Ordem Cronológica da Prefeitura de Croatá

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Data	Identificação/Origem	Orgão/Historico	Valor
31/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 29030001	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 29060002	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 297,44
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120044	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 144.706,63
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120045	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 136.500,32
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120038	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 218.981,02
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120039	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 277.918,49
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120040	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 68.672,98
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120041	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 70.814,56
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120042	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 1.095.732,70
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120043	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 523.803,06
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02120047	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 84.667,97
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02120048	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 75.316,36
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02120049	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 6.170,00
31/12/2025	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA Empenho: 02120046	12 - FUNDEB VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE...	R$ 20.208,07
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02110018	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 712,50
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02110016	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 41.106,74
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 02060026	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE...	R$ 2.347,22
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 02060026	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE...	R$ 2.347,22
31/12/2025	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA Empenho: 02060018	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL...	R$ 25.535,94
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02120048	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 75.316,36
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02120049	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 6.170,00
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02120047	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 84.667,97
31/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120018	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 15,91
31/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120017	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 12.758,97
31/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 01120020	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ...	R$ 760,00
31/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120018	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 15,91
31/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 01120019	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADO...	R$ 3.136,24
31/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120017	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 12.758,97
31/12/2025	JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES Empenho: 01120003	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADE...	R$ 1.327,37
31/12/2025	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA Empenho: 01080012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR...	R$ 4.250,00
31/12/2025	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS Empenho: 01080011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICI...	R$ 4.565,40
31/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 01080010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 2.800,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 01060014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 3.008,73
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 01060011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D...	R$ 2.347,22
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 01060011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D...	R$ 2.347,22
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 01050012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA. Empenho: 01040015	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM...	R$ 2.200,00
31/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA IN...	R$ 840,00
31/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040013	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME...	R$ 730,00
31/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITU...	R$ 620,00
31/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME...	R$ 2.100,00
31/12/2025	DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Empenho: 01040010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFO...	R$ 9.000,00
31/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 01030015	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE...	R$ 2.535,56
31/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 01030012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC...	R$ 3.858,75
31/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 01030011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA...	R$ 2.866,50
31/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 01030010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
31/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 01030009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR...	R$ 1.690,75
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 01010036	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 2.191,56
31/12/2025	INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD Empenho: 01010017	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO...	R$ 1.900,00
31/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120018	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 15,91
31/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120017	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 12.758,97
31/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 28030001	13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 28060002	13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 406,25
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 25050007	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 25040004	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.468,19
31/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 25030005	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
31/12/2025	ANTONIO PEREIRA DA ROCHA Empenho: 25010003	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 800,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 22060014	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 607,46
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 22050011	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 256,53
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 22040009	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 365,08
31/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 21120021	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE...	R$ 1.106,00
31/12/2025	CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA Empenho: 21080019	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS...	R$ 3.250,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 21070022	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.744,22
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 21060020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 3.759,27
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 21060019	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ...	R$ 2.347,22
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 21060019	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ...	R$ 2.347,22
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 21050013	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 21040020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI...	R$ 5.930,00
31/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 21030021	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI...	R$ 2.425,50
31/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 21030020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA...	R$ 2.866,50
31/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 21030019	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
31/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 21020020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA EM ELABORAÇ...	R$ 8.380,19
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 20060006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE...	R$ 2.028,10
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 20060004	02 - GABINETE DO PREFEITO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRA...	R$ 1.000,00
31/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 20030006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
31/12/2025	GONÇALO MENDES DE SOUSA Empenho: 20020003	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 600,00
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 20010009	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 280,94
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 19050044	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 19050043	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE...	R$ 640,46
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 18080002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.541,19
31/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120047	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.007,68
31/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 04120040	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZAD...	R$ 2.888,64
31/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 04110082	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.116,80
31/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110083	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.388,45
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04100059	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 4.615,74
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 04090060	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 13.940,70
31/12/2025	DANIELE COSTA DE SOUSA Empenho: 04090019	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES ...	R$ 2.500,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080085	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 2.427,85
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080084	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 1.458,68
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080083	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.265,48
31/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 04080060	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 2.800,00
31/12/2025	BENEDITO VIANA RODRIGUES Empenho: 04080049	05 - Fundo Municipal de Saude X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 3.500,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04070118	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.902,04
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04070117	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 6.011,93
31/12/2025	DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA Empenho: 04070074	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A...	R$ 2.500,00
31/12/2025	FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS Empenho: 04070073	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A...	R$ 2.500,00
31/12/2025	YURI ARAGÃO ALVES Empenho: 04070072	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A...	R$ 2.500,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04060071	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 4.359,30
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04060069	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.930,39
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 04060050	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D...	R$ 2.347,22
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 04060050	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D...	R$ 2.347,22
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 04050064	05 - Fundo Municipal de Saude X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04040066	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOB...	R$ 779,55
31/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 04040044	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR...	R$ 4.133,00
31/12/2025	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA Empenho: 04030075	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENI...	R$ 1.760,65
31/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 04030054	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE...	R$ 2.535,56
31/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 04030051	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC...	R$ 3.087,00
31/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 04030050	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D...	R$ 2.866,50
31/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 04030049	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
31/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 04030048	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 1.557,27
31/12/2025	EDILVA ARAÚJO CHAVES Empenho: 04030040	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR AS FUNCIONALI...	R$ 2.000,00
31/12/2025	ASSESSORIA INOVAR LTDA Empenho: 04030002	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE...	R$ 4.025,00
31/12/2025	ALMIR BEZERRA DA SILVA Empenho: 04020036	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 550,00
31/12/2025	FRANCISCA MARIA DA SILVA Empenho: 04020033	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 800,00
31/12/2025	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO Empenho: 03080019	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA S...	R$ 2.000,00
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 18050005	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 18010011	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 369,63
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 17060004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 703,03
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 17050004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES Empenho: 17030004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 2.953,57
31/12/2025	MANOEL BEZERRA DE ARAUJO Empenho: 17020003	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 1.800,00
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 16050004	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 16040006	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 849,71
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 15050001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 15030001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 467,01
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 13070002	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 454,25
