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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°21120013

Detalhes

Nº do Empenho: 21120013

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21120013	- - -	Empenhado	8.908,38
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21120013	- - -	Liquidado	8.908,38
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21120013	- - -	Pago	8.908,38

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