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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°01120023

Detalhes

Nº do Empenho: 01120023

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS - 01120023	- - -	Empenhado	81.817,19
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS - 01120023	- - -	Liquidado	81.817,19
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS - 01120023	- - -	Pago	81.817,19

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