| Data | Fornecedor | Órgão / Unidade / Ação | Fase | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 73,00 | |
| 24/09/2026 |
F.S.M. DA COSTA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 16.455,00 | |
| 24/09/2026 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 50.753,94 | |
| 24/09/2026 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 68.666,52 | |
| 24/09/2026 |
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 73.020,00 | |
| 24/09/2026 |
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 86.040,00 | |
| 24/09/2026 |
R. PEREIRA LOCAÇOES E SERVIÇOES LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 12.262,50 | |
| 24/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 73,00 | |
| 23/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 1.070,70 | |
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 1.540,10 | |
| 23/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 70.000,00 | |
| 23/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 59.460,42 | |
| 23/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Liquidado | R$ 343,51 | |
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 1.310,40 | |
| 23/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 87,79 | |
| 23/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 194,67 | |
| 23/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 253,72 | |
| 23/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.995,43 | |
| 23/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 14.303,00 | |
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 3.388,04 | |
| 23/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 24.867,20 | |
| 23/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 6.305,00 | |
| 23/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 55.239,65 | |
| 23/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.845,12 | |
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 3.164,50 | |
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 5.700,90 | |
| 23/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 2.636,00 | |
| 23/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1.131,50 | |
| 23/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 13,00 | |
| 23/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.189,66 | |
| 22/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 47,60 | |
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 610,71 | |
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 581,98 | |
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 836,84 | |
| 22/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 996,24 | |
| 22/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 996,24 | |
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 428,73 | |
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 378,96 | |
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 688,15 | |
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 521,84 | |
| 22/09/2026 |
MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.500,00 | |
| 22/09/2026 |
MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.500,00 | |
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 417,58 | |
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 300,22 | |
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 4.355,52 | |
| 22/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 3.052,10 | |
| 22/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 764,22 | |
| 21/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Liquidado | R$ 6.350,00 | |
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 21/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Liquidado | R$ 1.600,95 | |
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 21/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 13.363,00 | |
| 21/09/2026 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 6.514,66 | |
| 21/09/2026 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 26.642,12 | |
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 21/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 21/09/2026 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.340,00 | |
| 21/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Liquidado | R$ 5.552,73 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago | R$ 2.398,11 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 17.379,80 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 4.745,50 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago | R$ 3.101,58 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2093 - ❌ Ação não encontrada
|
Pago | R$ 2.127,32 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago | R$ 6.687,04 | |
| 18/09/2026 |
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1017 - CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
|
Pago | R$ 102.416,97 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago | R$ 22.276,03 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 21.468,66 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago | R$ 31.049,69 | |
| 18/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 465,60 | |
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 3.759,27 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 2.689,31 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 6.616,58 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 1.754,64 | |
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 280,94 | |
| 18/09/2026 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Pago | R$ 7.500,00 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 4.161,30 | |
| 18/09/2026 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 1.200,00 | |
| 18/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 1.121,00 | |
| 18/09/2026 |
RAIMUNDO DE OLIVEIRA FEITOZA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Liquidado | R$ 2.000,00 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago | R$ 12.528,68 | |
| 18/09/2026 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago | R$ 800,00 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 2.325,03 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 6.487,87 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 5.610,82 | |
| 18/09/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 1.230,00 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 3.939,44 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago | R$ 3.971,01 | |
| 18/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.013,00 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 5.886,77 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 4.659,32 | |
| 18/09/2026 |
SÉRGIO SOARES DE CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 175,00 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 10.101,65 | |
| 18/09/2026 |
MARIA EDINETE LIRA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.702,67 | |
| 18/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 82,60 | |
| 18/09/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 150,00 | |
| 18/09/2026 |
AMANDA PEREIRA BORGES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 150,00 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 16.493,75 | |
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 3.124,21 | |
| 18/09/2026 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Liquidado | R$ 1.516,00 | |
| 18/09/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago | R$ 10.504,08 | |
| 18/09/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago | R$ 7.502,92 | |
| 18/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 303.216,04 | |
