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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°04110034

Detalhes

Nº do Empenho: 04110034

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
04/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS - 04110034	- - -	Empenhado	104.000,00
26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS - 04110034	- - -	Liquidado	103.575,87
27/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS - 04110034	- - -	Pago	103.575,87

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