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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°01110010

Detalhes

Nº do Empenho: 01110010

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN - 01110010	- - -	Empenhado	15.000,00
26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN - 01110010	- - -	Liquidado	12.730,28
26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN - 01110010	- - -	Pago	12.730,28

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