| 18/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 175.086,27 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago | R$ 4.779,32 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago | R$ 14.469,37 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 11.267,11 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 21.926,70 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 11.998,86 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 40.152,04 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 8.755,77 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 19.454,72 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago | R$ 15.144,47 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 296,20 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.446,68 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 11.101,97 | |
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 13.940,70 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 14.067,04 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 19.299,55 | |
| 18/09/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 170,89 | |
| 18/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 873,60 | |
| 18/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 10.580,00 | |
| 18/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 17.458,00 | |
| 18/09/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago | R$ 2.800,00 | |
| 18/09/2026 |
GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 30.285,45 | |
| 18/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 19.650,00 | |
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 5.250,00 | |
| 18/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 4.430,00 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 74.011,30 | |
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 66.640,17 | |
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago | R$ 39.070,79 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 312.501,27 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 1.566,00 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago | R$ 84.088,51 | |
| 18/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.985,00 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 16.212,14 | |
| 18/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 6.227,96 | |
| 18/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4,61 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 266,29 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 463,31 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 274,27 | |
| 18/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 13.717,16 | |
| 18/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.191,56 | |
| 18/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago | R$ 1.674,05 | |
| 17/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 48.327,75 | |
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 701,72 | |
| 17/09/2026 |
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago | R$ 8.482,08 | |
| 17/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 1.550,23 | |
| 17/09/2026 |
CLARO S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 37,89 | |
| 17/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 280,14 | |
| 17/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 67,70 | |
| 17/09/2026 |
JOSE BEZERRA LEITE
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 17/09/2026 |
JOSÉ ROMÁRIO ALVES DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Liquidado | R$ 800,00 | |
| 17/09/2026 |
IRAMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Liquidado | R$ 800,00 | |
| 17/09/2026 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Liquidado | R$ 2.000,00 | |
| 17/09/2026 |
SAMUEL SILVA DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Liquidado | R$ 4.000,00 | |
| 17/09/2026 |
ALAN DE SOUSA MELO
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Liquidado | R$ 7.000,00 | |
| 17/09/2026 |
GUILHERME SILVA FLORIANO
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Liquidado | R$ 3.000,00 | |
| 17/09/2026 |
JOSÉ WELBI DE MORAIS
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 17/09/2026 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 706,16 | |
| 17/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.507,65 | |
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 543,20 | |
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 461,72 | |
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 461,72 | |
| 17/09/2026 |
ISMAELLY PAIVA OLIIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
AURINETE RODRIGUES FEITOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 17/09/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 17/09/2026 |
FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 17/09/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 17/09/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 17/09/2026 |
ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
SIMONE ALVES DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 17/09/2026 |
MARIA SOCORRO MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
SÉRGIO SOARES DE CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 17/09/2026 |
ADRIANA CARDIM DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 17/09/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 960,68 | |
| 17/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.552,20 | |
| 17/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 41,60 | |
| 17/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 79,14 | |
| 17/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 65.000,00 | |
| 17/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 65.000,00 | |
| 16/09/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
|
Pago | R$ 3.188,39 | |
| 16/09/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
|
Pago | R$ 2.510,71 | |
| 16/09/2026 |
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago | R$ 96.545,37 | |
| 16/09/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 44.087,04 | |
| 16/09/2026 |
CONSTRUTORA AC LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 19.592,68 | |
| 16/09/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 16/09/2026 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 16/09/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 16/09/2026 |
FRANCISCA CELMA RODRIGUES MAGALHAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 16/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 38,21 | |
| 16/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 47,60 | |
| 16/09/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Liquidado | R$ 59.864,72 | |
| 16/09/2026 |
FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 500,00 | |
| 16/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 604,50 | |
| 16/09/2026 |
MACIEL LIMA DOS SANTOS
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.480,00 | |
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.532,50 | |
| 16/09/2026 |
MIKELLY ARAUJO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 175,00 | |
| 16/09/2026 |
ANATECE RODRIGUES SE SOUZA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 16/09/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 16/09/2026 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 16/09/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 16/09/2026 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.350,00 | |
| 16/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Liquidado | R$ 22.088,30 | |
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 4.591,90 | |
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 1.886,92 | |
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 5.624,94 | |
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 2.730,00 | |
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 3.340,00 | |
| 16/09/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 4.710,00 | |
| 16/09/2026 |
REIZINHO MOTOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 14.950,00 | |
| 14/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 46.301,26 | |
| 14/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 39.251,24 | |
| 14/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - ACS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago | R$ 66.461,00 | |
| 14/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 0,80 | |
