|
23/02/2026 |
TERRA CONSTRUTORA
Empenho: 02020002 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO E... |
R$ 155.817,55 |
|
|
23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 839,70 |
|
|
20/02/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21010002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 1.745,00 |
|
|
20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21010016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 696,00 |
|
|
20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 21010017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 817,64 |
|
|
20/02/2026 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 984,20 |
|
|
20/02/2026 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19010001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
|
|
20/02/2026 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010011 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
|
|
20/02/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16010004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.230,00 |
|
|
20/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 87,50 |
|
|
20/02/2026 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010036 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 1.702,67 |
|
|
20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10010008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 1.482,54 |
|
|
20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 451,20 |
|
|
20/02/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEIOVEL DE PORTE ADEQUA... |
R$ 1.500,00 |
|
|
20/02/2026 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
Empenho: 06010016 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.516,00 |
|
|
20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06010005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 44,06 |
|
|
20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 04010010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 44,06 |
|
|
20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04010009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 561,60 |
|
|
20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 259,53 |
|
|
20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 573,19 |
|
|
20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 355,75 |
|
|
20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 256,57 |
|
|
20/02/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03010001 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 2.800,00 |
|
|
20/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 0,26 |
|
|
20/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 4.416,47 |
|
|
20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25010004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 487,03 |
|
|
20/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25010003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 354,50 |
|
|
20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 269,12 |
|
|
20/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUN... |
R$ 47,60 |
|
|
20/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 0,26 |
|
|
20/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 4.416,47 |
|
|
19/02/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22020002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNA... |
R$ 1.988,18 |
|
|
19/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 20010001 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 67,70 |
|
|
19/02/2026 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20010002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRES... |
R$ 0,00 |
|
|
19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20010003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 346,81 |
|
|
19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 558,91 |
|
|
19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 26,49 |
|
|
19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 495,89 |
|
|
19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 658,76 |
|
|
19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 259,84 |
|
|
19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 425,71 |
|
|
19/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 187,63 |
|
|
19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 650,72 |
|
|
19/02/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04020012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVER... |
R$ 150.000,00 |
|
|
19/02/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04020012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVER... |
R$ 150.000,00 |
|
|
19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 577,95 |
|
|
19/02/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04020012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVER... |
R$ 150.000,00 |
|
|
19/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01010041 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 682,00 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010113 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 5.946,39 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010114 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 944,33 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010115 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.465,29 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010111 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.512,86 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010112 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 1.905,68 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010108 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.812,28 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010109 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.891,65 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010110 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 8.607,86 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010106 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 7.505,35 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010010 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 125.408,91 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010011 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 1.326,00 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010009 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 325.656,66 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010040 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.500,73 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 952,70 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 575,14 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25010015 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.945,33 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28010003 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 585,75 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29010004 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 408,89 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010014 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.434,56 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010015 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 386,33 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21010042 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.800,07 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17010011 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 1.043,62 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06010029 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.200,93 |
|
|
18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06010029 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 400,19 |
|
|
13/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 158,10 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21010038 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 3.111,20 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 19010006 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 2.230,28 |
|
|
13/02/2026 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
Empenho: 19010007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2... |
R$ 15.000,00 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 18010008 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 2.064,60 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 17010008 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 1.379,65 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 16010011 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 17.610,69 |
|
|
13/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 102,48 |
|
|
13/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 79,41 |
|
|
13/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 79,41 |
|
|
13/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 102,48 |
|
|
13/02/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 10020001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS... |
R$ 15.520,00 |
|
|
13/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10010038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.212,00 |
|
|
13/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020011 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 29.749,20 |
|
|
13/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 1.026,08 |
|
|
13/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
13/02/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 04020008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GER... |
R$ 13.948,58 |
|
|
13/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
13/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, AR CON... |
R$ 28.050,00 |
|
|
13/02/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010096 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS PARA ATENDER... |
R$ 3.657,50 |
|
|
13/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010097 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, BEBEDO... |
R$ 4.900,00 |
|
|
13/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, AR CON... |
R$ 13.940,00 |
|
|
13/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04010093 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
13/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010088 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 14.932,74 |
|
|
13/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010089 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 28.040,95 |
|
|
13/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010087 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.606,50 |
|
|
13/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010086 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.532,16 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04010079 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 11.233,62 |
|
|
13/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010082 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 4.285,00 |
|
|
13/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010083 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 1.461,60 |
|
|
13/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010084 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 5.636,40 |
|
|
13/02/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 04010085 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GER... |
R$ 19.598,99 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04010078 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 1.709,40 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04010078 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 6.496,18 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04010073 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 4.982,56 |
|
|
13/02/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04010008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 379,74 |
|
|
13/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 1.108,73 |
|
|
13/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 491,34 |
|
|
13/02/2026 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04010130 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MESA PLAS... |
R$ 450,00 |
|
|
