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17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 01120006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.776,25 |
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17/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01110002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 358,08 |
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17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04120009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 9.905,30 |
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17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22120004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 11.141,70 |
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17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22120003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 11.225,50 |
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17/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, PROJETO E... |
R$ 103,03 |
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17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 21120010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 4.813,05 |
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17/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, PROJETO E... |
R$ 103,03 |
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17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 17120003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.288,44 |
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17/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 16120001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.556,85 |
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16/12/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 19120004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 1ª COLOCADA NA COPA DOS ... |
R$ 6.000,00 |
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16/12/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 19120004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 1ª COLOCADA NA COPA DOS ... |
R$ 6.000,00 |
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16/12/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Empenho: 19120005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 2ª COLOCADA NA COPA DOS ... |
R$ 2.500,00 |
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16/12/2025 |
DARIO DAVI MOREIRA BEZERRA
Empenho: 19120006 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA NA COPA DOS ... |
R$ 1.000,00 |
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16/12/2025 |
ALEXANDRE NOBRE DE SOUSA
Empenho: 19120007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA NA COPA DOS ... |
R$ 500,00 |
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16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 18050001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 89,00 |
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16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16110001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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16/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10110013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO... |
R$ 1.128,00 |
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16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 06050004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 267,00 |
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16/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 267,88 |
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16/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 18,06 |
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16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02100015 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES... |
R$ 4.628,00 |
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16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02100016 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES... |
R$ 1.602,00 |
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16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 01050007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 178,00 |
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16/12/2025 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
Empenho: 24090009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUEN... |
R$ 4.980,00 |
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16/12/2025 |
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
Empenho: 24090008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUEN... |
R$ 7.470,00 |
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16/12/2025 |
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
Empenho: 21110026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIM... |
R$ 100.000,00 |
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16/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 21050006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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16/12/2025 |
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
Empenho: 21120008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAP... |
R$ 6.100,00 |
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16/12/2025 |
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
Empenho: 21110026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIM... |
R$ 216.246,00 |
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16/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20110012 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR... |
R$ 3.686,50 |
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16/12/2025 |
AGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3
Empenho: 20100002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER ... |
R$ 67,50 |
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16/12/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Empenho: 19120005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 2ª COLOCADA NA COPA DOS ... |
R$ 2.500,00 |
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16/12/2025 |
DARIO DAVI MOREIRA BEZERRA
Empenho: 19120006 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA NA COPA DOS ... |
R$ 1.000,00 |
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16/12/2025 |
ALEXANDRE NOBRE DE SOUSA
Empenho: 19120007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA NA COPA DOS ... |
R$ 500,00 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25100005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.085,00 |
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13/12/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Empenho: 25110001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVE... |
R$ 3.140,00 |
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13/12/2025 |
PK COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA
Empenho: 25070005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILOMETRO PA... |
R$ 26.000,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 25050007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO... |
R$ 47,46 |
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13/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25060003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 192,00 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 22100008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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13/12/2025 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21120005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 66.595,71 |
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13/12/2025 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21110022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 87.522,36 |
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13/12/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Empenho: 21110004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVE... |
R$ 5.565,00 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21100023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 12.676,64 |
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13/12/2025 |
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
Empenho: 21090027 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PR... |
R$ 10.648,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 21050013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
L S DE FARIAS-ME
Empenho: 21020021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO... |
R$ 23.080,00 |
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13/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21120007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 49.940,80 |
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13/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21110027 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 680,00 |
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13/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21110021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 4.549,63 |
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13/12/2025 |
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Empenho: 20110002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM RES... |
R$ 19.475,60 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20100008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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13/12/2025 |
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA-ME
Empenho: 20100004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE BANDEIRAS OFICIAIS COM... |
R$ 6.840,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 20060004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRA... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 19050044 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 19100004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME PARA ... |
R$ 109,75 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 5.285,70 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100077 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 5.626,24 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 11.405,97 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110011 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 2.921,17 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 2.905,27 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100068 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 3.246,85 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100043 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 5.950,00 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 48.202,38 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 24.220,30 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04090057 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.545,52 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04090054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 5.018,63 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04090052 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 4.120,51 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.747,59 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 5.767,90 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.389,64 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080056 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.133,53 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 4.639,68 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 4.719,00 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04070106 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.313,58 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04070104 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 4.986,09 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04070102 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.518,80 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04060053 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.228,90 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 04050064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
LETICE BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUAD... |
R$ 500,00 |
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13/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04120005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 6.647,23 |
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13/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 1.871,26 |
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13/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03120001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ... |
R$ 122.076,16 |
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13/12/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 02110028 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 0,02 |
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13/12/2025 |
SPORTCENTER LTDA
Empenho: 02120004 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ... |
R$ 30.030,94 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 18110001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 4.844,06 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 18050005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17100004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.950,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 17050004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 16110004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 808,00 |
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13/12/2025 |
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA
Empenho: 16060004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO REPASSADO A TRADICIONA... |
R$ 7.500,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 16050004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
Empenho: 16030005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES ... |
R$ 10.300,00 |
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13/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16090001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 360,00 |
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13/12/2025 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
Empenho: 16030005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES ... |
R$ 10.300,00 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 15050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10100015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 9.688,12 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 10050054 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10120003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 966,35 |
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13/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10110006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 19.344,60 |
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13/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10110002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 800,00 |
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13/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 06110012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO... |
R$ 4.844,06 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 06050012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06100007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 552,00 |
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13/12/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04120006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 5.328,42 |
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13/12/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04120007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EX... |
R$ 5.326,59 |
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13/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100071 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 23.373,97 |
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13/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 01050012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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13/12/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 01100008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 592,00 |
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12/12/2025 |
MAXIMUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04090059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COSN... |
R$ 81.561,38 |
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12/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04030054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE... |
R$ 2.535,56 |
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12/12/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04120006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 5.328,42 |
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12/12/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04120007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EX... |
R$ 5.326,59 |
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12/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03110013 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 12.258,05 |
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12/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03110012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.575,10 |
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12/12/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03100013 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICU... |
R$ 33.521,90 |
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12/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03100014 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ... |
R$ 18.184,32 |
|
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12/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03100016 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 5.358,60 |
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12/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03100017 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 30.909,68 |
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12/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03100018 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 58.811,40 |
|
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12/12/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA
Empenho: 03110004 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICUL... |
R$ 24.294,60 |
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12/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03110006 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 15.883,20 |
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12/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03110007 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.381,95 |
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12/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03110010 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 709,90 |
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12/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03110011 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 14.726,50 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110027 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AT... |
R$ 8.026,00 |
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12/12/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 02110028 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 34.835,93 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110029 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 5.012,00 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110030 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 5.815,00 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110031 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 11.340,00 |
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12/12/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 02110032 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 39.710,29 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 16.081,00 |
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12/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02120005 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRE... |
R$ 232.615,12 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 19.410,80 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 4.688,00 |
|
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120008 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 3.854,00 |
|
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120009 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 4.975,00 |
|
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO... |
R$ 6.416,10 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110005 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO... |
R$ 17.786,00 |
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12/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 789,33 |
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12/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 143,67 |
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12/12/2025 |
BANCO BRADESCO S.A.