| 14/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago | R$ 200,00 | |
| 14/09/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
|
Pago | R$ 172.031,62 | |
| 14/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%
|
Pago | R$ 28.004,61 | |
| 14/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 9.326,76 | |
| 14/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 6.492,14 | |
| 14/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 1.300,00 | |
| 14/09/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 1012 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL
|
Pago | R$ 26.014,19 | |
| 11/09/2026 |
ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 92.500,00 | |
| 11/09/2026 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 34.852,80 | |
| 11/09/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 18.000,00 | |
| 11/09/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 32.730,00 | |
| 11/09/2026 |
ANTONIO DE PADUA SIQUEIRA MAGALHAES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 11/09/2026 |
IANA PINTO DE MELO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 11/09/2026 |
JOSÉ ROBSON LEITÃO ALVES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 11/09/2026 |
FRANCISCO ALEX FERREIRA DA SILVA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 600,00 | |
| 11/09/2026 |
AMANDA PEREIRA BORGES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 600,00 | |
| 11/09/2026 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 14.884,00 | |
| 11/09/2026 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 24.664,00 | |
| 11/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 60.000,00 | |
| 11/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 31.231,80 | |
| 11/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 14.074,00 | |
| 11/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 11.894,99 | |
| 11/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 60.000,00 | |
| 11/09/2026 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 64.209,74 | |
| 11/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 35.861,65 | |
| 11/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 11.696,74 | |
| 11/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 61.824,61 | |
| 11/09/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 7.650,00 | |
| 11/09/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 139.373,19 | |
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago | R$ 4.500,00 | |
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago | R$ 12.000,00 | |
| 10/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 202,50 | |
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 5.085,00 | |
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 20.174,22 | |
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 4.500,00 | |
| 10/09/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 1.200,00 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 4.314,04 | |
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 12.224,80 | |
| 10/09/2026 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 800,00 | |
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA MUSICOS
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO
|
Pago | R$ 11.600,00 | |
| 10/09/2026 |
F.S.M. DA COSTA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 5.508,00 | |
| 10/09/2026 |
F.S.M. DA COSTA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 27.620,00 | |
| 10/09/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
|
Pago | R$ 250.000,00 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago | R$ 6.318,57 | |
| 10/09/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 10/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2093 - ❌ Ação não encontrada
|
Liquidado | R$ 4.876,30 | |
| 10/09/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
|
Pago | R$ 73.010,83 | |
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 13.304,16 | |
| 10/09/2026 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 3.250,00 | |
| 10/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 36.398,44 | |
| 10/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 90.601,56 | |
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 35.398,09 | |
| 10/09/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
|
Pago | R$ 6.752,64 | |
| 10/09/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 50,00 | |
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 4.500,00 | |
| 10/09/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/09/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 10/09/2026 |
I N MARQUES - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 8.380,19 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 8.218,17 | |
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 7.569,04 | |
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 4.844,06 | |
| 10/09/2026 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 700,00 | |
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 4.500,00 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 4.758,99 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 431,40 | |
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago | R$ 4.397,11 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago | R$ 754,95 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 2.257,66 | |
| 10/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 1.125,00 | |
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 29.069,78 | |
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 10.794,06 | |
| 10/09/2026 |
EVALDO GOMES FACUNDO ME
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 10/09/2026 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 1.800,00 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 2.988,88 | |
| 10/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Liquidado | R$ 1.947,25 | |
| 10/09/2026 |
YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/09/2026 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 10.300,00 | |
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 4.844,06 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 3.884,04 | |
| 10/09/2026 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 800,00 | |
| 10/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Liquidado | R$ 3.938,69 | |
| 10/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 595,00 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 2.669,65 | |
| 10/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 8.564,00 | |
| 10/09/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.250,00 | |
| 10/09/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.661,76 | |
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 4.844,06 | |
| 10/09/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 6.719,77 | |
| 10/09/2026 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 4.980,00 | |
| 10/09/2026 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.490,00 | |
| 10/09/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 600,00 | |
| 10/09/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 6.348,77 | |
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.920,27 | |
| 10/09/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.100,00 | |
| 10/09/2026 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 6.800,00 | |
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.500,00 | |
| 10/09/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.508,88 | |
| 10/09/2026 |
MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MORAISA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 60,00 | |
| 10/09/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 60,00 | |
| 10/09/2026 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 650,00 | |
| 10/09/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 705,00 | |
| 10/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AUXILIO CROATA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA
|
Pago | R$ 51.480,00 | |
| 10/09/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.800,00 | |
| 10/09/2026 |
FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 1.200,00 | |
| 10/09/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.661,76 | |
| 10/09/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 6.719,77 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 3.774,75 | |
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 9.688,12 | |
| 10/09/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/09/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 6.800,00 | |
| 10/09/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/09/2026 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 10/09/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.732,63 | |
| 10/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III
|
Liquidado | R$ 160.036,96 | |
| 10/09/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 8.435,01 | |
| 10/09/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 5.668,25 | |
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 75.156,74 | |
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 1.669,80 | |
| 10/09/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.800,00 | |
| 10/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 10.149,00 | |
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 16.631,21 | |
| 10/09/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.661,76 | |
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 5.950,00 | |
| 10/09/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
|
Pago | R$ 86.219,81 | |
| 10/09/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 6.719,77 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 63.802,84 | |
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 1.943,04 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 20.232,66 | |
| 10/09/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 24.220,30 | |
| 10/09/2026 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 6.786,50 | |
| 10/09/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 500,00 | |
| 10/09/2026 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 4.390,00 | |
| 10/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 22.910,00 | |
| 10/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 31.695,00 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 524,87 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 34.267,54 | |
| 10/09/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 5.300,00 | |
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 8.900,00 | |
| 10/09/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.100,00 | |
| 10/09/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.500,00 | |
| 10/09/2026 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.760,65 | |
| 10/09/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
|
Pago | R$ 5.911,07 | |
| 10/09/2026 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/09/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 550,00 | |
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 5.849,55 | |
| 10/09/2026 |
YURI ARAGÃO ALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/09/2026 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/09/2026 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/09/2026 |
L. M PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 4.370,00 | |
| 10/09/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago | R$ 8.600,00 | |
| 10/09/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 10/09/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Liquidado | R$ 10.621,20 | |
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 13.278,71 | |
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. VOLUNTARIOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 1.950,00 | |
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 1.300,00 | |
| 10/09/2026 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 49.262,78 | |
| 10/09/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 60.556,36 | |
| 10/09/2026 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.565,40 | |
| 10/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.561,13 | |
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 50.857,69 | |
| 10/09/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.800,00 | |
| 10/09/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.626,76 | |
| 10/09/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.472,18 | |
| 10/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 10.772,06 | |
| 10/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 17.568,51 | |
| 10/09/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 0,30 | |
| 10/09/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 6.719,77 | |
| 10/09/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.700,00 | |
| 10/09/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 50,00 | |
| 10/09/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS
|
Pago | R$ 29.000,00 | |
| 10/09/2026 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.250,00 | |
| 10/09/2026 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.200,00 | |
| 10/09/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.290,00 | |
| 10/09/2026 |
ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1.327,37 | |
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 8.900,00 | |
| 10/09/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 3.300,00 | |
| 10/09/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 10/09/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 10/09/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1.379,00 | |
| 10/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 5.244,45 | |
| 10/09/2026 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1.900,00 | |
| 10/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 32.407,41 | |
| 10/09/2026 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.268,00 | |
| 10/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Liquidado | R$ 3.489,10 | |
| 10/09/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago | R$ 4.500,00 | |
| 10/09/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago | R$ 6.719,77 | |
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 5.022,42 | |
| 09/09/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2093 - ❌ Ação não encontrada
|
Pago | R$ 1.500,00 | |
| 09/09/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 6.258,87 | |
| 09/09/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 116.032,00 | |
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 85,68 | |
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 3.121,57 | |
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 328,64 | |
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 3.029,82 | |
| 09/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 132,02 | |
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 4.631,87 | |
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 47,60 | |
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 9.161,08 | |
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 499,08 | |
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.250,12 | |
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.115,53 | |
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 91,79 | |
| 09/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 303,26 | |
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 67,70 | |
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 101,35 | |
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 55,70 | |
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 47,60 | |
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 127,86 | |
| 09/09/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 67,70 | |
| 09/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.797,48 | |
| 09/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 3.346,50 | |
