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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°21110020

Detalhes

Nº do Empenho: 21110020

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
04/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21110020	- - -	Empenhado	5.000,00
26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21110020	- - -	Liquidado	3.718,37
26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21110020	- - -	Pago	3.718,37

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