Empenho: 24080001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A... |
R$ 10.400,00 |
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12/12/2025 |
IMACULADA COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO
Empenho: 24070002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL IR. KELLY ... |
R$ 16.065,00 |
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12/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22120003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 11.225,50 |
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12/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21110023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 202.800,16 |
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12/12/2025 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21120006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 147.687,40 |
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12/12/2025 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21120005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 118.381,00 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 19090016 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, COM... |
R$ 30.982,50 |
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12/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 17120003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.288,44 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 16110002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 14.292,50 |
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12/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 16110003 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 4.725,00 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 19050043 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE... |
R$ 250,00 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18120001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 2.045,22 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18070003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 3.955,41 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18060002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 2.363,49 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18080002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.248,44 |
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11/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 18050001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 89,00 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010011 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 29,38 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17120002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 7.993,57 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17070005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 15.157,10 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17040001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 715,68 |
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11/12/2025 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
Empenho: 17030004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 2.953,57 |
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11/12/2025 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17020003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.800,00 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17060004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 322,58 |
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11/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16110001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 16040006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 308,73 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 15030001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 229,17 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 13070002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 229,17 |
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11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 322,16 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10120002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES... |
R$ 2.568,79 |
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11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10110003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 4.954,12 |
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11/12/2025 |
IVANEZA NOBRE DE SOUSA
Empenho: 10100016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 300,00 |
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11/12/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10090026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTI... |
R$ 2.000,00 |
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11/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10080040 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 3.250,00 |
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11/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10060011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10060010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES... |
R$ 3.823,51 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10060009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 6.843,69 |
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11/12/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10050039 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 5.000,00 |
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11/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10050037 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONT... |
R$ 600,00 |
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11/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10040013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.672,00 |
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11/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10030013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.307,50 |
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11/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10030014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
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11/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 10030012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10030011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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11/12/2025 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10030008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 3.000,00 |
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11/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10030010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 5.081,05 |
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11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 3.031,29 |
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11/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06080007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 2.800,00 |
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11/12/2025 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06080004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 650,00 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06060017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VE... |
R$ 5.725,44 |
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11/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06060019 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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11/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06050006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 150,00 |
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11/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06030014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
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11/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06030013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI... |
R$ 1.653,75 |
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11/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 06030012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.315,25 |
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06030011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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11/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06030010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.064,83 |
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11/12/2025 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Empenho: 06020012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FU... |
R$ 2.000,00 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06110007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 415,60 |
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11/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 06050004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 267,00 |
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11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04120001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI... |
R$ 1.111,21 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04120002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTE... |
R$ 40.902,39 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04120003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESE... |
R$ 9.193,05 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04120004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ ODE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE... |
R$ 6.565,59 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04110001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 21.911,76 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04100040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 498,42 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04100037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DIESE... |
R$ 1.878,15 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04090039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 30.077,73 |
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11/12/2025 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04090019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES ... |
R$ 2.500,00 |
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11/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04080060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 2.800,00 |
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11/12/2025 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04080049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 3.500,00 |
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11/12/2025 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04070067 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENT... |
R$ 2.350,00 |
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11/12/2025 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04070072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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11/12/2025 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
Empenho: 04070073 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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11/12/2025 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04070074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04070076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE... |
R$ 8.235,55 |
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11/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04060049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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11/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04050023 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 500,00 |
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11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04050015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI... |
R$ 6.893,52 |
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11/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04040044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.133,00 |
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11/12/2025 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04030075 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENI... |
R$ 1.760,65 |
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11/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04030048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.445,91 |
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04030049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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11/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 04030050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.866,50 |
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11/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04030051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.087,00 |
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11/12/2025 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Empenho: 04030040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR AS FUNCIONALI... |
R$ 2.000,00 |
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11/12/2025 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04030002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE... |
R$ 4.025,00 |
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11/12/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04020036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 550,00 |
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11/12/2025 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Empenho: 04020033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04100059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 1.949,50 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080085 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 2.369,98 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080084 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 1.271,81 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080083 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 932,68 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070118 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 980,90 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070117 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.628,75 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04060071 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 4.236,36 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04060069 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 1.840,81 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04040066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOB... |
R$ 544,83 |
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11/12/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04120006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 5.328,42 |
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11/12/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04120007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EX... |
R$ 5.326,59 |
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11/12/2025 |
VMI TECNOLOGIAS LTDA
Empenho: 04120008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO TIPO... |
R$ 305.000,00 |
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11/12/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03080019 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA S... |
R$ 2.000,00 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02090007 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 61.629,68 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02090007 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 19.196,67 |
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11/12/2025 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02060018 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL... |
R$ 45.744,01 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02120011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 118.455,90 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02120012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 13.180,68 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02110034 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 50.351,10 |
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11/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 19.410,80 |
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11/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 4.688,00 |
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11/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120008 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 3.854,00 |
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11/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120009 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 4.975,00 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02110019 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 52.611,62 |
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11/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02100015 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES... |
R$ 4.628,00 |
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11/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02100016 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES... |
R$ 1.602,00 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02120011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 118.455,90 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02120012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 13.180,68 |
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11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 0,53 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01120001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 1.606,54 |
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11/12/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01120003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADE... |
R$ 36,85 |
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11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 7.049,34 |
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11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 16.463,59 |
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11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01090006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ... |
R$ 5.130,13 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 46.411,19 |
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11/12/2025 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01080012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR... |
R$ 4.250,00 |
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11/12/2025 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01080011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICI... |
R$ 4.565,40 |
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11/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01080010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 2.800,00 |
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11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 6.783,11 |
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11/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01060009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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11/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01050009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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11/12/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01050010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 0,00 |
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11/12/2025 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01040015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 2.200,00 |
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11/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA IN... |
R$ 840,00 |
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11/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME... |
R$ 730,00 |
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11/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITU... |
R$ 620,00 |
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11/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME... |
R$ 2.100,00 |
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11/12/2025 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01040010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFO... |
R$ 9.000,00 |
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11/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01030015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE... |
R$ 2.535,56 |
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11/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01030012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.858,75 |
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11/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 01030011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01030010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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11/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01030009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR... |
R$ 4.826,99 |
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11/12/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01030008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 1.290,52 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01010033 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 1.607,63 |
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11/12/2025 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Empenho: 01010017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO... |
R$ 1.900,00 |
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11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 0,53 |
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11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 23.512,93 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 46.411,19 |
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11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 6.783,11 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01060014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 1.770,13 |
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11/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 01050007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 178,00 |
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11/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 01120006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.776,25 |
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11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 23.512,93 |
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11/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 0,53 |
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28030001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29060002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 250,00 |
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29030001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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11/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29060001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28060002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 250,00 |
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11/12/2025 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 25100004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS ATIVI... |
R$ 254.501,71 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25090003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TI... |
R$ 5.009,76 |
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11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO... |
R$ 6.951,79 |
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11/12/2025 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25050004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25060004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 5.087,48 |
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25030005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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11/12/2025 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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11/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 25110005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 1.232,00 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25040004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 1.200,32 |
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11/12/2025 |
BANCO BRADESCO S.A.