| 09/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 2.884,47 | |
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 85,85 | |
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 278,28 | |
| 09/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 569,02 | |
| 09/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 4.129,00 | |
| 09/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 4.425,00 | |
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 8.054,00 | |
| 09/09/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 2.351,50 | |
| 09/09/2026 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 18.266,74 | |
| 09/09/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 228.752,17 | |
| 09/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Liquidado | R$ 45.748,50 | |
| 09/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 38.283,43 | |
| 09/09/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 20.628,00 | |
| 09/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. VOLUNTARIOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 238.062,50 | |
| 09/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 58.435,00 | |
| 09/09/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 11.023,79 | |
| 09/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 13,00 | |
| 09/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago | R$ 1.541,04 | |
| 08/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Liquidado | R$ 3.700,00 | |
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.570,00 | |
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 5.695,08 | |
| 08/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 16.007,00 | |
| 08/09/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 40.370,49 | |
| 08/09/2026 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 9.716,43 | |
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 10.314,20 | |
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 18.410,60 | |
| 08/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Liquidado | R$ 4.480,00 | |
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 39,00 | |
| 08/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago | R$ 3.786,40 | |
| 04/09/2026 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 6.391,00 | |
| 04/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Liquidado | R$ 5.175,64 | |
| 04/09/2026 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 9.933,00 | |
| 04/09/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS
|
Pago | R$ 110.919,40 | |
| 04/09/2026 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.592,00 | |
| 04/09/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 6.172,37 | |
| 04/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Liquidado | R$ 3.102,66 | |
| 04/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 2.159,80 | |
| 04/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Liquidado | R$ 8.797,00 | |
| 04/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Liquidado | R$ 3.267,22 | |
| 04/09/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 23.048,72 | |
| 04/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Liquidado | R$ 15.405,40 | |
| 04/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Liquidado | R$ 4.693,00 | |
| 04/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Liquidado | R$ 28.225,23 | |
| 04/09/2026 |
CARTORIO DE 1O OFICIO DA COMARCA DE CROATA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 432,00 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 03/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Liquidado | R$ 2.571,00 | |
| 03/09/2026 |
I N MARQUES - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Liquidado | R$ 9.375,05 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS
|
Pago | R$ 152.369,03 | |
| 03/09/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS
|
Pago | R$ 48.336,67 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Liquidado | R$ 1.953,00 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 6.280,88 | |
| 03/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
I N MARQUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 9.375,05 | |
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.695,08 | |
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 03/09/2026 |
I N MARQUES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Liquidado | R$ 6.174,11 | |
| 03/09/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Liquidado | R$ 10.091,30 | |
| 03/09/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 47.449,80 | |
| 03/09/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 20.106,36 | |
| 03/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 9.939,79 | |
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 03/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago | R$ 786,40 | |
| 03/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 03/09/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Liquidado | R$ 1.000,00 | |
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 192,00 | |
| 02/09/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 7.177,00 | |
| 02/09/2026 |
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 45.920,00 | |
| 02/09/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 4.734,00 | |
| 02/09/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 3.600,00 | |
| 02/09/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Liquidado | R$ 9.840,00 | |
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 760,00 | |
| 02/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 420,74 | |
| 02/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 188,64 | |
| 02/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 38,21 | |
| 02/09/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 231,17 | |
| 02/09/2026 |
CLARO S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 41,38 | |
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 184,00 | |
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 416,00 | |
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 200,00 | |
| 02/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Liquidado | R$ 1.090,35 | |
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 432,50 | |
| 02/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Liquidado | R$ 2.035,50 | |
| 02/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Liquidado | R$ 2.221,85 | |
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.001,00 | |
| 02/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 690,98 | |
| 02/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 60,01 | |
| 02/09/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 79,97 | |
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 520,00 | |
| 02/09/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 29,00 | |
| 02/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Liquidado | R$ 4.890,00 | |
| 02/09/2026 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 8.816,87 | |
| 02/09/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 6.014,30 | |
| 02/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 39.174,00 | |
| 02/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 21.339,00 | |
| 02/09/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 8.913,00 | |
| 02/09/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago | R$ 43.205,01 | |
| 02/09/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago | R$ 38.350,60 | |
| 02/09/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago | R$ 41.542,10 | |
| 02/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 12.714,40 | |
| 02/09/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago | R$ 9.711,10 | |
| 02/09/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Pago | R$ 38.666,90 | |
| 02/09/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 2.513,40 | |
| 02/09/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 3.115,00 | |
| 02/09/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 1.335,00 | |