13/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010129 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, NOTEBO... |
R$ 11.310,00 |
|
|
13/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010127 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, AR CON... |
R$ 22.340,00 |
|
|
13/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010128 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, IMPRES... |
R$ 2.190,00 |
|
|
13/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010125 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, MICROO... |
R$ 999,00 |
|
|
13/02/2026 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04010126 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MAT... |
R$ 2.200,00 |
|
|
13/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010124 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, AR CON... |
R$ 37.744,00 |
|
|
13/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, AR CON... |
R$ 28.050,00 |
|
|
13/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03010012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 424,20 |
|
|
13/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03010011 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 7.736,15 |
|
|
13/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03010008 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 9.978,18 |
|
|
13/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03010009 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.247,15 |
|
|
13/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03010010 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 8.221,35 |
|
|
13/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03010007 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 7.468,00 |
|
|
13/02/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02010002 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 6.611,40 |
|
|
13/02/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02010013 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 10.542,00 |
|
|
13/02/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02010012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 5.000,00 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01010038 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 8.676,69 |
|
|
13/02/2026 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 01010014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS... |
R$ 2.750,00 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 25010012 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 2.338,49 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 22010003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 10.057,71 |
|
|
13/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 22010004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 9.511,66 |
|
|
13/02/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 24010002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E MOV... |
R$ 11.600,00 |
|
|
12/02/2026 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Empenho: 22010001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 11.216,00 |
|
|
12/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 13.085,38 |
|
|
12/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25010013 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.085,00 |
|
|
12/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25010014 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 8.392,96 |
|
|
12/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20010013 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
|
|
12/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE SERVIÇOS DE FISACALIZAÇÃO... |
R$ 108,39 |
|
|
12/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE SERVIÇOS DE FISACALIZAÇÃO... |
R$ 108,39 |
|
|
12/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21010039 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 13.304,16 |
|
|
12/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21010040 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 40.197,76 |
|
|
12/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE SERVIÇOS DE FISACALIZAÇÃO... |
R$ 108,39 |
|
|
12/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18010010 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 4.863,42 |
|
|
12/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 18010009 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
|
|
12/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17010009 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.950,00 |
|
|
12/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17010010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 24.383,00 |
|
|
12/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 19.588,12 |
|
|
12/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10010035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 8.583,94 |
|
|
12/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 15.197,15 |
|
|
12/02/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 10020001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS... |
R$ 15.520,00 |
|
|
12/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 06010027 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 4.844,06 |
|
|
12/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
12/02/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04020003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 4.802,20 |
|
|
12/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 252.438,56 |
|
|
12/02/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04020002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 6.228,45 |
|
|
12/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010098 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 1.568,58 |
|
|
12/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010094 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 3.776,71 |
|
|
12/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010092 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 13.634,71 |
|
|
12/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 19.376,24 |
|
|
12/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010077 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 5.950,00 |
|
|
12/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 57.890,50 |
|
|
12/02/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04010008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 379,74 |
|
|
12/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 1.108,73 |
|
|
12/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 6.422,97 |
|
|
12/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02010007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 4.198,55 |
|
|
12/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02010007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 11.210,61 |
|
|
12/02/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02010005 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ROTAS COM VEICULO... |
R$ 88.672,82 |
|
|
12/02/2026 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02010006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA... |
R$ 49.262,78 |
|
|
12/02/2026 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01010037 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIO... |
R$ 4.565,40 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 33.060,30 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010070 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DE... |
R$ 35.455,42 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010071 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 20.377,63 |
|
|
11/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 04010069 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.106,00 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 60.000,00 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020011 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 29.749,20 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 252.438,56 |
|
|
11/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010098 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 1.568,58 |
|
|
11/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010094 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 3.776,71 |
|
|
11/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010092 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 13.634,71 |
|
|
11/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 57.890,50 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 60.000,00 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020011 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 29.749,20 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 252.438,56 |
|
|
11/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
11/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02010007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 11.210,61 |
|
|
11/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02010007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 4.198,55 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01010034 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 2.012,92 |
|
|
11/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01010033 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25010011 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLI... |
R$ 4.623,01 |
|
|
11/02/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
Empenho: 24010001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, C... |
R$ 12.200,00 |
|
|
11/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25010014 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 8.392,96 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19010005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 426,79 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20010010 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 4.573,66 |
|
|
11/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21010040 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 40.197,76 |
|
|
11/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21010041 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE I... |
R$ 2.347,22 |
|
|
11/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21010034 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
|
|
11/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21010035 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
|
|
11/02/2026 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 21010036 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 1.880,36 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010037 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 7.433,79 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010007 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 566,93 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010006 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 4.159,61 |
|
|
11/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18010010 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 4.863,42 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 694,33 |
|
|
11/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17010010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 24.383,00 |
|
|
11/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17010009 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.950,00 |
|
|
11/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10010030 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.086,00 |
|
|
11/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10010031 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.444,00 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10010033 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DE... |
R$ 7.026,11 |
|
|
11/02/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10010035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 8.583,94 |
|
|
11/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06010026 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍ... |
R$ 5.248,88 |
|
|