31/12/2025	ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME Empenho: 10120037	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADA...	R$ 1.601,40
31/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 10120033	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 11.398,92
31/12/2025	CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA Empenho: 10120034	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADA...	R$ 7.249,00
31/12/2025	J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI Empenho: 10120035	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADA...	R$ 12.300,00
31/12/2025	DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA Empenho: 10120036	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ILUMIN...	R$ 4.980,00
31/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 10120030	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZAD...	R$ 3.301,36
31/12/2025	J. F. PERES Empenho: 10120031	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS E DE...	R$ 24.108,25
31/12/2025	J. F. PERES Empenho: 10120032	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINAD...	R$ 13.500,00
31/12/2025	J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI Empenho: 10100024	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADA...	R$ 5.500,00
31/12/2025	IVANEZA NOBRE DE SOUSA Empenho: 10100016	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 300,00
31/12/2025	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO Empenho: 10090026	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTI...	R$ 2.000,00
31/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 10080040	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 3.250,00
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 10060014	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE...	R$ 2.347,22
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 10060014	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE...	R$ 2.347,22
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 10050054	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 10040013	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR...	R$ 4.672,00
31/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 10030014	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS...	R$ 2.535,56
31/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 10030013	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC...	R$ 3.307,50
31/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 10030012	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA...	R$ 2.866,50
31/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 10030011	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
31/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 10030010	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 1.779,69
31/12/2025	JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO Empenho: 10030008	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 3.000,00
31/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 06120008	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZAD...	R$ 2.641,04
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 06110007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.397,22
31/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 06080007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS...	R$ 2.800,00
31/12/2025	MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS Empenho: 06080004	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 650,00
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 06060022	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 3.124,21
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 06060020	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE...	R$ 2.347,22
31/12/2025	CEARÁ NET TELECOM LTDA Empenho: 06060020	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE...	R$ 2.347,22
31/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 06050012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
31/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 06030014	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS...	R$ 2.535,56
31/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 06030013	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI...	R$ 1.653,75
31/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 06030012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D...	R$ 2.315,25
31/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 06030011	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
31/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 06030010	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 1.423,79
31/12/2025	FRANCISCO ANTONIO FEITOSA Empenho: 06020012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FU...	R$ 2.000,00
31/12/2025	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP Empenho: 04120038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEST...	R$ 41.030,97
31/12/2025	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP Empenho: 04120038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEST...	R$ 149,37
31/12/2025	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP Empenho: 04120038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEST...	R$ 449,66
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 18070003	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 2.406,73
30/12/2025	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Empenho: 17120005	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS...	R$ 8.985,00
30/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 17120007	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 1.131,06
30/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 17120002	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 22.006,43
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 17100004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 5.950,00
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 17040001	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA...	R$ 760,41
30/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 10120028	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAREIA DE COPA E COZINHA DESTI...	R$ 2.479,99
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 10120029	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 19.588,12
30/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 10120027	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 9.789,71
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 10060009	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 2.817,99
30/12/2025	JOCIANE LIMA ARAUJO Empenho: 06120007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE...	R$ 60,00
30/12/2025	JOSE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 06120005	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 60,00
30/12/2025	JOSE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 06120006	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 60,00
30/12/2025	JOSE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 06120004	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 150,00
30/12/2025	JOSE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 06110015	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTE...	R$ 300,00
30/12/2025	ANTONIO WELLINGTON ALVES DE SOUSA Empenho: 06110016	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(A) CU...	R$ 150,00
30/12/2025	JOSE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 06110017	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 60,00
30/12/2025	JABES DE MELO LIMA Empenho: 06120003	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 60,00
30/12/2025	KAUAN RICHARD SIQUEIRA ARAUJO Empenho: 06110014	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTE...	R$ 300,00
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 06110012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO...	R$ 4.844,06
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 06060017	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VE...	R$ 5.731,83
30/12/2025	ELIMARA DE MACEDO LIMA Empenho: 04120036	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 100,00
30/12/2025	ELIANE ALVES CORDEIRO Empenho: 04120035	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 80,00
30/12/2025	ANDRE DE SOUSA VERAS Empenho: 04120033	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 60,00
30/12/2025	ELISEUDA NOBRE DA SILVA Empenho: 04120032	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 60,00
30/12/2025	FERNANDA FELIX NOBRE Empenho: 04120031	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 60,00
30/12/2025	MARIA LUANE RODRIGUES DE LIMA MENDONÇA Empenho: 04120029	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 60,00
30/12/2025	ALESSANDRA ALVES NOBRE Empenho: 04120030	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 60,00
30/12/2025	CATARINA ROGILAINE ALVES LOPES Empenho: 04120027	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 60,00
30/12/2025	YONARA MARTINS ARAUJO Empenho: 04120028	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 80,00
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 25120002	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS D...	R$ 1.182,56
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 25100005	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 5.085,00
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 25090003	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TI...	R$ 3.903,88
30/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 25060004	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 5.080,89
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22120011	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DES...	R$ 1.483,26
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22120010	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DES...	R$ 284,10
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22120002	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN...	R$ 4.527,57
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 22100008	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 4.844,06
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22090001	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINA...	R$ 2.478,54
30/12/2025	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Empenho: 21120017	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS ...	R$ 26.180,00
30/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 21100016	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEIC...	R$ 28.998,02
30/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 21120023	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 34.340,49
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 21120020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 1.882,58
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 21120022	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO T...	R$ 3.718,11
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 21100023	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 11.421,58
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 21010030	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 4.697,52
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 20120009	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TI...	R$ 2.466,89
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 20100008	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 4.844,06
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 20100007	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO G...	R$ 3.066,85
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 19120009	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO ...	R$ 22,04
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 19120003	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA...	R$ 367,75
30/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 18120006	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 330,40
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 18120004	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO T...	R$ 2.519,96
30/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 18120001	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 4.954,78
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 18110001	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 4.844,06
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120045	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 136.500,32
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120044	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 144.706,63
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120043	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 523.803,06
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120042	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 1.095.732,70
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120041	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 70.814,56
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120040	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 68.672,98
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120039	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 277.918,49
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120038	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 218.981,02
30/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 02090007	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 54.512,48
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120045	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 136.500,32
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120044	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 144.706,63
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120042	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 1.095.732,70
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120043	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 523.803,06
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120039	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 277.918,49
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120041	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 70.814,56
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120040	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 68.672,98
30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120038	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...	R$ 218.981,02
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 01120021	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO T...	R$ 960,37
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 01120001	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 3.493,46
30/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04120005	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 406,78
30/12/2025	GESSICA BEZERRA MEDEIROS BRAGA Empenho: 04110088	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(a) CU...	R$ 300,00
30/12/2025	CLEMILCIA MARIA DA SILVA FERREIRA Empenho: 04110086	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
30/12/2025	DELANO VELE DE OLIVEIRA Empenho: 04110087	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
30/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 04110076	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 214,50
30/12/2025	EVELIANE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 04110084	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(a) CU...	R$ 180,00
30/12/2025	EVELIANE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 04110085	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(a) CU...	R$ 180,00
30/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 04110074	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 7.189,57