Empenho: 24080001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A... |
R$ 10.400,00 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22120002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN... |
R$ 572,43 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22090001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINA... |
R$ 1.910,61 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22080003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN... |
R$ 3.606,63 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22060014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 213,15 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22040009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 152,93 |
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11/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22120004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 11.141,70 |
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11/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21110023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 49.331,00 |
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11/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21110001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J... |
R$ 5.064,90 |
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11/12/2025 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Empenho: 21090018 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMA... |
R$ 64.205,62 |
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11/12/2025 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21080019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 3.250,00 |
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11/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21080020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 34.333,90 |
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11/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21050007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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11/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21040020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI... |
R$ 5.930,00 |
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11/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21030021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI... |
R$ 2.425,50 |
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11/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 21030020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21030019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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11/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21020020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA EM ELABORAÇ... |
R$ 8.380,19 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 7.604,10 |
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11/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 4.177,10 |
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11/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 21110025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 1.906,95 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21070022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 761,45 |
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11/12/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 21050006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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11/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 21120010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 4.813,05 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20100007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO G... |
R$ 3.610,35 |
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11/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20030006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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11/12/2025 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20020003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 600,00 |
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11/12/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20060006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE... |
R$ 635,92 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19120003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 132,25 |
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11/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19010007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 212,81 |
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10/12/2025 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25050004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
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10/12/2025 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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10/12/2025 |
JB ATACADISTA
Empenho: 24020056 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E MOV... |
R$ 0,80 |
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10/12/2025 |
JB ATACADISTA
Empenho: 24020056 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E MOV... |
R$ 5.298,00 |
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10/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRES... |
R$ 103,03 |
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10/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRES... |
R$ 103,03 |
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10/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 4.177,10 |
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10/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRES... |
R$ 103,03 |
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10/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 19120002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 972,00 |
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10/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 19120001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 866,00 |
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10/12/2025 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04110013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, N... |
R$ 52.545,48 |
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10/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04120001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI... |
R$ 85,68 |
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10/12/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04110053 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 14.329,00 |
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10/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04110054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.741,92 |
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10/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04110055 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 2.155,76 |
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10/12/2025 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Empenho: 04020033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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10/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04120009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 9.905,30 |
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10/12/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
Empenho: 02120010 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO BR... |
R$ 217.533,33 |
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10/12/2025 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES
Empenho: 02090005 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO BRADES... |
R$ 76.483,34 |
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10/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17120001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J... |
R$ 8,71 |
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10/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17020004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J... |
R$ 41,02 |
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10/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10110012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO... |
R$ 944,00 |
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10/12/2025 |
IVANEZA NOBRE DE SOUSA
Empenho: 10100016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 300,00 |
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10/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06110010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 866,00 |
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10/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06110011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 972,00 |
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10/12/2025 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06080004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 650,00 |
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10/12/2025 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Empenho: 06020012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FU... |
R$ 2.000,00 |
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10/12/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
Empenho: 02120010 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO BR... |
R$ 217.533,33 |
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10/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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10/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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09/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02120005 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRE... |
R$ 232.615,12 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02090007 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 61.629,68 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02090007 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 19.196,67 |
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09/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 19.410,80 |
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09/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120008 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 3.854,00 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01120001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 1.606,54 |
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09/12/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01030008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 1.290,52 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01010033 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 1.607,63 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04120002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTE... |
R$ 40.902,39 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04120004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ ODE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE... |
R$ 6.565,59 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04120003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESE... |
R$ 9.193,05 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 14.600,00 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.567,18 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.113,03 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04110001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 21.911,76 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.474,34 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 5.944,25 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 417,85 |
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09/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100043 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 5.950,00 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04100040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 498,42 |
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09/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 48.202,38 |
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09/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 24.220,30 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04100037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DIESE... |
R$ 1.878,15 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04090039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 30.077,73 |
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09/12/2025 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04080049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 3.500,00 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04070076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE... |
R$ 8.235,55 |
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09/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03120001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ... |
R$ 122.076,16 |
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09/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03100014 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ... |
R$ 18.184,32 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 25110003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.010,05 |
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09/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25100005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.085,00 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25090003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TI... |
R$ 5.009,76 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25060004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 5.087,48 |
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09/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 25050007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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09/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25030005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22110005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 652,75 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22120002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN... |
R$ 572,43 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22110004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.351,78 |
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09/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 22100008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22090001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINA... |
R$ 1.910,61 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22080003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN... |
R$ 3.606,63 |
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09/12/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21120002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE GEORREFERENCIAMENTO DO ... |
R$ 125,40 |
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09/12/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21120002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE GEORREFERENCIAMENTO DO ... |
R$ 125,40 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 21110024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.755,14 |
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09/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21100023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 12.676,64 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21080020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 34.333,90 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 7.604,10 |
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09/12/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21120002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE GEORREFERENCIAMENTO DO ... |
R$ 125,40 |
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09/12/2025 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21120005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 118.381,00 |
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09/12/2025 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21120006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 147.687,40 |
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09/12/2025 |
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
Empenho: 21120008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAP... |
R$ 6.100,00 |
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09/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20100008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20100007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO G... |
R$ 3.610,35 |
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09/12/2025 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20020003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 600,00 |
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09/12/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 19110005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO... |
R$ 175.318,64 |
|
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09/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 19120001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 866,00 |
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09/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 19120002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 972,00 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19120003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 132,25 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19010007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 212,81 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18120001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 2.045,22 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 18110002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 898,05 |
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09/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 18110001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 4.844,06 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18070003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 3.955,41 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18060002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 2.363,49 |
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09/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17100004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.950,00 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 17110001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 602,50 |
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09/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17120001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J... |
R$ 8,71 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17120002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 7.993,57 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17070005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 15.157,10 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17040001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 715,68 |
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09/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17020004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J... |
R$ 41,02 |
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09/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 178,02 |
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09/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ... |
R$ 47,60 |
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09/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 178,02 |
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09/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ... |
R$ 47,60 |
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09/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 16120001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.556,85 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10120002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES... |
R$ 2.568,79 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10060009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 6.843,69 |
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09/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10060010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES... |
R$ 3.823,51 |
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09/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 10030012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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09/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10030010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 5.081,05 |
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09/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 06110012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO... |
R$ 4.844,06 |
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09/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06060017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VE... |
R$ 5.725,44 |
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07/12/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01120003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADE... |
R$ 36,85 |
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07/12/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01120003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADE... |
R$ 1.364,22 |
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06/12/2025 |
CONSTRUTORA BAMBU LTDA
Empenho: 02110033 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPL... |
R$ 355.493,83 |
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06/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 16.081,00 |
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06/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110031 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 11.340,00 |
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06/12/2025 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02060018 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL... |
R$ 45.744,01 |
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06/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 4.688,00 |
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06/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120009 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 4.975,00 |
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06/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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06/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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06/12/2025 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01080012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR... |
R$ 4.250,00 |
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06/12/2025 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01080011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICI... |
R$ 4.565,40 |
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06/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01080010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 2.800,00 |
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06/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01060009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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06/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 01050012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/12/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01050010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 0,00 |
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06/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01050009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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06/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA IN... |
R$ 840,00 |
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06/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME... |
R$ 730,00 |
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06/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITU... |
R$ 620,00 |
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06/12/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME... |
R$ 2.100,00 |
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06/12/2025 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01040010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFO... |
R$ 9.000,00 |
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06/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01030015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE... |
R$ 2.535,56 |
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06/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01030012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.858,75 |
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06/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 01030011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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06/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01030010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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06/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01030009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR... |