11/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06010025 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 424,00 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20010010 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 4.573,66 |
|
|
10/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20010013 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
|
|
10/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20010006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
|
|
10/02/2026 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20010007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 600,00 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 20010009 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010037 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 7.433,79 |
|
|
10/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21010039 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 13.304,16 |
|
|
10/02/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21010014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 59.856,90 |
|
|
10/02/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 21010024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.866,50 |
|
|
10/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21010025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 3.380,75 |
|
|
10/02/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21010026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI... |
R$ 5.930,00 |
|
|
10/02/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21010027 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA EM ELABORA... |
R$ 8.380,19 |
|
|
10/02/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21010028 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 2.425,50 |
|
|
10/02/2026 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21010029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 3.250,00 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21010031 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
|
|
10/02/2026 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Empenho: 21010032 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS... |
R$ 65.165,45 |
|
|
10/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010033 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 6.761,32 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 19010004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19010005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 426,79 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 18010005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010006 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 4.159,61 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010007 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 566,93 |
|
|
10/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 18010009 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 17010005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
Empenho: 17010006 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI... |
R$ 2.953,57 |
|
|
10/02/2026 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17010003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.800,00 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 694,33 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16010008 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
|
|
10/02/2026 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
Empenho: 16010005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES ... |
R$ 10.300,00 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 15010002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10010026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 3.250,00 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 10010027 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10010028 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 600,00 |
|
|
10/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 5.236,88 |
|
|
10/02/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10010025 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ... |
R$ 3.307,50 |
|
|
10/02/2026 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10010023 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 3.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10010021 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 5.081,05 |
|
|
10/02/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10010022 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.672,00 |
|
|
10/02/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10010020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
|
|
10/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10010019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
|
|
10/02/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10010018 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 5.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10010016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
|
|
10/02/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 10010017 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
|
|
10/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10010037 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10010033 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DE... |
R$ 7.026,11 |
|
|
10/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 19.588,12 |
|
|
10/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AUXILIO CROATA
Empenho: 06020001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANU... |
R$ 52.440,00 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 06010022 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06010023 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 150,00 |
|
|
10/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 3.113,80 |
|
|
10/02/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06010020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 1.653,75 |
|
|
10/02/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06010021 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
|
|
10/02/2026 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Empenho: 06010018 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 2.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06010019 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 650,00 |
|
|
10/02/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06010014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCES... |
R$ 2.535,56 |
|
|
10/02/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06010015 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 4.064,83 |
|
|
10/02/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06010011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
|
|
10/02/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 06010012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.315,25 |
|
|
10/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06010013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 6.761,50 |
|
|
10/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 06010027 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 4.844,06 |
|
|
10/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06010028 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06010026 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍ... |
R$ 5.248,88 |
|
|
10/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010068 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIO... |
R$ 5.798,01 |
|
|
10/02/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04010064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 500,00 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 04010063 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04010062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
|
|
10/02/2026 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
Empenho: 04010059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
|
|
10/02/2026 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04010060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
|
|
10/02/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04010061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 3.087,00 |
|
|
10/02/2026 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04010058 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
|
|
10/02/2026 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04010056 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 3.500,00 |
|
|
10/02/2026 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04010057 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
|
|
10/02/2026 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Empenho: 04010053 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
|
|
10/02/2026 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Empenho: 04010054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 2.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04010055 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 550,00 |
|
|
10/02/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04010052 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.133,00 |
|
|
10/02/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04010050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAD... |
R$ 2.535,56 |
|
|
10/02/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04010051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.445,91 |
|
|
10/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04010049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
|
|
10/02/2026 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04010047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO... |
R$ 1.760,65 |
|
|
10/02/2026 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04010048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENT... |
R$ 2.350,00 |
|
|
10/02/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 04010045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
|
|
10/02/2026 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04010046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE... |
R$ 4.025,00 |
|
|
10/02/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04010044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
|
|
10/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 497,18 |
|
|
10/02/2026 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010123 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO... |
R$ 4.229,20 |
|
|
10/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04010104 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
|
|
10/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010077 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 5.950,00 |
|
|
10/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 19.376,24 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 33.060,30 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010071 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 20.377,63 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010070 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DE... |
R$ 35.455,42 |
|
|
10/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 497,18 |
|
|
10/02/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010006 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 2.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010005 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 2.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02010008 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
|
|
10/02/2026 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02010006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA... |
R$ 49.262,78 |
|
|
10/02/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02010005 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ROTAS COM VEICULO... |
R$ 88.672,82 |
|
|
10/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01020001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE O PAGAME... |
R$ 2.613,22 |
|
|
10/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01010032 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ... |
R$ 5.679,88 |
|
|
10/02/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ... |
R$ 620,00 |
|
|
10/02/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ... |
R$ 840,00 |
