| Data | Fornecedor | Órgão / Unidade / Ação | Fase | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 4.074,12 | |
| 24/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.901,55 | |
| 24/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.385,23 | |
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 112,00 | |
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 452,61 | |
| 23/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Liquidado | R$ 1.015,58 | |
| 23/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 831,20 | |
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 792,00 | |
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 770,78 | |
| 23/07/2026 |
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Liquidado | R$ 1.370,00 | |
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 224,00 | |
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 384,00 | |
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 376,00 | |
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 374,50 | |
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 394,98 | |
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 428,32 | |
| 23/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 271,29 | |
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.337,00 | |
| 23/07/2026 |
MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1009 - CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
Pago | R$ 165.905,69 | |
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 618,75 | |
| 23/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 18.710,55 | |
| 23/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 58.534,68 | |
| 23/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Liquidado | R$ 4.497,93 | |
| 23/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 951,05 | |
| 23/07/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 810,00 | |
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 5.080,00 | |
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 19.680,00 | |
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 7.000,00 | |
| 22/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 8.400,00 | |
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago | R$ 178,00 | |
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 89,00 | |
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 450,45 | |
| 22/07/2026 |
CONSTRUTORA AC LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Liquidado | R$ 32.889,60 | |
| 22/07/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Liquidado | R$ 88.655,50 | |
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 178,00 | |
| 22/07/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Liquidado | R$ 2.025,00 | |
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 28,30 | |
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 500,17 | |
| 22/07/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Liquidado | R$ 1.125,00 | |
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 267,00 | |
| 22/07/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR-ME
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Liquidado | R$ 605,00 | |
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 178,00 | |
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 61,38 | |
| 22/07/2026 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 175,00 | |
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.146,16 | |
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 356,00 | |
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 2.449,30 | |
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 1.647,44 | |
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 1.487,44 | |
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 3.214,88 | |
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 6.122,00 | |
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 253,26 | |
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 692,21 | |
| 22/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 136,07 | |
| 22/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 4.425,00 | |
| 22/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 3.346,50 | |
| 22/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 2.884,47 | |
| 22/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 4.129,00 | |
| 22/07/2026 |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2091 - ❌ Ação não encontrada
|
Pago | R$ 33.242,43 | |
| 22/07/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 4.343,00 | |
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 4.450,00 | |
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 2.581,00 | |
| 22/07/2026 |
GRANGAZ LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 178,00 | |
| 22/07/2026 |
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago | R$ 2.869,28 | |
| 22/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 269,89 | |
| 22/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 13,00 | |
| 21/07/2026 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 130,64 | |
| 21/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago | R$ 7.061,93 | |
| 21/07/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Liquidado | R$ 4.450,25 | |
| 21/07/2026 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 4.980,00 | |
| 21/07/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 5.122,75 | |
| 21/07/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 2.345,50 | |
| 21/07/2026 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.340,00 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 9.033,27 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2093 - ❌ Ação não encontrada
|
Pago | R$ 1.124,79 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
|
Pago | R$ 2.603,88 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago | R$ 1.698,96 | |
| 20/07/2026 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
|
Pago | R$ 36.464,34 | |
| 20/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 31.105,00 | |
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago | R$ 52.524,65 | |
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 3.759,27 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 9.722,21 | |
| 20/07/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 1.745,00 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 4.941,81 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 836,28 | |
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 280,94 | |
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 328,91 | |
| 20/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 67,70 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 2.200,23 | |
| 20/07/2026 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 1.200,00 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 1.229,33 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago | R$ 7.041,54 | |
| 20/07/2026 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago | R$ 800,00 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 2.820,68 | |
| 20/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 47,60 | |
| 20/07/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 1.230,00 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 2.817,51 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 1.975,79 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
Pago | R$ 1.889,00 | |
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 4.482,44 | |
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 17.008,21 | |
| 20/07/2026 |
MARIA EDINETE LIRA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.702,67 | |
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 3.124,21 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 7.838,31 | |
| 20/07/2026 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 1.516,00 | |
| 20/07/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago | R$ 7.502,92 | |
| 20/07/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
Pago | R$ 10.504,08 | |
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.249,37 | |
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 7.591,71 | |
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 13.940,70 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago | R$ 8.443,85 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
|