30/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 04110075	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 6.091,00
30/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE Empenho: 04100006	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO...	R$ 697,20
30/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 04120056	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TI...	R$ 2.075,85
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04120055	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS...	R$ 18.658,18
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04120054	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI...	R$ 10.423,36
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04120039	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 9.688,12
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04110001	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC...	R$ 9.425,87
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04100043	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 5.950,00
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04100039	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 48.202,38
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04100038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 24.220,30
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04090039	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC...	R$ 5.106,71
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04050026	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTE...	R$ 18.165,50
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04040043	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC...	R$ 25.022,14
30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04010065	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC...	R$ 581,49
30/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04120039	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 9.688,12
30/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 03120011	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 57.509,26
30/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 03120012	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 9.646,21
30/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 03120013	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 81.959,53
30/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 03120014	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA D...	R$ 10.438,86
27/12/2025	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Empenho: 04110053	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN...	R$ 14.329,00
27/12/2025	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Empenho: 04110038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN...	R$ 15.212,00
27/12/2025	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Empenho: 04110006	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN...	R$ 12.764,00
27/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 04100050	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 482,02
27/12/2025	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Empenho: 04100055	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN...	R$ 24.294,00
27/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 04100044	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 3.730,56
27/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 04120050	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.004,80
27/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120048	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 15.424,73
27/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120043	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.442,38
27/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120045	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 4.493,86
27/12/2025	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP Empenho: 04120038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEST...	R$ 41.630,00
27/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04120054	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI...	R$ 10.423,36
27/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04120055	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS...	R$ 18.658,18
27/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 04120056	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TI...	R$ 2.075,85
27/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 03120015	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DE...	R$ 38.690,88
27/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 03120010	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESE MATE...	R$ 43.797,00
27/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 03120008	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESE MATE...	R$ 34.514,00
27/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 03120009	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESE MATE...	R$ 23.940,00
27/12/2025	NICOLE MARTINS ARAGAO Empenho: 25110008	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ...	R$ 150,00
27/12/2025	JOSÉ MÁRIO ALVES PEREIRA Empenho: 25110009	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR C...	R$ 250,00
27/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 25120002	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS D...	R$ 1.182,56
27/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22120011	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DES...	R$ 1.483,26
27/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22120010	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DES...	R$ 284,10
27/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE Empenho: 21120015	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO...	R$ 779,80
27/12/2025	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21120016	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ...	R$ 19.000,00
27/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 21100025	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN...	R$ 27.720,00
27/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 21100026	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN...	R$ 23.800,00
27/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 21100027	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN...	R$ 32.200,00
27/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 21100017	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEIC...	R$ 29.499,60
27/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 21100018	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEIC...	R$ 27.999,20
27/12/2025	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD Empenho: 21090024	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV...	R$ 1.725,00
27/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE Empenho: 21090016	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO...	R$ 578,60
27/12/2025	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Empenho: 21120017	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS ...	R$ 26.180,00
27/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 21120022	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO T...	R$ 3.718,11
27/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 21120020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 1.882,58
27/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 20120008	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 237,30
27/12/2025	FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES Empenho: 20120006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
27/12/2025	MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO Empenho: 20120007	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
27/12/2025	FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES Empenho: 20120004	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
27/12/2025	FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES Empenho: 20120005	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
27/12/2025	FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES Empenho: 20120003	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
27/12/2025	MARCIO MAGALHAES FELINTO Empenho: 20110013	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 450,00
27/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 20040002	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 118,90
27/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 20120009	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TI...	R$ 2.466,89
27/12/2025	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE Empenho: 19100001	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO...	R$ 1.070,60
27/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 19120009	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO ...	R$ 22,04
27/12/2025	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Empenho: 18100003	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS...	R$ 2.255,00
27/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 18100001	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN...	R$ 1.089,68
27/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 18120004	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO T...	R$ 2.519,96
27/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 17080004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 704,84
27/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 17020010	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 14,70
27/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 17020010	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 27,50
27/12/2025	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Empenho: 17120005	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS...	R$ 8.985,00
27/12/2025	ANTONIO ELIESIO DE LIMA Empenho: 16050001	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALO...	R$ 800,00
27/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 10120029	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 19.588,12
27/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 06010003	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 722,13
27/12/2025	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Empenho: 02120028	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS...	R$ 15.150,00
27/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120016	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 282,24
27/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
27/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 69,00
27/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
27/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 69,00
27/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120016	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 282,24
27/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
27/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 69,00
27/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
27/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 69,00
27/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 01120021	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO T...	R$ 960,37
27/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120016	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 282,24
26/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120049	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 5.616,36
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 04010013	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 3.368,65
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 04120044	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 446,76
25/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04120005	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 406,78
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 04010013	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 3.368,65
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 04120044	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 446,76
25/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 03120014	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA D...	R$ 10.438,86
25/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 03120015	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DE...	R$ 38.690,88
25/12/2025	ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 02120027	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SI...	R$ 10.148,54
25/12/2025	ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 02120026	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SI...	R$ 689.851,46
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120022	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 4.106,55
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120015	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 1,38
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 302,38
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120022	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 4.106,55
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120015	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 1,38
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 302,38
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120022	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 4.106,55
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120015	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 1,38
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 302,38
25/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120026	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 138,56
25/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120026	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 126,97
25/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120015	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 159,30
25/12/2025	J. F. PERES Empenho: 10120032	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINAD...	R$ 13.500,00
25/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 10120028	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAREIA DE COPA E COZINHA DESTI...	R$ 2.479,99
25/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120026	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 1.000,00
25/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 04120044	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 446,76
24/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 17100001	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN...	R$ 1.058,31
24/12/2025	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Empenho: 17090003	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVI...	R$ 8.049,25
24/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 17120006	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO...	R$ 14.200,00
24/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 16100002	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN...	R$ 4.186,76
24/12/2025	FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA Empenho: 15120001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 500,00
24/12/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS E SERVI Empenho: 10090034	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE 07 ...	R$ 133.000,00
24/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120015	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 327,95
24/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120015	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 470,68
24/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120003	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 661,07
24/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120003	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 609,45