|
|
10/02/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ... |
R$ 730,00 |
|
|
10/02/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ... |
R$ 2.100,00 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 01010030 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01010029 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
|
|
10/02/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01010028 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
|
|
10/02/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01010027 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 3.858,75 |
|
|
10/02/2026 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01010026 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 1.327,37 |
|
|
10/02/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01010025 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.826,99 |
|
|
10/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01010023 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 6.761,50 |
|
|
10/02/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01010024 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAD... |
R$ 2.535,56 |
|
|
10/02/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01010022 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 0,00 |
|
|
10/02/2026 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01010021 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR... |
R$ 9.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01010020 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 2.200,00 |
|
|
10/02/2026 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01010019 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 4.250,00 |
|
|
10/02/2026 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Empenho: 01010018 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO... |
R$ 1.900,00 |
|
|
10/02/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 01010017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
|
|
10/02/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01010016 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
|
|
10/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 47.186,94 |
|
|
10/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 1,79 |
|
|
10/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 29.314,77 |
|
|
10/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01010039 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
|
|
10/02/2026 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01010037 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIO... |
R$ 4.565,40 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01010034 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 2.012,92 |
|
|
10/02/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 23010002 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESID... |
R$ 250.299,98 |
|
|
10/02/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
Empenho: 24010001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, C... |
R$ 12.200,00 |
|
|
10/02/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22010013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNA... |
R$ 1.836,97 |
|
|
10/02/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25010011 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLI... |
R$ 4.623,01 |
|
|
10/02/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25010013 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.085,00 |
|
|
10/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29010002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 3.380,75 |
|
|
10/02/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29010001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
|
|
10/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28010001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
|
|
10/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010010 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLIC... |
R$ 6.673,08 |
|
|
10/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 25010009 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
10/02/2026 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
|
|
10/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25010006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
|
|
10/02/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25010001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
|
|
10/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 47.186,94 |
|
|
10/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 1,79 |
|
|
10/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 29.314,77 |
|
|
09/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 25010016 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 434,75 |
|
|
09/02/2026 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
|
|
09/02/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25010001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
|
|
09/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
09/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01020001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE O PAGAME... |
R$ 2.613,22 |
|
|
09/02/2026 |
MARCIO MAGALHAES FELINTO
Empenho: 20020003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 450,00 |
|
|
09/02/2026 |
MARCIO MAGALHAES FELINTO
Empenho: 20020003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 450,00 |
|
|
09/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 158,10 |
|
|
09/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 21010043 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 680,44 |
|
|
09/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 21010044 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.350,30 |
|
|
09/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 19010009 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 676,15 |
|
|
09/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 19010008 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 147,61 |
|
|
09/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 18010012 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 262,30 |
|
|
09/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 47,60 |
|
|
09/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 17010012 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 398,80 |
|
|
09/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 47,60 |
|
|
09/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 16010012 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 393,45 |
|
|
09/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 16010013 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.102,65 |
|
|
09/02/2026 |
FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA
Empenho: 15020001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 250,00 |
|
|
09/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 10010039 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 680,44 |
|
|
09/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 10010040 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.324,95 |
|
|
09/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 118,80 |
|
|
09/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 639,96 |
|
|
09/02/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06020003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR C... |
R$ 60,00 |
|
|
09/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AUXILIO CROATA
Empenho: 06020001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANU... |
R$ 52.440,00 |
|
|
09/02/2026 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06010019 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 650,00 |
|
|
09/02/2026 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Empenho: 06010018 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 2.000,00 |
|
|
09/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 118,80 |
|
|
09/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 639,96 |
|
|
09/02/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06020003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR C... |
R$ 60,00 |
|
|
09/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AUXILIO CROATA
Empenho: 06020001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANU... |
R$ 52.440,00 |
|
|
09/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04010066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 8.462,55 |
|
|
09/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04010065 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 19.922,00 |
|
|
09/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04010038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
09/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04010037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
09/02/2026 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04010056 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 3.500,00 |
|
|
09/02/2026 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Empenho: 04010053 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
|
|
09/02/2026 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02020001 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01... |
R$ 161.738,08 |
|
|
09/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
09/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01020001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE O PAGAME... |
R$ 2.613,22 |
|
|
09/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 01010043 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.655,55 |
|
|
09/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 01010042 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 689,20 |
|
|
06/02/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 04010085 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GER... |
R$ 19.598,99 |
|
|
06/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010068 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIO... |
R$ 5.798,01 |
|
|
06/02/2026 |
TERRA CONSTRUTORA
Empenho: 02020002 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO E... |
R$ 155.817,55 |
|
|
06/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01010032 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ... |
R$ 5.679,88 |
|
|
06/02/2026 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01010026 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 1.327,37 |
|
|
06/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010010 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLIC... |
R$ 6.673,08 |
|
|
06/02/2026 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20010007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 600,00 |
|
|
06/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 7.360,25 |
|
|
06/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010033 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 6.761,32 |
|
|
06/02/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 21020002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL PARA SUPRIR... |
R$ 10.009,02 |
|
|
06/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 18010013 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 515,85 |
|
|
06/02/2026 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
Empenho: 16010005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES ... |
R$ 10.300,00 |
|
|
06/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010029 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 5.236,88 |
|
|
06/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 3.316,63 |
|
|
06/02/2026 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
Empenho: 06010016 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.516,00 |
|
|
06/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 3.113,80 |
|
|
05/02/2026 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 20010004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
05/02/2026 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
Empenho: 20010005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
05/02/2026 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Empenho: 20020001 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
05/02/2026 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20020002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 166,12 |