Pago | R$ 2.577,48 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 13.520,92 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 4.203,97 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
|
Pago | R$ 6.964,49 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 20.708,88 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 9.622,76 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 7.286,29 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 18.849,14 | |
| 20/07/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago | R$ 2.800,00 | |
| 20/07/2026 |
GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago | R$ 42.993,34 | |
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 97.712,03 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 543.764,61 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
|
Pago | R$ 32.540,91 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
|
Pago | R$ 129.527,18 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 3.066,00 | |
| 20/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 5.279,08 | |
| 20/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1,00 | |
| 20/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 12.496,41 | |
| 20/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.191,56 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 8.556,14 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago | R$ 1.267,97 | |
| 20/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago | R$ 885,13 | |
| 17/07/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 30.110,87 | |
| 17/07/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Liquidado | R$ 562,50 | |
| 17/07/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 17/07/2026 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 17/07/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Liquidado | R$ 900,00 | |
| 17/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 160.587,17 | |
| 17/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 302.383,75 | |
| 17/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 15.035,00 | |
| 17/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 11.102,00 | |
| 17/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 20.283,00 | |
| 17/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 60.000,00 | |
| 17/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Liquidado | R$ 60.000,00 | |
| 17/07/2026 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 3.329,10 | |
| 17/07/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 30.303,78 | |
| 17/07/2026 |
A D DE ARAUJO COELHO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 20.085,32 | |
| 17/07/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Liquidado | R$ 698,00 | |
| 16/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 491,91 | |
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 1.242,92 | |
| 16/07/2026 |
AURINETE RODRIGUES FEITOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 16/07/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 16/07/2026 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 16/07/2026 |
MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MORAISA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 16/07/2026 |
FRANCISCA CLAUDIA MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 16/07/2026 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 140,00 | |
| 16/07/2026 |
FAGNER MARTINS FARIAS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 140,00 | |
| 16/07/2026 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 16/07/2026 |
ALINE RODRIGUES FEITOSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 798,17 | |
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 311,72 | |
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 6,99 | |
| 16/07/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 16/07/2026 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 120,00 | |
| 16/07/2026 |
MIKELLY ARAUJO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 140,00 | |
| 16/07/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 120,00 | |
| 16/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III
|
Pago | R$ 215.345,45 | |
| 16/07/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 16/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 69,46 | |
| 16/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 67,70 | |
| 16/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 127,86 | |
| 16/07/2026 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 750,00 | |
| 16/07/2026 |
CATARINA ROGILAINE ALVES LOPES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 180,00 | |
| 16/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.048,14 | |
| 16/07/2026 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.350,00 | |
| 16/07/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 170,89 | |
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 58,66 | |
| 16/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 105,61 | |
| 16/07/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
|
Pago | R$ 50.000,00 | |
| 15/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 530,00 | |
| 15/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 655,40 | |
| 15/07/2026 |
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
|
Pago | R$ 103.021,16 | |
| 15/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 85,68 | |
| 15/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2055 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
|
Pago | R$ 76,60 | |
| 15/07/2026 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 15/07/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 15/07/2026 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 15/07/2026 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 15/07/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 60,00 | |
| 15/07/2026 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 120,00 | |
| 15/07/2026 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 15/07/2026 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 15/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 869,00 | |
| 15/07/2026 |
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 40.500,00 | |
| 15/07/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 6.195,00 | |
| 15/07/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 7.893,50 | |
| 15/07/2026 |
J. F. PERES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.017,50 | |
| 15/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 73,00 | |
| 15/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 424,00 | |
| 15/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 530,00 | |
| 15/07/2026 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
|
Pago | R$ 66.461,00 | |
| 15/07/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 221,00 | |
| 15/07/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO
|
Pago | R$ 149.639,88 | |
| 15/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 572,24 | |
| 15/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 216,44 | |
| 14/07/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
|
Pago | R$ 1.509,95 | |
| 14/07/2026 |
TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA/ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS
|
Liquidado | R$ 124.499,95 | |
| 14/07/2026 |
MINISTERIO DO DES. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA
|
Pago | R$ 7.080,00 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.570,00 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 303,26 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 70,00 | |
| 14/07/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 5.911,63 | |
| 14/07/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 9.275,32 | |
| 14/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 35.683,65 | |
| 14/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 8.391,60 | |
| 14/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 109.741,46 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.695,08 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 5.695,08 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.797,48 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 29.481,84 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 39.387,73 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 9.246,69 | |