24/12/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS E SERVI Empenho: 10090034	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE 07 ...	R$ 133.000,00
24/12/2025	J. F. PERES Empenho: 10120031	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS E DE...	R$ 24.108,25
24/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120015	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 1.000,00
24/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 06110003	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE 5G, PARA ...	R$ 3.980,00
24/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 06100005	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN...	R$ 7.138,81
24/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 04110041	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 2.349,50
24/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 04110039	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 1.965,00
24/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 04110029	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 13.412,50
24/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 04110027	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEND...	R$ 2.308,00
24/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 04110028	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 4.660,20
24/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 04110026	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEND...	R$ 147,00
24/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 04110025	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEND...	R$ 790,00
24/12/2025	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Empenho: 04100067	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENT...	R$ 10.790,00
24/12/2025	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Empenho: 04100064	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LIQU...	R$ 1.070,00
24/12/2025	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Empenho: 04100066	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LIQU...	R$ 200,00
24/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 04100051	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 2.189,00
24/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 04100052	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 1.692,50
24/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 04100053	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARMANENTE E MATER...	R$ 3.200,00
24/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 04120037	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETO...	R$ 9.120,00
24/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 03120007	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO...	R$ 41.580,00
24/12/2025	J. F. PERES Empenho: 03120006	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ...	R$ 9.913,42
24/12/2025	J. F. PERES Empenho: 03120005	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ...	R$ 4.805,00
24/12/2025	J. F. PERES Empenho: 03120003	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ...	R$ 5.130,00
24/12/2025	J. F. PERES Empenho: 03120004	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ...	R$ 2.900,50
24/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 25100001	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN...	R$ 1.837,54
24/12/2025	JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 22100009	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AT...	R$ 15.680,00
24/12/2025	JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME Empenho: 22120008	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNA...	R$ 1.921,20
24/12/2025	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Empenho: 21100020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONGARINA 3 LUGARES, MICROONDA...	R$ 10.314,00
24/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 21100021	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN...	R$ 2.812,65
24/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 21120019	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO...	R$ 23.560,00
24/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 21120018	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO...	R$ 32.770,00
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO Empenho: 20120010	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO...	R$ 5.809,24
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Empenho: 20120011	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR...	R$ 7.330,60
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Empenho: 20100003	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR...	R$ 1.759,40
24/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 19100003	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN...	R$ 1.124,64
24/12/2025	ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU Empenho: 19020005	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2...	R$ 15.000,00
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120036	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 38.597,50
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120036	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 91.821,80
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% Empenho: 02120037	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS VINCUL...	R$ 5.700,00
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120035	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 121.968,81
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120033	12 - FUNDEB VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO...	R$ 214.927,61
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120033	12 - FUNDEB VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO...	R$ 960.910,51
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120034	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA...	R$ 173.970,81
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120035	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 50.785,54
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120034	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA...	R$ 263.313,99
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02110022	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 2.265,03
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02110021	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 13.269,98
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02110020	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA...	R$ 23.258,54
24/12/2025	COMERCIAL CEARENSE DE MERCADORIAS LTDA Empenho: 02100046	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E EDUC...	R$ 68.983,00
24/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 02120032	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCUL...	R$ 21.000,00
24/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 02120030	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCUL...	R$ 23.750,00
24/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 02120031	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCUL...	R$ 25.750,00
24/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 02120029	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCUL...	R$ 27.750,00
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS Empenho: 01120023	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO...	R$ 81.817,19
24/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
24/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
24/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 01100011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE SSD 480GB, DESTINADOS A MAN...	R$ 360,00
24/12/2025	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME Empenho: 01100010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESS...	R$ 3.060,00
24/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 01100005	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN...	R$ 10.823,71
24/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
24/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120036	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 91.821,80
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% Empenho: 02120037	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS VINCUL...	R$ 5.700,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120035	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 121.968,81
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120036	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 38.597,50
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120035	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 50.785,54
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120034	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA...	R$ 263.313,99
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120034	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA...	R$ 173.970,81
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120033	12 - FUNDEB VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO...	R$ 960.910,51
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120033	12 - FUNDEB VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO...	R$ 214.927,61
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02110022	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 2.265,03
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02110021	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 13.269,98
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02110020	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA...	R$ 23.258,54
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL Empenho: 02120036	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 130.419,30
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% Empenho: 02120037	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS VINCUL...	R$ 5.700,00
23/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 02120030	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCUL...	R$ 23.750,00
23/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 02120031	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCUL...	R$ 25.750,00
23/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 02120032	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCUL...	R$ 21.000,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120033	12 - FUNDEB VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO...	R$ 175.838,12
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120034	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA...	R$ 437.284,80
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120035	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ...	R$ 172.754,35
23/12/2025	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Empenho: 02120028	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS...	R$ 15.150,00
23/12/2025	COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA Empenho: 02120029	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCUL...	R$ 27.750,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS Empenho: 01120023	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO...	R$ 81.817,19
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS Empenho: 01120023	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO...	R$ 81.817,19
23/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 01120020	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ...	R$ 760,00
23/12/2025	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA Empenho: 04120034	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À...	R$ 16.024,25
23/12/2025	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA Empenho: 04120034	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À...	R$ 16.024,25
23/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 17080004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 704,84
23/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 17020010	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 27,50
23/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 17020010	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 14,70
23/12/2025	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Empenho: 17120005	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS...	R$ 8.985,00
23/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE Empenho: 10100003	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO...	R$ 122,40
23/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 06010003	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 722,13
23/12/2025	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA Empenho: 04120034	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À...	R$ 5.827,00
23/12/2025	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA Empenho: 04120034	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À...	R$ 10.197,25
23/12/2025	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21120016	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ...	R$ 41.897,00
23/12/2025	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Empenho: 21040021	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PA...	R$ 11.273,52
23/12/2025	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Empenho: 21120017	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS ...	R$ 26.180,00
23/12/2025	GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA Empenho: 20110014	02 - GABINETE DO PREFEITO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVUÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPTAÇÃO DE IM...	R$ 34.720,00
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO Empenho: 20120010	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO...	R$ 5.809,24
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Empenho: 20120011	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR...	R$ 7.330,60
23/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 20120008	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 237,30
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Empenho: 20100003	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR...	R$ 1.759,40
23/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 20040002	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 118,90
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO Empenho: 20120010	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO...	R$ 5.809,24
23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Empenho: 20120011	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR...	R$ 7.330,60
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 25110007	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 393,45
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 25110003	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.010,05
20/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 25090008	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO (CO...	R$ 1.690,38
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 22110010	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN...	R$ 1.282,66
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 22110008	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN...	R$ 452,31
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 22110009	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN...	R$ 574,11
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22110004	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.351,78
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22110005	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 652,75
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 21120007	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM...	R$ 49.940,80
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 21120007	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM...	R$ 8.793,58