|
|
05/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 50.953,83 |
|
|
05/02/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 21010024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.866,50 |
|
|
05/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21010025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 3.380,75 |
|
|
05/02/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21010026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI... |
R$ 5.930,00 |
|
|
05/02/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21010027 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA EM ELABORA... |
R$ 8.380,19 |
|
|
05/02/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21010028 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 2.425,50 |
|
|
05/02/2026 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21010029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 3.250,00 |
|
|
05/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
05/02/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21010031 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
|
|
05/02/2026 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Empenho: 21010032 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS... |
R$ 65.165,45 |
|
|
05/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21010034 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
|
|
05/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21010035 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
|
|
05/02/2026 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 21010036 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 1.880,36 |
|
|
05/02/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21020004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 281.644,92 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 166,12 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 73,84 |
|
|
05/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 17010005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
05/02/2026 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
Empenho: 17010006 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI... |
R$ 2.953,57 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 85,68 |
|
|
05/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 85,68 |
|
|
05/02/2026 |
FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA
Empenho: 15020001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 250,00 |
|
|
05/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 15010002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
05/02/2026 |
AMANDA PEREIRA BORGES
Empenho: 10010014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 60,00 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 47,60 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 67,70 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 85,68 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 47,60 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 42,83 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 971,26 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 599,96 |
|
|
05/02/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 10010032 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERA... |
R$ 15.057,35 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 47,60 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 85,68 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 67,70 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 47,60 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 42,83 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 971,26 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 599,96 |
|
|
05/02/2026 |
JANUARIO SILVA DOS SANTOS
Empenho: 06010009 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR C... |
R$ 60,00 |
|
|
05/02/2026 |
JABES DE MELO LIMA
Empenho: 06010010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 60,00 |
|
|
05/02/2026 |
MAKSOANE NOBRE DO NASCIMENTO
Empenho: 04010039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 80,00 |
|
|
05/02/2026 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04010040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUST... |
R$ 750,00 |
|
|
05/02/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04010015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 3.621,76 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 72,32 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 91,81 |
|
|
05/02/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 04020008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GER... |
R$ 13.948,58 |
|
|
05/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 1.026,08 |
|
|
05/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 491,34 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 91,81 |
|
|
05/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 72,32 |
|
|
05/02/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02010003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 3.330,00 |
|
|
05/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25010006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
|
|
05/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 25010009 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
05/02/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 24010002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E MOV... |
R$ 11.600,00 |
|
|
04/02/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01010016 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
|
|
04/02/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 01010017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
|
|
04/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
04/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29010002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 3.380,75 |
|
|
04/02/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29010001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
|
|
04/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
04/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
04/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28010001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
|
|
04/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
04/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
04/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22010007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 2.301,63 |
|
|
04/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20010006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
|
|
04/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 20010009 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
04/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE SERVIÇOS DE FISACALIZAÇÃO... |
R$ 108,39 |
|
|
04/02/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21020004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 281.644,92 |
|
|
04/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE SERVIÇOS DE FISACALIZAÇÃO... |
R$ 108,39 |
|
|
04/02/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21010014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 93.000,00 |
|
|
04/02/2026 |
HILDENISE DA SILVA LIMA
Empenho: 21010022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRRENO LOCALIZADO NO DISTRIT... |
R$ 5.011,98 |
|
|
04/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE SERVIÇOS DE FISACALIZAÇÃO... |
R$ 108,39 |
|
|
04/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 19010004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
04/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 18010002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 350,94 |
|
|
04/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 18010005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
04/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 18010002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 350,94 |
|
|
04/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 73,84 |
|
|
04/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 47,60 |
|
|
04/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 127,25 |
|
|
04/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 47,60 |
|
|
04/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 127,25 |
|
|
04/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10010031 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.444,00 |
|
|
04/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 10010027 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
04/02/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10010028 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 600,00 |
|
|
04/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10010030 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.086,00 |
|
|
04/02/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10010025 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ... |
R$ 3.307,50 |
|
|
04/02/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10010026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 3.250,00 |
|
|
04/02/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10010022 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.672,00 |
|
|
04/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10010019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
|
|
04/02/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10010020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
|
|
04/02/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10010016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
|
|
04/02/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 10010017 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
|
|
04/02/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10010018 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 5.000,00 |
|
|
04/02/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10010021 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 5.081,05 |
|
|
04/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06010025 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 424,00 |
|
|
04/02/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06010021 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
|
|
04/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 06010022 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
04/02/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06010023 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 150,00 |
|
|
04/02/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06010020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 1.653,75 |
|
|
04/02/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06010015 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 4.064,83 |
|
|
04/02/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06010014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCES... |
R$ 2.535,56 |
|
|
04/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06010013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 6.761,50 |
|
|
04/02/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 06010012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.315,25 |
|
|
04/02/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06010011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
|
|
04/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 464,06 |
|
|
04/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010031 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 390,82 |
|
|
04/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010027 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 384,74 |
|
|
04/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010024 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 401,18 |
|
|
04/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010026 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 684,42 |
|
|
04/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010022 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 1.087,02 |
|
|
04/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010021 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 154,25 |
|
|