| 14/07/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 232.341,99 | |
| 14/07/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 16.935,22 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago | R$ 1.541,04 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago | R$ 786,40 | |
| 14/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
|
Pago | R$ 3.786,40 | |
| 14/07/2026 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.565,40 | |
| 13/07/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 1.200,00 | |
| 13/07/2026 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 800,00 | |
| 13/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO
|
Pago | R$ 12.200,00 | |
| 13/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago | R$ 4.152,42 | |
| 13/07/2026 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
|
Pago | R$ 11.216,00 | |
| 13/07/2026 |
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 72.580,41 | |
| 13/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 3.910,21 | |
| 13/07/2026 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 700,00 | |
| 13/07/2026 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 1.800,00 | |
| 13/07/2026 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 800,00 | |
| 13/07/2026 |
REIZINHO MOTOS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 14.950,00 | |
| 13/07/2026 |
REIZINHO MOTOS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 14.950,00 | |
| 13/07/2026 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 13/07/2026 |
FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 1.200,00 | |
| 13/07/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 13/07/2026 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 13/07/2026 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 650,00 | |
| 13/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 82.110,80 | |
| 13/07/2026 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 13/07/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 550,00 | |
| 13/07/2026 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.500,00 | |
| 13/07/2026 |
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS
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Pago | R$ 100.000,00 | |
| 13/07/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
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11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
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Pago | R$ 2.000,00 | |
| 13/07/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago | R$ 2.000,00 | |
| 13/07/2026 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 49.262,78 | |
| 13/07/2026 |
ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1.327,37 | |
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
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15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 4.500,00 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
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15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 12.346,01 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 6.332,98 | |
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 5.085,00 | |
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 6.303,43 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 4.314,00 | |
| 10/07/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 16.470,00 | |
| 10/07/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 10.743,60 | |
| 10/07/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 10.934,00 | |
| 10/07/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 12.915,00 | |
| 10/07/2026 |
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 107.500,00 | |
| 10/07/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
|
Pago | R$ 47.962,44 | |
| 10/07/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
|
Pago | R$ 209.677,77 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago | R$ 5.104,90 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
|
Pago | R$ 4.069,54 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 44.280,06 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 50,00 | |
| 10/07/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
|
Pago | R$ 99.508,09 | |
| 10/07/2026 |
L S DE FARIAS-ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 40.000,00 | |
| 10/07/2026 |
I N MARQUES - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 9.375,05 | |
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 4.500,00 | |
| 10/07/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 50.203,35 | |
| 10/07/2026 |
CONSTRUTORA AC LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 103.610,40 | |
| 10/07/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 3.000,00 | |
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/07/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 10/07/2026 |
CONSTRUTORA AC LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 115.869,60 | |
| 10/07/2026 |
I N MARQUES - ME
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 8.380,19 | |
| 10/07/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 36.494,41 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 8.117,51 | |
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 13.304,16 | |
| 10/07/2026 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 3.250,00 | |
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
|
Pago | R$ 7.938,69 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 15.000,00 | |
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 4.500,00 | |
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
|
Pago | R$ 4.844,06 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Pago | R$ 3.257,07 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 395,45 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago | R$ 4.235,22 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
|
Pago | R$ 726,19 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 32.227,14 | |
| 10/07/2026 |
EVALDO GOMES FACUNDO ME
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 5.950,00 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
Pago | R$ 668,67 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO
|
16 - SEC. CULTURA 16 - SECRETARIA DE CULTURA 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.359,88 | |
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.359,89 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 10/07/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 600,00 | |
| 10/07/2026 |
I N MARQUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 9.375,05 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 2.284,59 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 16.755,65 | |
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 6.800,00 | |
| 10/07/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.100,00 | |
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.500,00 | |
| 10/07/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 5.000,00 | |
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 19.588,12 | |
| 10/07/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.250,00 | |
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 4.571,68 | |
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 3.359,89 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.804,10 | |
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 3.359,88 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 9.688,12 | |
| 10/07/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 6.800,00 | |
| 10/07/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/07/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.046,49 | |
| 10/07/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 2.800,00 | |
| 10/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 13.864,00 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.053,04 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.994,79 | |
| 10/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 60.000,00 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 14.156,84 | |
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 24.220,30 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 20.721,58 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 50.977,10 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 4.113,78 | |
