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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°04010101

Detalhes

Nº do Empenho: 04010101

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
02/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS - 04010101	- - -	Empenhado	410.000,00
28/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS - 04010101	- - -	Liquidado	101.417,68
29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS - 04010101	- - -	Pago	101.417,68

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