R$ 4.826,99 |
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06/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29030001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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06/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29060001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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06/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 18050005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 17050004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/12/2025 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
Empenho: 17030004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 2.953,57 |
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06/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 16110004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 808,00 |
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06/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 16050004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 15050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 71,90 |
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06/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 67,70 |
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06/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 85,42 |
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06/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10110013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO... |
R$ 1.128,00 |
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06/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10110012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO... |
R$ 944,00 |
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06/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10080040 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 3.250,00 |
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06/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 10050054 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10060011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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06/12/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10050039 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 5.000,00 |
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06/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10050037 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONT... |
R$ 600,00 |
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06/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10040013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.672,00 |
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06/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10030014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
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06/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10030013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.307,50 |
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06/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10030011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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06/12/2025 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10030008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 3.000,00 |
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06/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06110010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 866,00 |
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06/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06110011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 972,00 |
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06/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06080007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 2.800,00 |
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06/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06060019 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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06/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 06050012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06050006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 150,00 |
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06/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06030014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
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06/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06030011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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06/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06030013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI... |
R$ 1.653,75 |
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06/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 06030012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.315,25 |
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06/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06030010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.064,83 |
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06/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04110039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.965,00 |
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06/12/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04110041 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 2.349,50 |
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06/12/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04080060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 2.800,00 |
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06/12/2025 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04070067 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENT... |
R$ 2.350,00 |
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06/12/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04060049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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06/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 04050064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04050023 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 500,00 |
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06/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04040044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.133,00 |
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06/12/2025 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04030075 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENI... |
R$ 1.760,65 |
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06/12/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04030054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE... |
R$ 2.535,56 |
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06/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04030051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.087,00 |
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06/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 04030050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.866,50 |
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06/12/2025 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Empenho: 04030040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR AS FUNCIONALI... |
R$ 2.000,00 |
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06/12/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04030048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.445,91 |
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06/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04030049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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06/12/2025 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04030002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE... |
R$ 4.025,00 |
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06/12/2025 |
CONSTRUTORA BAMBU LTDA
Empenho: 02110033 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPL... |
R$ 355.493,83 |
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06/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28030001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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06/12/2025 |
JB ATACADISTA
Empenho: 24020056 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E MOV... |
R$ 5.298,80 |
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06/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22100017 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 573,27 |
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06/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E F... |
R$ 125,40 |
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06/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21110023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 9.369,63 |
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06/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100031 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 32.167,37 |
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06/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E F... |
R$ 125,40 |
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06/12/2025 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21110022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 87.522,36 |
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06/12/2025 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Empenho: 21090018 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMA... |
R$ 64.205,62 |
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06/12/2025 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21080019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 3.250,00 |
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06/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21040020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI... |
R$ 5.930,00 |
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06/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 21050013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/12/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21050007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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06/12/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21030021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI... |
R$ 2.425,50 |
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06/12/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 21030020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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06/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21030019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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06/12/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21020020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA EM ELABORAÇ... |
R$ 8.380,19 |
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06/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E F... |
R$ 125,40 |
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06/12/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20030006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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05/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 2.132,78 |
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05/12/2025 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 25100004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS ATIVI... |
R$ 254.501,71 |
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05/12/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 19110005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO... |
R$ 179.836,23 |
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05/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10110001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.674,53 |
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05/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10110001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 73,57 |
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05/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10110001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.235,58 |
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05/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 85,42 |
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05/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 67,70 |
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05/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 71,90 |
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05/12/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 06020007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 350,00 |
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05/12/2025 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES
Empenho: 02090005 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO BRADES... |
R$ 76.483,34 |
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05/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02120005 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRE... |
R$ 232.615,12 |
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05/12/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
Empenho: 02120010 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO BR... |
R$ 217.533,33 |
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05/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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05/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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05/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 01110011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.822,48 |
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05/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 80,19 |
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05/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 242,44 |
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05/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 419,98 |
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05/12/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03120001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ... |
R$ 122.076,16 |
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04/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04110057 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 669,12 |
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04/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04110056 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 927,68 |
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04/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 242,44 |
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04/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 80,19 |
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04/12/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
Empenho: 02120001 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SA... |
R$ 54.643,46 |
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04/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 19050044 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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04/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 17110002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 766,80 |
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04/12/2025 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17020003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.800,00 |
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04/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10110001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.674,53 |
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04/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10110001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 73,57 |
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04/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10110001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.235,58 |
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04/12/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 2.132,78 |
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04/12/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 20060004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRA... |
R$ 1.000,00 |
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04/12/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
Empenho: 02120001 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SA... |
R$ 54.643,46 |
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04/12/2025 |
SPORTCENTER LTDA
Empenho: 02120004 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ... |
R$ 30.030,94 |
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04/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110029 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 5.012,00 |
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04/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110030 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 5.815,00 |
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04/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110027 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AT... |
R$ 8.026,00 |
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04/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02110026 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATEND... |
R$ 9.780,00 |
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04/12/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02110025 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 4.433,13 |
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04/12/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
Empenho: 02120001 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SA... |
R$ 54.643,46 |
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04/12/2025 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Empenho: 01010017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO... |
R$ 1.900,00 |
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03/12/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 02110032 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 39.710,29 |
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03/12/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 02110028 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 34.835,95 |
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03/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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03/12/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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03/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 16110003 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 10.936,95 |
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03/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 16110002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 14.292,50 |
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03/12/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10100015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 9.688,12 |
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03/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 06110013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 2.900,00 |
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03/12/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04110038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 15.212,00 |
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03/12/2025 |
AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Empenho: 22120001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE, A SEREM DISTR... |
R$ 13.200,00 |
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03/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 22110006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ... |
R$ 1.032,50 |
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03/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 22110007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ... |
R$ 4.633,00 |
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03/12/2025 |
AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Empenho: 22120001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE, A SEREM DISTR... |
R$ 13.200,00 |
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03/12/2025 |
AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Empenho: 22120001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE, A SEREM DISTR... |
R$ 13.200,00 |
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03/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100031 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 72.149,83 |
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03/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100028 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 35.850,17 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO... |
R$ 6.951,79 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100020 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 97,02 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100021 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 541,56 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100012 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 673,25 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22100015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 211,11 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100018 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 431,56 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100019 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 203,23 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100010 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 321,60 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22070020 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 621,67 |
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02/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22120002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN... |
R$ 5.100,00 |
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02/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E F... |
R$ 103,03 |
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02/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 1.921,50 |
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02/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100028 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 24.965,50 |
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02/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E F... |
R$ 103,03 |
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02/12/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21110023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 261.500,79 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21110001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J... |
R$ 5.064,90 |
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02/12/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21120001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E F... |
R$ 103,03 |
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02/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21120007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 60.500,00 |
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02/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 19120001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 866,00 |
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02/12/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 19120002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 972,00 |
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02/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19120003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 500,00 |
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02/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 18080001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA... |
R$ 224,29 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ÁGUA POTAVEL JUN... |
R$ 75,37 |
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02/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 18080001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA... |
R$ 224,29 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ÁGUA POTAVEL JUN... |
R$ 75,37 |
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02/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18120001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 7.000,00 |
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02/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17120002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 30.000,00 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17120001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J... |