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.359,89 | |
| 10/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 15.719,00 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 4.092,50 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 36.025,35 | |
| 10/07/2026 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 98.169,40 | |
| 10/07/2026 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 106.085,44 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.423,90 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.577,15 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 5.383,33 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 500,00 | |
| 10/07/2026 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 4.390,00 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.956,40 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 5.262,16 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.148,00 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.480,00 | |
| 10/07/2026 |
I N MARQUES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 6.174,11 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 467,35 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 33.922,42 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.522,63 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 4.760,60 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.376,70 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.207,80 | |
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 8.900,00 | |
| 10/07/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.100,00 | |
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.500,00 | |
| 10/07/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 10/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 15.952,00 | |
| 10/07/2026 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.760,65 | |
| 10/07/2026 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
|
Pago | R$ 107.861,05 | |
| 10/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 2.633,73 | |
| 10/07/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 17.730,00 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.187,79 | |
| 10/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.792,76 | |
| 10/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 60.000,00 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 1.593,90 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 14.944,71 | |
| 10/07/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
Pago | R$ 5.950,00 | |
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 3.625,44 | |
| 10/07/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 2.800,00 | |
| 10/07/2026 |
YURI ARAGÃO ALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/07/2026 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/07/2026 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
Pago | R$ 2.500,00 | |
| 10/07/2026 |
L. M PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 4.370,00 | |
| 10/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13 - FME 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
|
Pago | R$ 9.000,00 | |
| 10/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 237.412,50 | |
| 10/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 62.400,00 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 68.401,08 | |
| 10/07/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 19.225,47 | |
| 10/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 52.736,50 | |
| 10/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 17.314,70 | |
| 10/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 65,99 | |
| 10/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.760,76 | |
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 3.359,88 | |
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 3.359,89 | |
| 10/07/2026 |
ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1.000,00 | |
| 10/07/2026 |
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 13.440,17 | |
| 10/07/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.700,00 | |
| 10/07/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 50,00 | |
| 10/07/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS
|
Pago | R$ 29.000,00 | |
| 10/07/2026 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.250,00 | |
| 10/07/2026 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 2.200,00 | |
| 10/07/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.290,00 | |
| 10/07/2026 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 9.000,00 | |
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 8.900,00 | |
| 10/07/2026 |
ADMTEC SERVIÇOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 3.300,00 | |
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 4.000,00 | |
| 10/07/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 5.000,00 | |
| 10/07/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 1.379,00 | |
| 10/07/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 4.098,30 | |
| 10/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 3.678,82 | |
| 10/07/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 2.800,00 | |
| 10/07/2026 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 1.900,00 | |
| 10/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 32.407,41 | |
| 10/07/2026 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 2.268,00 | |
| 10/07/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 5.855,03 | |
| 10/07/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
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Pago | R$ 12.000,00 | |
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
|
Pago | R$ 4.500,00 | |
| 10/07/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
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14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago | R$ 4.500,00 | |
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago | R$ 3.359,88 | |
| 10/07/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
Pago | R$ 3.359,89 | |
| 09/07/2026 |
ANTONIO WELINGTON FARIAS BARROSO
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11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
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Pago | R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2026 |
ANTONIO WELINGTON FARIAS BARROSO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 9.600,00 | |
| 09/07/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
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11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 19.240,00 | |
| 09/07/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
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Pago | R$ 4.950,00 | |
| 08/07/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
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06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2093 - ❌ Ação não encontrada
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Pago | R$ 1.500,00 | |
| 08/07/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
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06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
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Pago | R$ 2.500,00 | |
| 08/07/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
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06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
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Pago | R$ 3.000,00 | |
| 07/07/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
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Pago | R$ 41,21 | |
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
|
Pago | R$ 47,60 | |
| 07/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 118,29 | |
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 47,60 | |
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 57,64 | |
| 07/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 370,71 | |
| 07/07/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 369,31 | |
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 71,90 | |
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
Pago | R$ 242,77 | |
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 47,60 | |