04/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010020 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 104,89 |
|
|
04/02/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04010014 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 2.543,84 |
|
|
04/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 276,00 |
|
|
04/02/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04020002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 6.228,45 |
|
|
04/02/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04020003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 4.802,20 |
|
|
04/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010117 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 426,37 |
|
|
04/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010116 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 641,70 |
|
|
04/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, AR CON... |
R$ 13.940,00 |
|
|
04/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010097 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, BEBEDO... |
R$ 4.900,00 |
|
|
04/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010095 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 951,50 |
|
|
04/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 04010069 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.106,00 |
|
|
04/02/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04010064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 500,00 |
|
|
04/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 04010063 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
04/02/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04010062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
|
|
04/02/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04010061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 3.087,00 |
|
|
04/02/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04010051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.445,91 |
|
|
04/02/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04010052 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.133,00 |
|
|
04/02/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04010050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAD... |
R$ 2.535,56 |
|
|
04/02/2026 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04010047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO... |
R$ 1.760,65 |
|
|
04/02/2026 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04010048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENT... |
R$ 2.350,00 |
|
|
04/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04010049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
|
|
04/02/2026 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04010046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE... |
R$ 4.025,00 |
|
|
04/02/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 04010045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
|
|
04/02/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04010044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
|
|
04/02/2026 |
L. M PAIVA
Empenho: 04010004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMEN... |
R$ 0,00 |
|
|
04/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03010012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 424,20 |
|
|
04/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03010011 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 7.736,15 |
|
|
04/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03010010 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 8.221,35 |
|
|
04/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03010009 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.247,15 |
|
|
04/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03010008 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 9.978,18 |
|
|
04/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03010007 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 7.468,00 |
|
|
04/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
04/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
04/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
04/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
04/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
|
04/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01010033 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
|
|
04/02/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ... |
R$ 620,00 |
|
|
04/02/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ... |
R$ 840,00 |
|
|
04/02/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ... |
R$ 730,00 |
|
|
04/02/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ... |
R$ 2.100,00 |
|
|
04/02/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 01010030 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
|
|
04/02/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01010029 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
|
|
04/02/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01010028 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
|
|
04/02/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01010027 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 3.858,75 |
|
|
04/02/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01010025 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.826,99 |
|
|
04/02/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01010024 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAD... |
R$ 2.535,56 |
|
|
04/02/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01010023 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 6.761,50 |
|
|
04/02/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01010022 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 0,00 |
|
|
04/02/2026 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01010021 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR... |
R$ 9.000,00 |
|
|
04/02/2026 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01010020 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 2.200,00 |
|
|
04/02/2026 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01010019 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 4.250,00 |
|
|
04/02/2026 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Empenho: 01010018 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO... |
R$ 1.900,00 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010089 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 28.040,95 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010087 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.606,50 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010088 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 14.932,74 |
|
|
03/02/2026 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04010060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
|
|
03/02/2026 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
Empenho: 04010059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
|
|
03/02/2026 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04010057 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
|
|
03/02/2026 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04010058 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010035 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 3.905,10 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010034 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 2.637,94 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010031 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 390,82 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010032 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 5.355,64 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 464,06 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 4.427,43 |
|
|
03/02/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 04020008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GER... |
R$ 13.948,58 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 1.026,08 |
|
|
03/02/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 23010002 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESID... |
R$ 250.299,98 |
|
|
03/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22010008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 8.348,27 |
|
|
03/02/2026 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Empenho: 20020001 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
03/02/2026 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20020002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
03/02/2026 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Empenho: 20020001 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
03/02/2026 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20020002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
03/02/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 21020002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL PARA SUPRIR... |
R$ 10.009,02 |
|
|
03/02/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21010014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 22.500,00 |
|
|
03/02/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06020002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR C... |
R$ 60,00 |
|
|
02/02/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22020002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNA... |
R$ 1.988,18 |
|
|
02/02/2026 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17010003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.800,00 |
|
|
02/02/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 16010007 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTA... |
R$ 3.640,50 |
|
|
02/02/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 10010010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS... |
R$ 11.171,00 |
|
|
02/02/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06020002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR C... |
R$ 60,00 |
|
|
02/02/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04020003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 4.802,20 |
|
|
02/02/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04020002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 6.228,45 |
|
|
02/02/2026 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02020001 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01... |
R$ 161.738,08 |
|
|
02/02/2026 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02020001 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01... |
R$ 161.738,08 |
|
|
02/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 2.139,47 |
|
|
02/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 2.139,47 |
|
|
02/02/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 22010002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTA... |
R$ 4.808,00 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25010008 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28010003 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 585,75 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
30/01/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 15.942,80 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25010015 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.945,33 |
|
|
30/01/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 15,86 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25010008 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29010004 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 408,89 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 575,14 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010014 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.434,56 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010015 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 386,33 |
|
|
30/01/2026 |
HILDENISE DA SILVA LIMA
Empenho: 21010022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRRENO LOCALIZADO NO DISTRIT... |
R$ 5.011,98 |
|
|
30/01/2026 |
HILDENISE DA SILVA LIMA
Empenho: 21010022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRRENO LOCALIZADO NO DISTRIT... |