R$ 100,00 |
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02/12/2025 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10110010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 60,00 |
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02/12/2025 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10110011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 60,00 |
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02/12/2025 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
Empenho: 10110009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 60,00 |
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02/12/2025 |
FAGNER MARTINS FARIAS
Empenho: 10110008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 60,00 |
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02/12/2025 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Empenho: 10110007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 80,00 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 322,16 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10110003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 4.954,12 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10120001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 10.000,00 |
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02/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10120002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES... |
R$ 10.000,00 |
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02/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10120003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 10.200,00 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 3.031,29 |
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02/12/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO
Empenho: 04110023 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 200,00 |
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02/12/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04110024 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA CUS... |
R$ 750,00 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100069 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 215,80 |
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02/12/2025 |
SPORTCENTER LTDA
Empenho: 02120004 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ... |
R$ 30.030,94 |
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02/12/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02120003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 16.081,00 |
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02/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 7,94 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01090006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ... |
R$ 5.130,13 |
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02/12/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 7,94 |
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02/12/2025 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01040015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 2.200,00 |
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02/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01120001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 5.100,00 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 207,46 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100073 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 209,78 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100075 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 241,04 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100079 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 607,04 |
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02/12/2025 |
ANTONIA DELCIANE NUNES DE OLIVEIRA
Empenho: 04110020 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR... |
R$ 120,00 |
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02/12/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04110022 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (A) C... |
R$ 300,00 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04090055 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 419,98 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04090053 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 395,14 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080075 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 345,68 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080073 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 428,02 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04080069 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 172,83 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 384,86 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 404,76 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04080020 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 559,60 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04080021 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 563,32 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04070115 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 24,69 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04070114 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 24,69 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04070105 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 428,02 |
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02/12/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04070103 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 345,68 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04060054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 687,56 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04120001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI... |
R$ 1.111,21 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04050015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI... |
R$ 6.893,52 |
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02/12/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04020036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 550,00 |
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02/12/2025 |
LETICE BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUAD... |
R$ 500,00 |
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02/12/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04120001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI... |
R$ 20.600,00 |
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02/12/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04120002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTE... |
R$ 40.902,39 |
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02/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04120003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESE... |
R$ 9.193,05 |
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02/12/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04120004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ ODE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE... |
R$ 20.400,00 |
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02/12/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04120005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 15.000,00 |
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02/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03110014 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 29.776,38 |
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02/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03110013 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 12.258,05 |
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02/12/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03110012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.575,10 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03110011 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 14.726,50 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03110010 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 709,90 |
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02/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03110008 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 32.465,05 |
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02/12/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03110009 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 26.004,60 |
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02/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03110007 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.381,95 |
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02/12/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03110006 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 15.883,20 |
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02/12/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03110005 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICU... |
R$ 31.794,90 |
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02/12/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA
Empenho: 03110004 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICUL... |
R$ 24.294,60 |
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01/12/2025 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04090019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES ... |
R$ 2.500,00 |
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01/12/2025 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
Empenho: 04070073 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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01/12/2025 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04070074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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01/12/2025 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04070072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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01/12/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03080019 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA S... |
R$ 2.000,00 |
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01/12/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10090026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTI... |
R$ 2.000,00 |
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29/11/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 19110005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO... |
R$ 179.836,23 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18080002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.486,23 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010011 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 375,99 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17060004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 882,34 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 16040006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 998,16 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 15030001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 484,41 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 13070002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 454,25 |
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29/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 10110005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 1.060,00 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10060014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
|
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10060014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
|
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10060014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10060014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10060014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 1.173,61 |
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10100020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 4.754,16 |
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29/11/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06110006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 60,00 |
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29/11/2025 |
JABES DE MELO LIMA
Empenho: 06110005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 300,00 |
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29/11/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06110004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 150,00 |
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29/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 29,06 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06060020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06060020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06060020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06060020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 1.173,61 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06060020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06110007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 109,10 |
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29/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 29,06 |
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 06060022 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.124,21 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06050011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.615,88 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06110007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.000,00 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04060050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04060050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 1.173,61 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04060050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04060050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04060050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 9,76 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04100059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 5.506,08 |
|
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04090060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 13.940,70 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080085 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 2.356,51 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080084 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 1.405,46 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080083 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.310,23 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070118 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.194,81 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070117 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 6.253,98 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04060071 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 4.589,79 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04060069 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 1.918,53 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04040066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOB... |
R$ 876,49 |
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29/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 9,76 |
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29/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04110053 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 14.329,00 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060026 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060026 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060026 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060026 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060026 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 1.173,61 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28060002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 395,83 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25040004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.024,18 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22060014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 880,69 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22050011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 284,63 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22040009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 535,18 |
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29/11/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21110019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE GEORREFERENCIAMENTO E M... |
R$ 125,40 |
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29/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 21110003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 1.880,36 |
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29/11/2025 |
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
Empenho: 21090011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO DAS P... |
R$ 30.015,89 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21060019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21060019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21060019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21060019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ... |
R$ 2.347,22 |
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21060019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ... |
R$ 1.173,61 |
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29/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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29/11/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21110019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE GEORREFERENCIAMENTO E M... |
R$ 125,40 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21070022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.837,19 |
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 21060020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.759,27 |
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29/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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29/11/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21110019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE GEORREFERENCIAMENTO E M... |
R$ 125,40 |
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29/11/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20110005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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29/11/2025 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Empenho: 20110006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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29/11/2025 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 20110007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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29/11/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20110008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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29/11/2025 |
KEYLLA VITORIANO BATISTA GOMES
Empenho: 20110009 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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29/11/2025 |
MARCIO MAGALHAES FELINTO
Empenho: 20110010 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 450,00 |
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29/11/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20110004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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29/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 20110003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 234,67 |
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29/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 66,84 |
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29/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 66,84 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20060006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE... |
R$ 1.998,52 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20060006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE... |
R$ 208,31 |
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 20010009 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 280,94 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02110034 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 299.648,90 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02110019 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 97.388,38 |
|
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02110018 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 1.125,00 |
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02110016 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 26.746,87 |
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02090016 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 42.286,71 |
|
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02060027 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 26.523,75 |
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02060028 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 11.303,75 |
|
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02110034 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 350.000,00 |
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02110016 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 200.000,00 |
|
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02110019 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 150.000,00 |
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
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29/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 10.063,78 |
|
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29/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 0,35 |
|
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29/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 28,22 |
|
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29/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 15,91 |
|
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
|
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
|
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
|
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
|
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29/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 1.173,61 |
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29/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 9,76 |
|
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
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29/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 15,91 |
|
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29/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 10.063,78 |
|
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29/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 0,35 |
|
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29/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 28,22 |
|
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01060014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.149,20 |
|
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29/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010036 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.191,56 |
|
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29/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 9,76 |
|
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29/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29060002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 297,44 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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28/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02110009 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( CADEIRAS SECRETARI... |
R$ 5.200,00 |
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28/11/2025 |
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02110010 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MESAS EM MADEIRAS C... |
R$ 10.400,00 |
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28/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02110008 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (IMPRESSORA TANQUE D... |
R$ 4.050,00 |
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28/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02100024 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIO, CADEIRA, M... |
R$ 11.640,00 |
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28/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02100025 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIO, BEBEDOURO,... |
R$ 18.360,00 |
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28/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02100044 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIO, MONITOR EM... |
R$ 16.565,00 |
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28/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 02110002 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONIC... |
R$ 9.508,00 |
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28/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 02110003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONIC... |
R$ 18.058,00 |