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 21110029	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 696,90
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 21110024	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.755,14
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 21110021	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM...	R$ 4.549,63
20/12/2025	SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0 Empenho: 21100013	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO...	R$ 25,84
20/12/2025	ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES Empenho: 21070023	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCA...	R$ 1.745,00
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 21010009	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 1.078,41
20/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE Empenho: 21120015	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO...	R$ 779,80
20/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE Empenho: 21090016	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO...	R$ 578,60
20/12/2025	ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES Empenho: 21070023	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCA...	R$ 1.745,00
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 21010009	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 1.078,41
20/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 20090008	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO (CO...	R$ 1.690,38
20/12/2025	E. V. DA FROTA JUNIOR ME Empenho: 20030007	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRES...	R$ 0,00
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 19110008	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 393,45
20/12/2025	CATARINA ARAUJO DE SOUSA Empenho: 19030005	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 1.200,00
20/12/2025	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE Empenho: 19100001	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO...	R$ 1.070,60
20/12/2025	CATARINA ARAUJO DE SOUSA Empenho: 19030005	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 1.200,00
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 18110005	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 696,90
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 18110002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 898,05
20/12/2025	JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES Empenho: 18010012	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 800,00
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 18120005	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 928,24
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04120005	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 760,45
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04120005	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 667,65
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04120005	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 1.171,07
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04120005	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 6.647,23
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 04110073	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 583,63
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110070	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 303,00
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110071	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 996,96
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110072	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 5.631,12
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110068	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 603,90
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110069	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 550,68
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 04110061	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 360,88
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110048	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 417,85
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110046	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 419,98
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 04100083	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.644,08
20/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 04090086	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO (CO...	R$ 1.690,38
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04090038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 1.871,26
20/12/2025	SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0 Empenho: 04080010	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO...	R$ 148,00
20/12/2025	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE Empenho: 04060006	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR...	R$ 155,70
20/12/2025	MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 04110079	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO...	R$ 5.177,90
20/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE Empenho: 04100006	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO...	R$ 697,20
20/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 04120037	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETO...	R$ 9.120,00
20/12/2025	FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA Empenho: 03060008	13 - FME X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR DE...	R$ 2.800,00
20/12/2025	FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA Empenho: 03060008	13 - FME X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR DE...	R$ 2.800,00
20/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 03120010	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESE MATE...	R$ 43.797,00
20/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 03120007	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO...	R$ 41.580,00
20/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 03120008	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESE MATE...	R$ 34.514,00
20/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 03120009	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESE MATE...	R$ 23.940,00
20/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 11.990,05
20/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 0,36
20/12/2025	RECEITA FEDERAL Empenho: 01120012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS...	R$ 10.303,61
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 01110011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.822,48
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 01110012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 869,20
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 01110002	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC...	R$ 9.157,86
20/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 01090014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO (CO...	R$ 1.690,38
20/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 01090013	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE BALANÇO GERAL CONSOLIDADO D...	R$ 5.907,14
20/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 01090012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ...	R$ 9.015,34
20/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 01090012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ...	R$ 9.015,34
20/12/2025	RECEITA FEDERAL Empenho: 01090003	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 3.599,40
20/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 01090001	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D...	R$ 3.729,68
20/12/2025	RECEITA FEDERAL Empenho: 01120012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS...	R$ 10.303,61
20/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 11.990,05
20/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 0,36
20/12/2025	RECEITA FEDERAL Empenho: 01090003	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 3.599,40
20/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 01090001	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D...	R$ 3.729,68
20/12/2025	RECEITA FEDERAL Empenho: 01120012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS...	R$ 10.303,61
20/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 0,36
20/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 11.990,05
20/12/2025	JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES Empenho: 18010012	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 800,00
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 17110001	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 602,50
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 17110003	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 393,45
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 16110007	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINAD...	R$ 696,90
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 16110008	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.162,35
20/12/2025	ALMIR BEZERRA DA SILVA Empenho: 16030006	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 1.230,00
20/12/2025	ALMIR BEZERRA DA SILVA Empenho: 16030006	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 1.230,00
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120003	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 966,35
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120003	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 7.811,03
20/12/2025	MARIA EDINETE LIRA Empenho: 10120004	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADE...	R$ 1.145,02
20/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 10110014	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.393,80
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 10110015	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.086,07
20/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10110006	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 19.344,60
20/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 10090035	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO (CO...	R$ 1.690,38
20/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET Empenho: 10090002	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED...	R$ 1.757,92
20/12/2025	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO Empenho: 10060006	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTINA...	R$ 1.500,00
20/12/2025	MARIA EDINETE LIRA Empenho: 10010034	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO ...	R$ 557,65
20/12/2025	MARIA EDINETE LIRA Empenho: 10120004	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADE...	R$ 1.145,02
20/12/2025	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO Empenho: 10060006	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTINA...	R$ 1.500,00
20/12/2025	MARIA EDINETE LIRA Empenho: 10010034	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO ...	R$ 557,65
20/12/2025	MARIA EDINETE LIRA Empenho: 10120004	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADE...	R$ 1.145,02
20/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET Empenho: 06110002	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PA...	R$ 44,06
20/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 06090006	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO (CO...	R$ 1.690,38
20/12/2025	SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0 Empenho: 04120012	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO...	R$ 358,58
20/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120013	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 864,30
19/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 16120002	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE...	R$ 442,00
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 10110004	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 303,26
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 10110004	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 70,00
19/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 10120005	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO...	R$ 1.106,00
19/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 10110016	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO...	R$ 1.212,00
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 10110004	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 70,00
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 10110004	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 303,26
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 04120025	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS...	R$ 910,72
19/12/2025	L. M PAIVA Empenho: 04090067	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIME...	R$ 0,00
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 04070003	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 784,36
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 04070003	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 3.797,48
19/12/2025	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA Empenho: 04120026	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, N...	R$ 73.901,01
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 04120025	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS...	R$ 910,72
19/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04120005	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 1.171,07
19/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04120005	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 667,65
19/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04120005	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 760,45
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 04070003	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 784,36
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 04070003	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 3.797,48
19/12/2025	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE Empenho: 04060006	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR...	R$ 155,70
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 04120025	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS...	R$ 910,72
19/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 25080002	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 551,61
19/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 25080002	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 551,61
19/12/2025	ALEXANDRE NOBRE DE SOUSA Empenho: 19120007	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 500,00
19/12/2025	FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA Empenho: 19120005	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 2ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 2.500,00
19/12/2025	DARIO DAVI MOREIRA BEZERRA Empenho: 19120006	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 1.000,00
19/12/2025	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DO NASCIMENTO Empenho: 19120004	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 1ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 6.000,00
19/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 03120012	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 9.646,21
19/12/2025	J. F. PERES Empenho: 03120006	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ...	R$ 9.913,42
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02120022	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS...	R$ 13.514,34
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02120022	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS...	R$ 9.124,30