R$ 5.011,98 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21010042 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.800,07 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 952,70 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17010011 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 1.043,62 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16010009 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16010009 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
|
|
30/01/2026 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16010008 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
|
|
30/01/2026 |
UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
Empenho: 10010013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DE FILIAÇÃO DE 2026 DO MUNICÍPIO ... |
R$ 1.916,00 |
|
|
30/01/2026 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10010023 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 3.000,00 |
|
|
30/01/2026 |
AMANDA PEREIRA BORGES
Empenho: 10010014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 60,00 |
|
|
30/01/2026 |
UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
Empenho: 10010013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DE FILIAÇÃO DE 2026 DO MUNICÍPIO ... |
R$ 1.916,00 |
|
|
30/01/2026 |
UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
Empenho: 10010013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DE FILIAÇÃO DE 2026 DO MUNICÍPIO ... |
R$ 1.916,00 |
|
|
30/01/2026 |
AMANDA PEREIRA BORGES
Empenho: 10010014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 60,00 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06010029 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 400,19 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06010029 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.200,93 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010111 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.512,86 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010112 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 1.905,68 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010113 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 5.946,39 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010114 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 944,33 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010115 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.465,29 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010110 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 8.607,86 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010108 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.812,28 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010109 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.891,65 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010106 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 7.505,35 |
|
|
30/01/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04010055 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 550,00 |
|
|
30/01/2026 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Empenho: 04010054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 2.000,00 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
|
|
30/01/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04010019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 5.856,00 |
|
|
30/01/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010006 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 2.000,00 |
|
|
30/01/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010005 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 2.000,00 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010011 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 1.326,00 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010010 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 125.408,91 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010009 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 325.656,66 |
|
|
30/01/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02010002 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 6.611,40 |
|
|
30/01/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02010003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 3.330,00 |
|
|
30/01/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02010013 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 10.542,00 |
|
|
30/01/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02010012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 5.000,00 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
|
30/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
30/01/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 15,86 |
|
|
30/01/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 15.942,80 |
|
|
30/01/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010040 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.500,73 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010121 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 23.582,20 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04010122 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 44.839,50 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04010131 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 69.000,00 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04010118 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.547,01 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04010107 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 30.681,59 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
Empenho: 04010103 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 1.404,86 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Empenho: 04010105 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 37.436,58 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010101 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 101.417,68 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04010102 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 64.937,26 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04010100 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 76.132,88 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 117,72 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 117,72 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01010035 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 72.536,01 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01010036 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONT... |
R$ 9.834,02 |
|
|
29/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 24,00 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 24,00 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25010008 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Empenho: 22010009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.410,00 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
Empenho: 22010012 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 8.383,97 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22010010 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 15.006,52 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Empenho: 22010011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.148,67 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 29010003 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 29010003 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01010041 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 682,00 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25010008 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 20010004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
29/01/2026 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
Empenho: 20010005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
29/01/2026 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
Empenho: 20010004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
29/01/2026 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
Empenho: 20010005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20010008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20010008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20010011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 30.283,78 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20010011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 27.000,00 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20010012 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES ... |
R$ 9.090,00 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21010038 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 3.111,20 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21010045 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 46.282,13 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19010003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19010003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16010009 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16010009 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15010001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15010001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 13010001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 13010001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
Empenho: 10010012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO VEICULO MARCA/M... |
R$ 493,58 |
|
|
29/01/2026 |
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
Empenho: 10010012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO VEICULO MARCA/M... |
R$ 493,58 |
|
|
29/01/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10010038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.212,00 |
|
|
29/01/2026 |
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
Empenho: 10010012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO VEICULO MARCA/M... |
R$ 493,58 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL EFETIVOS
Empenho: 06010030 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 57.177,02 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Empenho: 06010031 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 18.138,93 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Empenho: 04010134 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES C... |
R$ 3.350,00 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Empenho: 04010136 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COM... |
R$ 81.536,30 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Empenho: 04010133 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES C... |
R$ 8.869,45 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04010132 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 71.200,03 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010119 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 6.990,83 |
|
|
29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04010120 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES E... |
R$ 35.543,91 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Empenho: 22010009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.410,00 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20010011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 30.283,78 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20010011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 27.000,00 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20010012 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES ... |
R$ 9.090,00 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21010045 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 46.282,13 |
|
|
28/01/2026 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
Empenho: 19010007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2... |
R$ 15.000,00 |
|
|
28/01/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 19010006 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 2.230,28 |
|
|
28/01/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 18010008 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 2.064,60 |
|
|
28/01/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 17010008 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 1.379,65 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Empenho: 06010031 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 18.138,93 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL EFETIVOS