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28/11/2025 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
Empenho: 02020007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS Q... |
R$ 14.810,00 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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28/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17020010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 28,23 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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28/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10110013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO... |
R$ 1.128,00 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25100002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25100002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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28/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 22100013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE 5G, PARA ATENDER... |
R$ 1.990,00 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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28/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Empenho: 22110002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 335,90 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS
Empenho: 22110003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.013,20 |
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27/11/2025 |
JB ATACADISTA
Empenho: 22100014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 4.994,95 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22100007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 21.072,00 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
Empenho: 22080006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 12.108,00 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS
Empenho: 22040007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.094,80 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Empenho: 22070013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES E... |
R$ 4.681,96 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Empenho: 22010002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.410,00 |
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27/11/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 22110006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ... |
R$ 1.032,50 |
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27/11/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 22110007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ... |
R$ 4.633,00 |
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27/11/2025 |
ANTONIA RIBEIRO LIMA DE SOUSA
Empenho: 21110028 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE I... |
R$ 15.002,40 |
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27/11/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21110017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO D... |
R$ 103,03 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21110017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO D... |
R$ 103,03 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21110017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO D... |
R$ 103,03 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20110011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.715,25 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20110011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.000,00 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20100003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR... |
R$ 9.150,60 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20090002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 86,76 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR
Empenho: 19110007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 5.493,14 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES
Empenho: 19110006 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 1.383,33 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR
Empenho: 19090018 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.614,86 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES
Empenho: 19090017 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.116,67 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04100029 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 60.082,44 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04090033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 6.146,37 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Empenho: 04090030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 34.516,92 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04080062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 35.706,66 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Empenho: 04070066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.386,88 |
|
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04070060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 77.508,25 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04070061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.422,23 |
|
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
Empenho: 04050037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 1.518,00 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04010033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 9.000,00 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04110030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 143,88 |
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27/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02110013 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AT... |
R$ 22.047,11 |
|
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27/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02110014 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA... |
R$ 78.252,03 |
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27/11/2025 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01090003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 13.779,84 |
|
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27/11/2025 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01090003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 2.703,96 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01090009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO... |
R$ 1.445,46 |
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27/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 3.701,74 |
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27/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 320,71 |
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27/11/2025 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01090003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 13.779,84 |
|
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27/11/2025 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01090003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 2.703,96 |
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27/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 3.701,74 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO
Empenho: 28090001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.000,00 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 29010002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 29010002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL
Empenho: 29100001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.518,00 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS
Empenho: 17100003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.912,40 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI
Empenho: 17100002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 322,54 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16050001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALO... |
R$ 800,00 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15060003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPORARIOS
Empenho: 15060005 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADOQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CO... |
R$ 3.036,00 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
Empenho: 15100005 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 12.465,00 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15060003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS
Empenho: 13110002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.023,00 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
Empenho: 13070001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.033,34 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
Empenho: 13110001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 4.466,66 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS
Empenho: 13080001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.013,00 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 13050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 13050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL
Empenho: 06110008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 4.482,52 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Empenho: 06110009 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.652,66 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Empenho: 06090003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.064,21 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/11/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 06110013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 2.900,00 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Empenho: 04110042 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 16.251,32 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Empenho: 04110043 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.472,50 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Empenho: 04110044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COM... |
R$ 76.173,24 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04110036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 34.253,09 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04110037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 45.568,18 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04110040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 78.158,22 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04110035 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 358,26 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04110034 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 103.575,87 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04110031 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 96.485,33 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04110032 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 71.515,21 |
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27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04110033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 90.679,79 |
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27/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04110030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 143,88 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES
Empenho: 19090017 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.116,67 |
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26/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 19050043 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE... |
R$ 675,25 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES
Empenho: 19110006 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 1.383,33 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR
Empenho: 19110007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 5.493,14 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
Empenho: 18110004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO... |
R$ 9.559,27 |
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26/11/2025 |
FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS
Empenho: 18110003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL CONT... |
R$ 10.423,83 |
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26/11/2025 |
FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS
Empenho: 18090005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL CONT... |
R$ 1.607,82 |
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26/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/11/2025 |
FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS
Empenho: 18110003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL CONT... |
R$ 10.423,83 |
|
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
Empenho: 18110004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO... |
R$ 9.559,27 |
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26/11/2025 |
FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS
Empenho: 18090005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL CONT... |
R$ 1.607,82 |
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26/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS
Empenho: 17100003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.912,40 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI
Empenho: 17100002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 322,54 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO
Empenho: 16110005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.113,69 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURIS. TEMPOR
Empenho: 16110006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.196,68 |
|
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO
Empenho: 16090004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 201,38 |
|
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURIS. TEMPOR
Empenho: 16080002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.429,32 |
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26/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURIS. TEMPOR
Empenho: 16110006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.196,68 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO
Empenho: 16110005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.113,69 |
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26/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURIS. TEMPOR
Empenho: 16080002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.429,32 |
|
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO
Empenho: 16090004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 201,38 |
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26/11/2025 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16050001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALO... |
R$ 800,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPORARIOS
Empenho: 15060005 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADOQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CO... |
R$ 3.036,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
Empenho: 15100005 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 12.465,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS
Empenho: 13110002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.023,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
Empenho: 13110001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 4.466,66 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS
Empenho: 13080001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.013,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
Empenho: 13070001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.033,34 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS
Empenho: 13110002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 4.059,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
Empenho: 13110001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 15.966,66 |
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26/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 4.156,44 |
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26/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 4.156,44 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL
Empenho: 06110008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 4.482,52 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Empenho: 06110009 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.652,66 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Empenho: 06090003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.064,21 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Empenho: 06110009 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.652,66 |
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26/11/2025 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Empenho: 04110017 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01... |
R$ 67.613,28 |
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26/11/2025 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04110018 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IB... |
R$ 24.486,82 |
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26/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04010013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 3.878,15 |
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26/11/2025 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Empenho: 04110017 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01... |
R$ 67.613,28 |
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26/11/2025 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04110018 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IB... |
R$ 24.486,82 |
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26/11/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04110024 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA CUS... |
R$ 750,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04110031 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 96.485,33 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04110032 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 71.515,21 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04110033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 90.679,79 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04110034 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 103.575,87 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04110035 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 358,26 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04110036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 34.253,09 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04110037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 45.568,18 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04110040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 78.158,22 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Empenho: 04110042 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 16.251,32 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Empenho: 04110043 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.472,50 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Empenho: 04110044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COM... |
R$ 76.173,24 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04100029 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 60.082,44 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Empenho: 04090030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 34.516,92 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04090033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 6.146,37 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04080062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 35.706,66 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Empenho: 04070066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.386,88 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04070060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 77.508,25 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04070061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.422,23 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
Empenho: 04050037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 1.518,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04010033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 9.000,00 |
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26/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04010013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 3.878,15 |
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26/11/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04110055 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 2.155,76 |
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26/11/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04110054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.741,92 |
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26/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.113,03 |
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26/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.567,18 |
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26/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04110041 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 2.349,50 |
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26/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04110039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.965,00 |
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26/11/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04110024 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA CUS... |
R$ 750,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04110035 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 358,26 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04110036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 34.253,09 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04110037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 45.568,18 |
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26/11/2025 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04110018 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IB... |
R$ 24.486,82 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03110003 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03110003 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03110003 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02110020 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 271.841,59 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02110020 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 604.899,87 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02110021 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 58.862,47 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02110021 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 127.867,55 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02110022 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.655,44 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02110022 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 144.079,53 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02110023 |
12 - FUNDEBVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 361.016,11 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
Empenho: 02110024 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS VINCUL... |
R$ 9.000,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100026 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 25.118,93 |
|
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100027 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 193.591,43 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100027 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 665.376,92 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02080015 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 68.753,16 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO
Empenho: 28090001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.000,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empenho: 25110004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E... |
R$ 4.233,84 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO
Empenho: 25110006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.529,81 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO
Empenho: 25090006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.010,19 |
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26/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25100002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO
Empenho: 25110006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.529,81 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empenho: 25110004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E... |
R$ 4.233,84 |
|
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26/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25100002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO
Empenho: 25090006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.010,19 |
|
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26/11/2025 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23110001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
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26/11/2025 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23110001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