| 02/09/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 697,00 | |
| 02/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 26,54 | |
| 02/09/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Liquidado | R$ 2.780,00 | |
| 02/09/2026 |
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Liquidado | R$ 125.447,10 | |
| 02/09/2026 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Liquidado | R$ 9.000,00 | |
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 1.390,30 | |
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago | R$ 1.615,00 | |
| 01/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 54.452,64 | |
| 01/09/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 26.151,56 | |
| 01/09/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Liquidado | R$ 51.298,83 | |
| 01/09/2026 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 23.942,67 | |
| 01/09/2026 |
MINISTERIO DO ESPORTES
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS
|
Pago | R$ 182.078,58 | |
| 01/09/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Liquidado | R$ 3.119,79 | |
| 01/09/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 4.964,88 | |
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 2.889,60 | |
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 2.671,00 | |
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 1.920,80 | |
| 01/09/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 1.654,96 | |
| 01/09/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 6.774,14 | |
| 01/09/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 15.000,00 | |
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 8.960,00 | |
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 3.600,00 | |
| 01/09/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 33.736,34 | |
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 1.760,00 | |
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 12.465,20 | |
| 01/09/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 6.986,70 | |
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 4.480,00 | |
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 11.100,00 | |
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 12.480,00 | |
| 01/09/2026 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 14.800,00 | |
| 01/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 01/09/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 01/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 26,00 | |
| 01/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 904,20 | |
| 31/08/2026 |
FRANCISCO FELIPE FARIAS DA SILVA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 31/08/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 3.320,08 | |
| 31/08/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Empenhado | R$ 917,40 | |
| 31/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago | R$ 26,54 | |
| 31/08/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago | R$ 6.088,84 | |
| 31/08/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago | R$ 23.302,06 | |
| 31/08/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago | R$ 7.500,70 | |
| 31/08/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago | R$ 1.170,50 | |
| 31/08/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago | R$ 2.441,90 | |
| 31/08/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago | R$ 11.897,50 | |
| 31/08/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 15.920,30 | |
| 31/08/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 66.011,85 | |
| 31/08/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 42.754,60 | |
| 31/08/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 3.850,50 | |
| 31/08/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago | R$ 6.149,50 | |
| 31/08/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Pago | R$ 626,00 | |
| 31/08/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
|
Pago | R$ 6.107,90 | |
| 31/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 113.032,58 | |
| 31/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 39,00 | |
| 28/08/2026 |
RAFAELLY RIBEIRO FERNANDES PINHEIRO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 28/08/2026 |
RAIMUNDO NONATO ALVES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
RODRIGO ALAN DO NASCIMENTO DO CARMO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
SIELY CANDIDA DA SILVA ALMEIDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
SUELEM NOBRE DA SILVA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 4.198,72 | |
| 28/08/2026 |
TAINAR RIBEIRO DE JESUS MACEDO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 15.000,00 | |
| 28/08/2026 |
LEONEIDE RIBEIRO DE SOUZA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 28/08/2026 |
SABRINA OLIVEIRA DE ABREU
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 28/08/2026 |
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 28/08/2026 |
RAFAEL BEZERRA MARTINS
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MOISES BOMFIM LIMA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MELK ZEDEC DO NASCIMENTO DUARTE
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARLENE MACEDO DE PAULA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARIA MARQUES DA SILVA SALES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARIA JORDANA PINHO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARIA JACKELINE CAMELO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARIA GEICIANE DE SOUSA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARIA IRISNETE DOS SANTOS
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES RIBEIRO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 4.198,72 | |
| 28/08/2026 |
LUCIAUREO CESAR FERREIRA LIMA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
LUCIMAR NOBRE DOS SANTOS
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARCANTONIO DO NASCIMENTO NOBRE
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 28/08/2026 |
MARIA ARIANE DE SOUSA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
JULIANA DE SOUSA OLIVEIRA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
KASSIA NEVES DE MESQUITA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
LEUCIANO RODRIGUES NOBRE
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
JOSE LUCAS DO NASCIMENTO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
JOSÉ ROBSON LEITÃO ALVES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 28/08/2026 |
JOSÉ CAIQUE SOUSA MENDES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 28/08/2026 |
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
EDITE ALVES MONTEIRO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
FRANCISCA FRANCIELLY PEREIRA CARDOSO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
FRANCISCO ELIEUDO ALVES DA SILVA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 8.000,00 | |
| 28/08/2026 |
FRANCISCO MARCIO DOS SANTOS
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 28/08/2026 |
FRANCISCO MATHEUS SOUSA LIMA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
GABRIELA MONTEIRO DE ARAGÃO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
GEORGE LUCAS BRANDÃO DE CARVALHO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
IVO NUNES DA SILVA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
CÉLIO ELIAS DE SOUSA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
ARTHURNETO ALVES NOBRE
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 10.000,00 | |
| 28/08/2026 |
ANTONIZA MATEUS DOS SANTOS
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
ANTONIA RAQUEL SALES BEZERRA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 28/08/2026 |
ANTONIA ERICA MELO
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 28/08/2026 |
JESSICA DE ALMEIDA GONÇALVES
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 28/08/2026 |
ANDREIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
ALESSANDRA FERREIRA DE MEDEIROS