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL Empenho: 02120017	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SA...	R$ 7.908,06
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02110004	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 23.542,31
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02120022	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS...	R$ 22.638,64
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL Empenho: 02120017	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SA...	R$ 7.908,06
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02110004	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 23.542,31
19/12/2025	COMERCIAL CEARENSE DE MERCADORIAS LTDA Empenho: 02100046	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E EDUC...	R$ 45.698,87
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02120022	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS...	R$ 22.638,64
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL Empenho: 02120017	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SA...	R$ 7.908,06
19/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 01120008	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ...	R$ 980,00
19/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 01120007	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ...	R$ 682,00
19/12/2025	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP Empenho: 01030013	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAF...	R$ 2.340,00
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 01010004	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 1.541,04
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 01010004	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 786,40
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 01010004	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 1.541,04
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 01010004	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C...	R$ 786,40
18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02110036	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 8.837,56
18/12/2025	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Empenho: 02110026	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATEND...	R$ 9.780,00
18/12/2025	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Empenho: 02110025	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 4.433,13
18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02110016	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 26.746,87
18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02090015	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 77.069,28
18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 02060028	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 11.303,75
18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 01010036	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 2.191,56
18/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 01110002	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC...	R$ 9.157,86
18/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04110064	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D...	R$ 0,00
18/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04110062	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ...	R$ 103,00
18/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04110065	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D...	R$ 0,00
18/12/2025	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Empenho: 04110056	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 927,68
18/12/2025	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Empenho: 04110057	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 669,12
18/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04110063	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ...	R$ 34.117,95
18/12/2025	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Empenho: 04110054	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 1.741,92
18/12/2025	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Empenho: 04110055	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 2.155,76
18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 04090060	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 13.940,70
18/12/2025	ELIMARA DE MACEDO LIMA Empenho: 04120041	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA CUS...	R$ 750,00
18/12/2025	SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0 Empenho: 04120012	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO...	R$ 358,58
18/12/2025	SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0 Empenho: 04080010	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO...	R$ 148,00
18/12/2025	ELIMARA DE MACEDO LIMA Empenho: 04120041	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA CUS...	R$ 750,00
18/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 03110014	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 29.776,38
18/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 03110008	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 32.465,05
18/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 03110009	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 26.004,60
18/12/2025	ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA Empenho: 03110005	13 - FME F VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICU...	R$ 31.794,90
18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 10100020	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 4.754,16
18/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120003	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 7.811,03
18/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET Empenho: 10090002	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED...	R$ 1.757,92
18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 06060022	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 3.124,21
18/12/2025	ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET Empenho: 06110002	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PA...	R$ 44,06
18/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04120017	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ...	R$ 291.105,71
18/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04120016	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D...	R$ 0,00
18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 21060020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 3.759,27
18/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 21120007	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM...	R$ 8.793,58
18/12/2025	SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0 Empenho: 21100013	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO...	R$ 25,84
18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS Empenho: 20010009	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...	R$ 280,94
17/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 25060003	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 192,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 25040004	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.200,32
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 25040004	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 3.024,18
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22120003	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 11.225,50
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22120004	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 11.141,70
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 22060014	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 213,15
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 22060014	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 880,69
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 22050011	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 284,63
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 22040009	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 152,93
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 22040009	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 535,18
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22120009	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.256,85
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22120004	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 11.141,70
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22120003	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 11.225,50
17/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120011	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, DA IMPLAT...	R$ 103,03
17/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120009	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, PROJETO E...	R$ 103,03
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 21120010	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 4.813,05
17/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 21110027	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 680,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 21070022	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 761,45
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 21070022	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.837,19
17/12/2025	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21120016	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ...	R$ 68.984,30
17/12/2025	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21120014	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ...	R$ 292.471,50
17/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120011	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, DA IMPLAT...	R$ 103,03
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 21120010	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 4.813,05
17/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120009	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, PROJETO E...	R$ 103,03
17/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120011	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, DA IMPLAT...	R$ 103,03
17/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120009	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, PROJETO E...	R$ 103,03
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 20060006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE...	R$ 635,92
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 20060006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE...	R$ 208,31
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 20060006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE...	R$ 1.998,52
17/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 19100004	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME PARA ...	R$ 109,75
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 19050043	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE...	R$ 250,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 19050043	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE...	R$ 675,25
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 18080002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.486,23
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 18080002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.248,44
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 18010011	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 29,38
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 18010011	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 375,99
17/12/2025	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 Empenho: 18110006	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PA...	R$ 2.500,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04100059	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.949,50
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04100059	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 5.506,08
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080085	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 2.356,51
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080085	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 2.369,98
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080084	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 1.405,46
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080084	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 1.271,81
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080083	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 3.310,23
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080083	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 932,68
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04070118	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.194,81
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04070118	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 980,90
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04070117	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 6.253,98
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04070117	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.628,75
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04060071	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 4.589,79
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04060071	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 4.236,36
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04060069	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.840,81
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04060069	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.918,53
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04040066	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOB...	R$ 876,49
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04040066	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOB...	R$ 544,83
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120009	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 9.905,30
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110070	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 303,00
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110071	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 996,96
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110072	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 5.631,12
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110068	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 603,90
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110069	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 550,68
17/12/2025	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 Empenho: 04100086	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RELOGIOS DE DE PONTO...	R$ 5.000,00
17/12/2025	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 Empenho: 04100080	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CO...	R$ 2.500,00
17/12/2025	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 Empenho: 04100084	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CO...	R$ 2.500,00
17/12/2025	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 Empenho: 04100085	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CO...	R$ 2.500,00
17/12/2025	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Empenho: 04090090	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO...	R$ 73.760,29
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120047	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.007,68
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 29060002	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 297,44