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26/11/2025 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23110001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Empenho: 22110002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 335,90 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS
Empenho: 22110003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.013,20 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22100007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 21.072,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
Empenho: 22080006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 12.108,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Empenho: 22070013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES E... |
R$ 4.681,96 |
|
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS
Empenho: 22040007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.094,80 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Empenho: 22010002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.410,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Empenho: 22110002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 335,90 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21110020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 3.718,37 |
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26/11/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21110016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT,... |
R$ 125,40 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS
Empenho: 21070020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.071,66 |
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26/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/11/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21110016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT,... |
R$ 125,40 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21110020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 3.718,37 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS
Empenho: 21070020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.071,66 |
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26/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/11/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21110016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT,... |
R$ 125,40 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20110011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.715,25 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20110011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.000,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20110012 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR... |
R$ 3.686,50 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20090002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 86,76 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20100003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR... |
R$ 9.150,60 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20110011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.000,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20110012 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR... |
R$ 3.686,50 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR
Empenho: 19090018 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.614,86 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES
Empenho: 19110006 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 1.383,33 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR
Empenho: 19110007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 5.493,14 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
Empenho: 02110024 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS VINCUL... |
R$ 9.000,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02110023 |
12 - FUNDEBVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 361.016,11 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02110022 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 144.079,53 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02110021 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 127.867,55 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02110022 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.655,44 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02110020 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 604.899,87 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02110021 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 58.862,47 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02110020 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 271.841,59 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100027 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 665.376,92 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100027 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 193.591,43 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100026 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 25.118,93 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02080015 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 68.753,16 |
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26/11/2025 |
CONSTRUTORA BAMBU LTDA
Empenho: 02110033 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPL... |
R$ 355.493,83 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02110023 |
12 - FUNDEBVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 361.016,11 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
Empenho: 02110024 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS VINCUL... |
R$ 9.000,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01110010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 12.730,28 |
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26/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01110001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ... |
R$ 556,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01110008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 81.669,43 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01080009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 4.929,12 |
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26/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 263,77 |
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26/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 4.213,62 |
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26/11/2025 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Empenho: 01030013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAF... |
R$ 2.340,00 |
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26/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01110010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 12.730,28 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01110008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 81.669,43 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
|
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01090009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO... |
R$ 1.445,46 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01080009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 4.929,12 |
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26/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 4.213,62 |
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26/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 263,77 |
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26/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 320,71 |
|
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26/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01110010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 15.000,00 |
|
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26/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 500,00 |
|
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01110008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 81.669,43 |
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26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL
Empenho: 29100001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.518,00 |
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25/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02110013 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AT... |
R$ 22.047,11 |
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25/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02110014 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA... |
R$ 78.252,03 |
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25/11/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 02110028 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 34.835,95 |
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25/11/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110031 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 11.340,00 |
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25/11/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 01100009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 1.330,00 |
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25/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01100006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ... |
R$ 1.076,00 |
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25/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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25/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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25/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 305,10 |
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25/11/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 01020004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 830,00 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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25/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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25/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 305,10 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/11/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04110019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 5.827,00 |
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25/11/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04110019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 10.197,25 |
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04100006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 321,60 |
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04100006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 588,00 |
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25/11/2025 |
L. M PAIVA
Empenho: 04090067 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIME... |
R$ 0,00 |
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 750,51 |
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 617,71 |
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25/11/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 04080010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO... |
R$ 532,50 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/11/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04110019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 16.024,25 |
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25/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 04110025 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEND... |
R$ 790,00 |
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25/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 04110026 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEND... |
R$ 147,00 |
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25/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 04110027 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEND... |
R$ 2.308,00 |
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25/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04110028 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 4.660,20 |
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25/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04110029 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 13.412,50 |
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25/11/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 04080010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO... |
R$ 532,50 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04110038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 15.212,00 |
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25/11/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04110019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 16.024,25 |
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25/11/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02040011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 5.340,00 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17080004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 661,98 |
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ... |
R$ 78,37 |
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ... |
R$ 80,30 |
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10110006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 7.156,21 |
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25/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10100021 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PAR... |
R$ 424,00 |
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25/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10100019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO... |
R$ 424,00 |
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25/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10100018 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO... |
R$ 1.050,00 |
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25/11/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 10100014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 250,00 |
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10100003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 100,40 |
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 44,06 |
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 44,06 |
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 532,50 |
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 1.664,34 |
|
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 601,59 |
|
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 714,28 |
|
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 341,29 |
|
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 486,66 |
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 61,70 |
|
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 108,94 |
|
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 43,40 |
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 43,40 |
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10110006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 7.156,21 |
|
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 532,50 |
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 44,06 |
|
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 44,06 |
|
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 1.664,34 |
|
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06110002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PA... |
R$ 57,38 |
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 176,67 |
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25/11/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 06100008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 600,00 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 176,67 |
|
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06110002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PA... |
R$ 57,38 |
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25/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 06110003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE 5G, PARA ... |
R$ 3.980,00 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06110002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PA... |
R$ 500,00 |
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25/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 483,38 |
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25/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 775,57 |
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO... |
R$ 43,40 |
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25080002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 620,05 |
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25/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22110005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 652,75 |
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21110021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 9.072,07 |
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25/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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25/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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25/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 598,00 |
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25/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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25/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21110001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J... |
R$ 9,99 |
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25/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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25/11/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 21100013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO... |
R$ 20,00 |
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25/11/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 21100013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO... |
R$ 104,58 |
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25/11/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 21100013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO... |
R$ 353,30 |
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25/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21090016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 818,40 |
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25/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21060014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J... |
R$ 988,38 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 1.119,61 |
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25/11/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 21100013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO... |
R$ 353,30 |
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25/11/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 21100013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO... |
R$ 104,58 |
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25/11/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 21100013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO... |
R$ 20,00 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 1.119,61 |
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25/11/2025 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20030007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRES... |
R$ 0,00 |
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25/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19100001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 1.063,20 |
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25/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19100001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 38,00 |
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22/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 25110003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.010,05 |
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22/11/2025 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21110011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 94.968,00 |
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22/11/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 15.300,00 |
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22/11/2025 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21110011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 94.968,00 |
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22/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 21110024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.755,14 |
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22/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04110052 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO... |
R$ 3.917,40 |
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22/11/2025 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04110013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, N... |
R$ 52.545,48 |
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22/11/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03100015 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ... |
R$ 123.869,07 |
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22/11/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA
Empenho: 03110004 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICUL... |
R$ 24.294,60 |
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22/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03110005 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICU... |
R$ 31.794,90 |
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22/11/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02110011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO D... |
R$ 48.027,04 |
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22/11/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02110012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ... |
R$ 229.323,66 |
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22/11/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 02110032 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 39.710,29 |
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22/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DE CONTA BANCÁ... |
R$ 2.520,00 |
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22/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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22/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DE CONTA BANCÁ... |
R$ 2.520,00 |
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22/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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22/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 01110011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.822,48 |
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22/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01110003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DE CONTA BANCÁ... |
R$ 2.520,00 |
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22/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 18110002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 898,05 |
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22/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 17110001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 602,50 |
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21/11/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110029 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 5.012,00 |
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20/11/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02110011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO D... |
R$ 48.027,04 |
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20/11/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02110012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ... |
R$ 229.323,66 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01110002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 3.496,44 |
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20/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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20/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 3.802,70 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 5.444,00 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01110002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 3.496,44 |
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20/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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20/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 3.802,70 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 5.444,00 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04110007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04110008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ... |
R$ 284.104,59 |
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20/11/2025 |
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL
Empenho: 04110015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO VEICULO MARCA/M... |
R$ 104,13 |
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20/11/2025 |
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL
Empenho: 04110016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO VEICULO MARCA/M... |