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 47,60 | |
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 67,70 | |
| 07/07/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 101,35 | |
| 07/07/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 3.004,00 | |
| 07/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 13,00 | |
| 06/07/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
|
Pago | R$ 1.203,42 | |
| 06/07/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 32,92 | |
| 06/07/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 3.073,90 | |
| 06/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 530,00 | |
| 06/07/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 424,00 | |
| 06/07/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 1.524,95 | |
| 06/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 4.082,50 | |
| 06/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 474,93 | |
| 06/07/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
Pago | R$ 389,30 | |
| 06/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 5.149,80 | |
| 06/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 4.449,00 | |
| 06/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 4.600,80 | |
| 06/07/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 39.411,00 | |
| 06/07/2026 |
MARCELO ARAUJO E CIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 20.555,00 | |
| 06/07/2026 |
MARCELO ARAUJO E CIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 300,00 | |
| 06/07/2026 |
A.J.R. CAVALCANTE
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 1.100,00 | |
| 06/07/2026 |
A.J.R. CAVALCANTE
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 4.658,00 | |
| 06/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 13,27 | |
| 03/07/2026 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE 19 - SEC. DE ESPORTE 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
Pago | R$ 15.000,00 | |
| 03/07/2026 |
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE
|
20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
|
Pago | R$ 30.000,00 | |
| 03/07/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Pago | R$ 3.309,92 | |
| 03/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 960,00 | |
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 20.206,76 | |
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 19.449,36 | |
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 19.065,38 | |
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 18.081,16 | |
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 28.162,26 | |
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 6.510,36 | |
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 7.648,93 | |
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS
|
Pago | R$ 4.853,71 | |
| 03/07/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Pago | R$ 35.750,00 | |
| 03/07/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
|
Pago | R$ 6.810,56 | |
| 03/07/2026 |
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 8.760,00 | |
| 03/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 11.753,61 | |
| 03/07/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 5.344,88 | |
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
|
Pago | R$ 42.920,11 | |
| 03/07/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
|
Pago | R$ 30.177,07 | |
| 03/07/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 1.654,96 | |
| 02/07/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
|
06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
Pago | R$ 150,00 | |
| 02/07/2026 |
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Empenhado | R$ 1.654,96 | |
| 01/07/2026 |
BK MUSIC LTDA
|
16 - SEC. CULTURA 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
|
Pago | R$ 200.000,00 | |
| 01/07/2026 |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1020 - CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
|
Pago | R$ 13.389,09 | |
| 01/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
Empenhado | R$ 1.000,00 | |
| 01/07/2026 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 11 - Sec. de Educacao 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
Liquidado | R$ 2.490,00 | |
| 01/07/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
|
Liquidado | R$ 8.004,00 | |
| 01/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
Pago | R$ 761,53 | |
| 01/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 13,27 | |
| 01/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 73,00 | |
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
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Pago | R$ 26,54 | |
| 30/06/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
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15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 2062 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ
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Pago | R$ 36.000,00 | |
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
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Pago | R$ 39,81 | |
| 30/06/2026 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO 02 - Gabinete do Prefeito 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
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Pago | R$ 23.942,67 | |
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
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Pago | R$ 26,54 | |
| 30/06/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE
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Pago | R$ 4.880,93 | |
| 30/06/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE
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Pago | R$ 24.404,61 | |
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
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Pago | R$ 66,35 | |
| 30/06/2026 |
J. F. PERES
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11 - SECRETARIA DE EDUCACAO 12 - FUNDEB 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
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Empenhado | R$ 3.340,00 | |
| 30/06/2026 |
RECEITA FEDERAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
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Pago | R$ 14.694,81 | |
| 30/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 13,00 | |
| 30/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 13,00 | |
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 26,54 | |
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 13,27 | |
| 30/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 15,86 | |
| 30/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 11.554,60 | |
| 30/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
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Pago | R$ 13,27 | |
| 29/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
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06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
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Liquidado | R$ 4.873,65 | |
| 29/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
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06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
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Empenhado | R$ 581,98 | |
| 29/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
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Liquidado | R$ 32.104,50 | |
| 29/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
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Liquidado | R$ 4.569,30 | |
| 29/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
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Liquidado | R$ 3.023,70 | |
| 29/06/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
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Liquidado | R$ 3.430,65 | |
| 29/06/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE 05 - Fundo Municipal de Saude 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
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Liquidado | R$ 4.647,80 | |
| 29/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 13,27 | |
| 29/06/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
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Pago | R$ 1.039,92 |