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 29060002	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 250,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02120011	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 118.455,90
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02120012	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 13.180,68
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02110034	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 50.351,10
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02110034	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 299.648,90
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02110018	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.125,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02110019	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 97.388,38
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02110019	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 52.611,62
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02090016	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 42.286,71
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02060027	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 26.523,75
17/12/2025	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 Empenho: 02110035	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PA...	R$ 10.000,00
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 01120006	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.776,25
17/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 01110002	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC...	R$ 358,08
17/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 01100008	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 592,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 01060014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.770,13
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 01060014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 3.149,20
17/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 01120008	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ...	R$ 980,00
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 01120006	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.776,25
17/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 01120007	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ...	R$ 682,00
17/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 01110002	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC...	R$ 358,08
17/12/2025	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP Empenho: 01030013	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAF...	R$ 2.340,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 28060002	13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 395,83
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 28060002	13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 250,00
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 17120003	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.288,44
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 17060004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 322,58
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 17060004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 882,34
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 17120003	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.288,44
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 16120001	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.556,85
17/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 16090001	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 360,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 16040006	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 308,73
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 16040006	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 998,16
17/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 16120004	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE...	R$ 442,00
17/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 16120002	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE...	R$ 442,00
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 16120001	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.556,85
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 15030001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 229,17
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 15030001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 484,41
17/12/2025	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 Empenho: 15110001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PA...	R$ 2.500,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 13070002	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 229,17
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 13070002	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 454,25
17/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 10110002	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 800,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 06110007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 109,10
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 06110007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 415,60
17/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 06100007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 552,00
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 06050011	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.615,88
17/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120009	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 9.905,30
16/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 16110001	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN...	R$ 89,00
16/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 10110013	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO...	R$ 1.128,00
16/12/2025	DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA Empenho: 10100026	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ILUMIN...	R$ 2.490,00
16/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 10120033	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 11.398,92
16/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 06110001	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR...	R$ 267,88
16/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 06050004	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE...	R$ 267,00
16/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 06010003	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 18,06
16/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 06110001	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR...	R$ 267,88
16/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 06010003	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 18,06
16/12/2025	BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS Empenho: 04120011	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARCELA EXTRADO NCENTIVO FINANCE...	R$ 124.476,00
16/12/2025	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Empenho: 25110002	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU...	R$ 143,67
16/12/2025	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Empenho: 25110002	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU...	R$ 789,33
16/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 25090001	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO...	R$ 47,46
16/12/2025	DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA Empenho: 24090008	02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUEN...	R$ 7.470,00
16/12/2025	DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA Empenho: 24090009	02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUEN...	R$ 4.980,00
16/12/2025	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME Empenho: 21110026	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIM...	R$ 100.000,00
16/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 21050006	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN...	R$ 89,00
16/12/2025	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME Empenho: 21120008	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAP...	R$ 6.100,00
16/12/2025	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME Empenho: 21110026	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIM...	R$ 216.246,00
16/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Empenho: 20110012	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR...	R$ 3.686,50
16/12/2025	AGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3 Empenho: 20100002	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER ...	R$ 67,50
16/12/2025	AGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3 Empenho: 20100002	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER ...	R$ 67,50
16/12/2025	ALEXANDRE NOBRE DE SOUSA Empenho: 19120007	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 500,00
16/12/2025	FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA Empenho: 19120005	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 2ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 2.500,00
16/12/2025	DARIO DAVI MOREIRA BEZERRA Empenho: 19120006	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 1.000,00
16/12/2025	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DO NASCIMENTO Empenho: 19120004	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 1ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 6.000,00
16/12/2025	ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU Empenho: 19020005	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2...	R$ 15.000,00
16/12/2025	DARIO DAVI MOREIRA BEZERRA Empenho: 19120006	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 1.000,00
16/12/2025	ALEXANDRE NOBRE DE SOUSA Empenho: 19120007	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 500,00
16/12/2025	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DO NASCIMENTO Empenho: 19120004	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 1ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 6.000,00
16/12/2025	FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA Empenho: 19120005	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 2ª COLOCADA NA COPA DOS ...	R$ 2.500,00
16/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 18050001	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE...	R$ 89,00
16/12/2025	BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS Empenho: 04120010	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGEN...	R$ 51.612,00
16/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 04120001	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI...	R$ 85,68
16/12/2025	BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS Empenho: 04010006	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA ...	R$ 10.626,00
16/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04120046	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D...	R$ 0,00
16/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04120042	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ...	R$ 60.000,00
16/12/2025	ELIMARA DE MACEDO LIMA Empenho: 04120036	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 100,00
16/12/2025	ELISEUDA NOBRE DA SILVA Empenho: 04120032	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 60,00
16/12/2025	ANDRE DE SOUSA VERAS Empenho: 04120033	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 60,00
16/12/2025	ELIANE ALVES CORDEIRO Empenho: 04120035	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 80,00
16/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04120017	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ...	R$ 291.105,71
16/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04120016	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D...	R$ 0,00
16/12/2025	BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS Empenho: 04120010	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGEN...	R$ 51.612,00
16/12/2025	BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS Empenho: 04120011	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARCELA EXTRADO NCENTIVO FINANCE...	R$ 124.476,00
16/12/2025	BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS Empenho: 04010006	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA ...	R$ 10.626,00
16/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 04120050	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.004,80
16/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120048	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 15.424,73
16/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120049	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 5.616,36
16/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04120046	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D...	R$ 0,00
16/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120045	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 4.493,86
16/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120043	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.442,38
16/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04120042	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ...	R$ 60.000,00
16/12/2025	ELIMARA DE MACEDO LIMA Empenho: 04120036	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 100,00
16/12/2025	ELIANE ALVES CORDEIRO Empenho: 04120035	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 80,00
16/12/2025	ELISEUDA NOBRE DA SILVA Empenho: 04120032	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 60,00
16/12/2025	ANDRE DE SOUSA VERAS Empenho: 04120033	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 60,00
16/12/2025	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA Empenho: 04120026	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, N...	R$ 73.901,01
16/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04120017	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ...	R$ 291.105,71
16/12/2025	INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH Empenho: 04120016	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D...	R$ 0,00
16/12/2025	BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS Empenho: 04120010	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGEN...	R$ 51.612,00
16/12/2025	BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS Empenho: 04120011	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARCELA EXTRADO NCENTIVO FINANCE...	R$ 124.476,00
16/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 02100016	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES...	R$ 1.602,00
16/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 02100015	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES...	R$ 4.628,00
16/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 01050007	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN...	R$ 178,00
13/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 03120011	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 57.509,26
13/12/2025	J. F. PERES Empenho: 03120004	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ...	R$ 2.900,50
13/12/2025	J. F. PERES Empenho: 03120005	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E ...	R$ 4.805,00
13/12/2025	SPORTCENTER LTDA Empenho: 02120004	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ...	R$ 30.030,94
13/12/2025	J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO Empenho: 02110028	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE...	R$ 0,02
13/12/2025	FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME Empenho: 02120025	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS E...	R$ 5.560,00