R$ 104,13 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 209,77 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 66,42 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04090089 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ... |
R$ 60.000,00 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04090088 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 560,14 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 895,65 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 12.538,75 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 970,73 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 322,80 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 409,00 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 604,07 |
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20/11/2025 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04070087 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 155,70 |
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20/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04050015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI... |
R$ 78,37 |
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20/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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20/11/2025 |
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL
Empenho: 04110015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO VEICULO MARCA/M... |
R$ 104,13 |
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20/11/2025 |
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL
Empenho: 04110016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO VEICULO MARCA/M... |
R$ 104,13 |
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20/11/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO
Empenho: 04110023 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 200,00 |
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20/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04100006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 321,60 |
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20/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04100006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 588,00 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 750,51 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 617,71 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 604,07 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 560,14 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 895,65 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 12.538,75 |
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20/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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20/11/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO
Empenho: 04110023 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 200,00 |
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20/11/2025 |
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL
Empenho: 04110015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO VEICULO MARCA/M... |
R$ 104,13 |
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20/11/2025 |
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL
Empenho: 04110016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO VEICULO MARCA/M... |
R$ 104,13 |
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20/11/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03060008 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR DE... |
R$ 2.800,00 |
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20/11/2025 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25050004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 775,57 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 483,38 |
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20/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO... |
R$ 43,40 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25080002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 620,05 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21110021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 31.378,30 |
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20/11/2025 |
ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA MEDEIROS
Empenho: 21110002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO ADMINISTRATIV... |
R$ 5.000,58 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21080009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 23.338,84 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21090001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS PRAÇAS... |
R$ 1.448,65 |
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20/11/2025 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21070023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCA... |
R$ 1.745,00 |
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20/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21110021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 31.378,30 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21110021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 9.072,07 |
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20/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21090016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 818,40 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21080009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 23.338,84 |
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20/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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20/11/2025 |
AGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3
Empenho: 20100002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER ... |
R$ 61,70 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20040002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 358,71 |
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20/11/2025 |
AGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3
Empenho: 20100002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER ... |
R$ 61,70 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20040002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 358,71 |
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20/11/2025 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20030007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRES... |
R$ 0,00 |
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20/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/11/2025 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19030005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.200,00 |
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20/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19100001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 1.063,20 |
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20/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19100001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 38,00 |
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20/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/11/2025 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010012 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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20/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17020004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J... |
R$ 43,40 |
|
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20/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17020004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J... |
R$ 44,00 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17080004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 661,98 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17020010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 28,23 |
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20/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17020004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J... |
R$ 43,40 |
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20/11/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16030006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.230,00 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10110006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 8.499,19 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10110001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.025,23 |
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20/11/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10060006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTINA... |
R$ 1.500,00 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 16.074,66 |
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20/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10040012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/11/2025 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO ... |
R$ 1.702,67 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 60,52 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 494,14 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 812,13 |
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20/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10100003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 100,40 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10110006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 8.499,19 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 16.074,66 |
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20/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10040012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 116,50 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 781,32 |
|
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20/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 116,50 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 781,32 |
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19/11/2025 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19030005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.200,00 |
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19/11/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16030006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.230,00 |
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19/11/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10060006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTINA... |
R$ 1.500,00 |
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19/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 601,59 |
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19/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 714,28 |
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19/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 341,29 |
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19/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 486,66 |
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19/11/2025 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO ... |
R$ 1.702,67 |
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19/11/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04110022 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (A) C... |
R$ 300,00 |
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19/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 5.944,25 |
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19/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 417,85 |
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19/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 14.600,00 |
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19/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.474,34 |
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19/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 419,98 |
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19/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 04110025 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEND... |
R$ 790,00 |
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19/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 04110026 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEND... |
R$ 147,00 |
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19/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 04110027 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEND... |
R$ 2.308,00 |
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19/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04110028 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 4.660,20 |
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19/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04110029 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 13.412,50 |
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19/11/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04110022 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (A) C... |
R$ 300,00 |
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19/11/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03060008 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR DE... |
R$ 2.800,00 |
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19/11/2025 |
TERRA CONSTRUTORA
Empenho: 02100043 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO... |
R$ 180.941,22 |
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19/11/2025 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01110005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNIC... |
R$ 9.779,55 |
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19/11/2025 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01110005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNIC... |
R$ 9.779,55 |
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19/11/2025 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01110005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNIC... |
R$ 9.779,55 |
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19/11/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100031 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 104.317,20 |
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19/11/2025 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21070023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCA... |
R$ 1.745,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Empenho: 24090004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇO... |
R$ 11.202,20 |
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18/11/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Empenho: 24070007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSARI... |
R$ 3.893,00 |
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18/11/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21110013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO (I... |
R$ 103,03 |
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18/11/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21110014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO... |
R$ 103,03 |
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18/11/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21110015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT,... |
R$ 125,40 |
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18/11/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21110012 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCR... |
R$ 103,03 |
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18/11/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Empenho: 21110004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVE... |
R$ 5.565,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 598,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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18/11/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21110012 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCR... |
R$ 103,03 |
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18/11/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21110015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT,... |
R$ 125,40 |
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18/11/2025 |
ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA MEDEIROS
Empenho: 21110002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO ADMINISTRATIV... |
R$ 5.000,58 |
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18/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 21110003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 1.880,36 |
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18/11/2025 |
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
Empenho: 21110026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIM... |
R$ 216.246,00 |
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18/11/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
Empenho: 21110015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT,... |
R$ 125,40 |
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18/11/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21110012 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCR... |
R$ 103,03 |
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18/11/2025 |
ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA MEDEIROS
Empenho: 21110002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO ADMINISTRATIV... |
R$ 5.000,58 |
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18/11/2025 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Empenho: 20110006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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18/11/2025 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 20110007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20110008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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18/11/2025 |
KEYLLA VITORIANO BATISTA GOMES
Empenho: 20110009 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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18/11/2025 |
MARCIO MAGALHAES FELINTO
Empenho: 20110010 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 450,00 |
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18/11/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20110005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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18/11/2025 |
MARCIO MAGALHAES FELINTO
Empenho: 20110010 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 450,00 |
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18/11/2025 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 20110007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20110008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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18/11/2025 |
KEYLLA VITORIANO BATISTA GOMES
Empenho: 20110009 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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18/11/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20110005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Empenho: 20110006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 150,00 |
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18/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 52,32 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA
Empenho: 19110004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 500,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Empenho: 19110003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 1.000,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO VALDECI BEZERRA
Empenho: 19110002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO 1º CAMPEO... |
R$ 2.000,00 |
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18/11/2025 |
HELIO RIBEIRO PINHO
Empenho: 19110001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE CAMPEÃ DO 1º CAMPEONATO ... |
R$ 4.000,00 |
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18/11/2025 |
HELIO RIBEIRO PINHO
Empenho: 19110001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE CAMPEÃ DO 1º CAMPEONATO ... |
R$ 4.000,00 |
|
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18/11/2025 |
ANTONIO VALDECI BEZERRA
Empenho: 19110002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO 1º CAMPEO... |
R$ 2.000,00 |
|
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18/11/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Empenho: 19110003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 1.000,00 |
|
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18/11/2025 |
FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA
Empenho: 19110004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 500,00 |
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18/11/2025 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
Empenho: 04010006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA ... |
R$ 62.238,00 |
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18/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 322,80 |
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18/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 409,00 |
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18/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03110006 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 15.883,20 |
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18/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03110007 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.381,95 |
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18/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03110008 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 32.465,05 |
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18/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03110009 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 26.004,60 |
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18/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03110010 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 709,90 |
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18/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03110011 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 14.726,50 |
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18/11/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03110012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.575,10 |
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18/11/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03110013 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 12.258,05 |
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18/11/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03110014 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 29.776,38 |
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18/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 52,32 |
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18/11/2025 |
HELIO RIBEIRO PINHO
Empenho: 19110001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE CAMPEÃ DO 1º CAMPEONATO ... |
R$ 4.000,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO VALDECI BEZERRA
Empenho: 19110002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO 1º CAMPEO... |
R$ 2.000,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Empenho: 19110003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 1.000,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA
Empenho: 19110004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 500,00 |
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18/11/2025 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010012 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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18/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 29,28 |
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18/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 29,28 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 16110004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 808,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Empenho: 10070020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS ... |
R$ 6.050,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06110010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 866,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06110011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO... |
R$ 972,00 |
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18/11/2025 |
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Empenho: 02110007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDUCACIONAL TECNOL... |
R$ 121.430,00 |
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18/11/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110030 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE... |
R$ 5.815,00 |
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18/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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18/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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18/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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18/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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18/11/2025 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Empenho: 01030013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAF... |
R$ 2.340,00 |
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17/11/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Empenho: 25110001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVE... |
R$ 3.140,00 |
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