero: 22100017 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |
Pago
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R$ 573,27 |
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06/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Numero: 21120004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Pago
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R$ 125,40 |
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06/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 21110023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
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R$ 9.369,63 |
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06/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Numero: 21100031 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Pago
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R$ 32.167,37 |
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06/12/2025 |
MACIEL LIMA DOS SANTOS
Numero: 15120003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Liquidado
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R$ 300,00 |
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06/12/2025 |
DAIANE LOPES DO NASCIMENTO
Numero: 15120002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado❌ projeto atividade não encontrado❌ codigo natureza não encontrado - ❌ Ação não encontrada |
Liquidado
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R$ 300,00 |
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06/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
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R$ 71,90 |
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06/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
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R$ 67,70 |
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06/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Numero: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Pago
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R$ 85,42 |
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