Empenho: 06010030 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 57.177,02 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Empenho: 04010133 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES C... |
R$ 8.869,45 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Empenho: 04010134 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES C... |
R$ 3.350,00 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Empenho: 04010136 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COM... |
R$ 81.536,30 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04010132 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 71.200,03 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04010131 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 69.000,00 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04010122 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 44.839,50 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04010120 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES E... |
R$ 35.543,91 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010121 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 23.582,20 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010119 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 6.990,83 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04010118 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.547,01 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04010107 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 30.681,59 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Empenho: 04010105 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 37.436,58 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04010102 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 64.937,26 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
Empenho: 04010103 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 1.404,86 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04010100 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 76.132,88 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010101 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 101.417,68 |
|
|
28/01/2026 |
STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES
Empenho: 04010091 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(A) CUS... |
R$ 60,00 |
|
|
28/01/2026 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
Empenho: 04010090 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(A) CUS... |
R$ 80,00 |
|
|
28/01/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04010073 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 4.982,56 |
|
|
28/01/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010128 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, IMPRES... |
R$ 2.190,00 |
|
|
28/01/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010129 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, NOTEBO... |
R$ 11.310,00 |
|
|
28/01/2026 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04010130 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MESA PLAS... |
R$ 450,00 |
|
|
28/01/2026 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04010126 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MAT... |
R$ 2.200,00 |
|
|
28/01/2026 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010123 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO... |
R$ 4.229,20 |
|
|
28/01/2026 |
STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES
Empenho: 04010091 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(A) CUS... |
R$ 60,00 |
|
|
28/01/2026 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
Empenho: 04010090 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(A) CUS... |
R$ 80,00 |
|
|
28/01/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04010019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 5.856,00 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01010036 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONT... |
R$ 9.834,02 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01010035 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 72.536,01 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
Empenho: 22010012 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 8.383,97 |
|
|
28/01/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 25010012 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 2.338,49 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22010010 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 15.006,52 |
|
|
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Empenho: 22010011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.148,67 |
|
|
27/01/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23010001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
|
|
27/01/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23010001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
|
|
27/01/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23010001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
|
|
27/01/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25010005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 424,00 |
|
|
27/01/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25010004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 491,49 |
|
|
27/01/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 241,81 |
|
|
27/01/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 22010002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTA... |
R$ 4.808,00 |
|
|
27/01/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 815,84 |
|
|
27/01/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 1.543,25 |
|
|
27/01/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 419,82 |
|
|
27/01/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 26,23 |
|
|
27/01/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16010006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 1.370,50 |
|
|
27/01/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10010011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 1.528,00 |
|
|
27/01/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06010008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 599,25 |
|
|
27/01/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 612,56 |
|
|
27/01/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 127,86 |
|
|
27/01/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 612,56 |
|
|
27/01/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 127,86 |
|
|
27/01/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04010013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IB... |
R$ 24.486,82 |
|
|
27/01/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 418,89 |
|
|
27/01/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 487,45 |
|
|
27/01/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010096 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS PARA ATENDER... |
R$ 3.657,50 |
|
|
27/01/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010080 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.792,50 |
|
|
27/01/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04010066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 8.462,55 |
|
|
27/01/2026 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04010040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUST... |
R$ 750,00 |
|
|
27/01/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04010038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
27/01/2026 |
MAKSOANE NOBRE DO NASCIMENTO
Empenho: 04010039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 80,00 |
|
|
27/01/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04010013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IB... |
R$ 24.486,82 |
|
|
27/01/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04010066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 8.462,55 |
|
|
27/01/2026 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04010040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUST... |
R$ 750,00 |
|
|
27/01/2026 |
MAKSOANE NOBRE DO NASCIMENTO
Empenho: 04010039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 80,00 |
|
|
27/01/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04010038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
27/01/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04010013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IB... |
R$ 24.486,82 |
|
|
27/01/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 01010012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 720,00 |
|
|
27/01/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 262,05 |
|
|
27/01/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 241,81 |
|
|
26/01/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04010017 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 13.537,00 |
|
|
26/01/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04010018 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 16.626,00 |
|
|
26/01/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010088 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 14.932,74 |
|
|
26/01/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010034 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 2.637,94 |
|
|
26/01/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010035 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 3.905,10 |
|
|
26/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03010004 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
|
|
26/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03010004 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
|
|
26/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03010004 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
|
|
26/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
|
|
26/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
|
|
26/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
|
26/01/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01010038 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 8.676,69 |
|
|
26/01/2026 |
ONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU 1
Empenho: 21010019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RRT PARA GEORREFERENCIAMENTO... |
R$ 130,64 |
|
|
26/01/2026 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 21010036 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 1.880,36 |
|
|
26/01/2026 |
ONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU 1
Empenho: 21010019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RRT PARA GEORREFERENCIAMENTO... |
R$ 130,64 |
|
|
26/01/2026 |
ONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU 1
Empenho: 21010019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RRT PARA GEORREFERENCIAMENTO... |
R$ 130,64 |
|
|
26/01/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 22010004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 9.511,66 |
|
|
26/01/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 22010003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 10.057,71 |
|
|
26/01/2026 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Empenho: 22010001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 11.216,00 |
|
|
26/01/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 16010011 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 17.610,69 |
|
|
26/01/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 16010007 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTA... |
R$ 3.640,50 |
|
|
26/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
|
26/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
|
26/01/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25010004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 491,49 |
|
|
26/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
|
|
26/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
|
|
26/01/2026 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 01010014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS... |
R$ 2.750,00 |
|
|
26/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