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 28/08/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 28/08/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 12.537,39 | |
| 28/08/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 87.462,61 | |
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 28/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 39,81 | |
| 28/08/2026 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
|
Pago | R$ 15.000,00 | |
| 28/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 13,27 | |
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 28/08/2026 |
DANIEL GUIMARÃES RIBEIRO
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Liquidado | R$ 300,00 | |
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 28/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 13,27 | |
| 28/08/2026 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 116.535,45 | |
| 28/08/2026 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 3.091,48 | |
| 28/08/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO
|
Pago | R$ 15.808,60 | |
| 28/08/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 10.063,43 | |
| 28/08/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1,37 | |
| 28/08/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 15,86 | |
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1.173,61 | |
| 28/08/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.347,22 | |
| 28/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 13,27 | |
| 27/08/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 50.012,61 | |
| 27/08/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 10.917,84 | |
| 27/08/2026 |
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 531.787,44 | |
| 27/08/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 937,91 | |
| 27/08/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 3.299,28 | |
| 27/08/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 2.558,54 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 3.930,00 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 179.678,51 | |
| 27/08/2026 |
ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 16.838,21 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 29.593,27 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 9.961,04 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago | R$ 58.487,03 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago | R$ 32.945,39 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 311.947,74 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 468.080,01 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 208.792,69 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 604.022,21 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 5.070,00 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago | R$ 78.834,54 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago | R$ 171.809,91 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago | R$ 166.316,96 | |
| 27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago | R$ 67.309,81 | |
| 27/08/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 777,21 | |
| 27/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 26,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago | R$ 13.782,25 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 49.956,50 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 46.045,78 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ EFETIVOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2093 - ❌ Ação não encontrada
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2093 - ❌ Ação não encontrada
|
Pago | R$ 9.726,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 11.135,59 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago | R$ 3.090,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago | R$ 7.347,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 2.624,87 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 2.466,06 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago | R$ 7.000,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 1.301,87 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 4.959,48 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 4.785,13 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 15.262,66 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 46.761,51 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 47.384,92 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 9.696,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 26.093,99 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 27.000,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 8.915,50 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 15.000,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago | R$ 72.003,92 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 3.242,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 10.120,26 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 20.665,69 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 14.680,13 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 20.510,04 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA TEMPORARIOS
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 11.736,04 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 13.371,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPORARIOS
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 8.105,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS
|
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago | R$ 6.375,93 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
|
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago | R$ 15.669,63 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL EFETIVOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 62.610,44 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 25.039,03 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 48.663,78 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago | R$ 51.460,68 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 47.265,29 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 123.344,45 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 30.027,93 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 65.965,07 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago | R$ 31.845,51 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago | R$ 14.208,85 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago | R$ 13.258,50 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago | R$ 83.157,30 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 73.141,87 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 25.476,38 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 50.320,50 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 37.802,81 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 1.621,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago | R$ 4.280,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 98.280,76 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 39.973,87 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 34.810,59 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 66.633,95 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 59.255,98 | |
| 26/08/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Empenhado | R$ 19.970,00 | |
| 26/08/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
|
Empenhado | R$ 4.660,00 | |
| 26/08/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
|
Empenhado | R$ 43.088,50 | |
| 26/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 13,00 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 19.938,30 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 71.682,28 | |
| 26/08/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 345,71 | |
| 26/08/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 463,31 | |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL
|
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago | R$ 9.621,00 |