13/12/2025	FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME Empenho: 02120024	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENT...	R$ 11.880,10
13/12/2025	FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME Empenho: 02120023	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENT...	R$ 2.560,00
13/12/2025	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD Empenho: 02100045	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVI...	R$ 345,00
13/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 01050012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
13/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 01100008	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 592,00
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 25100005	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 5.085,00
13/12/2025	GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21 Empenho: 25110001	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVE...	R$ 3.140,00
13/12/2025	PK COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA Empenho: 25070005	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILOMETRO PA...	R$ 26.000,00
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 25050007	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 25090001	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO...	R$ 47,46
13/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 25060003	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 192,00
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 22100008	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 4.844,06
13/12/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA Empenho: 21120012	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO D...	R$ 2.830,95
13/12/2025	CONSTRUTORA AC LTDA Empenho: 21120005	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES...	R$ 66.595,71
13/12/2025	CONSTRUTORA AC LTDA Empenho: 21110022	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES...	R$ 87.522,36
13/12/2025	GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21 Empenho: 21110004	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVE...	R$ 5.565,00
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 21100023	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 12.676,64
13/12/2025	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME Empenho: 21090027	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PR...	R$ 10.648,00
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 21050013	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 21020021	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO...	R$ 23.080,00
13/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 21120007	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM...	R$ 49.940,80
13/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 21110027	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 680,00
13/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 21110021	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM...	R$ 4.549,63
13/12/2025	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD Empenho: 21090024	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV...	R$ 1.725,00
13/12/2025	GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO Empenho: 20110002	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM RES...	R$ 19.475,60
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 20100008	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 4.844,06
13/12/2025	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA-ME Empenho: 20100004	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE BANDEIRAS OFICIAIS COM...	R$ 6.840,00
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 20060004	02 - GABINETE DO PREFEITO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRA...	R$ 1.000,00
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 19050044	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 19100004	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME PARA ...	R$ 109,75
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 18110001	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 4.844,06
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 18050005	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 17100004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 5.950,00
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 17050004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 16110004	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE...	R$ 808,00
13/12/2025	REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA Empenho: 16060004	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO REPASSADO A TRADICIONA...	R$ 7.500,00
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 16050004	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA Empenho: 16030005	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES ...	R$ 10.300,00
13/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 16090001	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 360,00
13/12/2025	ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA Empenho: 16030005	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES ...	R$ 10.300,00
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 15050001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 10100015	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 9.688,12
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 10050054	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10120003	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 966,35
13/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 10110006	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 19.344,60
13/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 10110002	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 800,00
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 06110012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO...	R$ 4.844,06
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 06050012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	JABES DE MELO LIMA Empenho: 06120003	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 60,00
13/12/2025	G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME Empenho: 06100007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N...	R$ 552,00
13/12/2025	JABES DE MELO LIMA Empenho: 06120003	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 60,00
13/12/2025	LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA Empenho: 04120006	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE...	R$ 5.328,42
13/12/2025	LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA Empenho: 04120007	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EX...	R$ 5.326,59
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110010	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN...	R$ 11.405,97
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110011	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN...	R$ 2.921,17
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110012	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN...	R$ 2.905,27
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04100077	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN...	R$ 5.626,24
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04100071	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN...	R$ 23.373,97
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04100074	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN...	R$ 5.285,70
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04100068	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN...	R$ 3.246,85
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04100043	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 5.950,00
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04100039	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 48.202,38
13/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04100038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 24.220,30
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04090057	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.545,52
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04090054	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 5.018,63
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04090052	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 4.120,51
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04080076	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.747,59
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04080074	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 5.767,90
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04080072	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.389,64
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04080056	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.133,53
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04080015	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 4.719,00
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04080013	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 4.639,68
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04070106	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.313,58
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04070104	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 4.986,09
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04070102	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.518,80
13/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04060053	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.228,90
13/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 04050064	05 - Fundo Municipal de Saude X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
13/12/2025	LETICE BEZERRA DO NASCIMENTO Empenho: 04010099	05 - Fundo Municipal de Saude X VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUAD...	R$ 500,00
13/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04120005	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 6.647,23
13/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 04110075	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 6.091,00
13/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 04090038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA...	R$ 1.871,26
13/12/2025	VIP CAR LOCACOES EIRELI Empenho: 03120001	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ...	R$ 122.076,16
12/12/2025	MAXIMUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 04090059	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COSN...	R$ 81.561,38
12/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 04030054	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE...	R$ 2.535,56
12/12/2025	LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA Empenho: 04120007	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EX...	R$ 5.326,59
12/12/2025	LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA Empenho: 04120006	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE...	R$ 5.328,42
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 04110073	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 583,63
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 04110061	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 360,88
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 04100083	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.644,08
12/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 03110012	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.575,10
12/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 03110013	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 12.258,05
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 03110011	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 14.726,50
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 03110010	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 709,90
12/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 03110007	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.381,95
12/12/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA Empenho: 03110006	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 15.883,20
12/12/2025	COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA Empenho: 03110004	13 - FME F VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICUL...	R$ 24.294,60
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 03100018	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 58.811,40
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 03100017	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 30.909,68
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 03100016	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 5.358,60
12/12/2025	VIP CAR LOCACOES EIRELI Empenho: 03100014	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ...	R$ 18.184,32
12/12/2025	ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA Empenho: 03100013	13 - FME F VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICU...	R$ 33.521,90
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 25110007	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 393,45
12/12/2025	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Empenho: 25110002	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU...	R$ 143,67
12/12/2025	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR Empenho: 25110002	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU...	R$ 789,33
12/12/2025	BANCO BRADESCO S.A. Empenho: 24080001	02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A...	R$ 10.400,00
12/12/2025	IMACULADA COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO Empenho: 24070002	02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL IR. KELLY ...	R$ 16.065,00
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 22110010	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN...	R$ 1.282,66
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 22110009	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN...	R$ 574,11
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 22110008	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN...	R$ 452,31
12/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22120003	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 11.225,50
12/12/2025	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21110023	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ...	R$ 202.800,16
12/12/2025	L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21120006	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES...	R$ 147.687,40
12/12/2025	CONSTRUTORA AC LTDA Empenho: 21120005	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES...	R$ 118.381,00
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 21110029	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 696,90
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 19090016	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, COM...	R$ 30.982,50
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 19110008	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 393,45
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 18110005	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 696,90
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120008	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 3.854,00
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120009	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 4.975,00
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120006	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 19.410,80
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120007	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 4.688,00
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120003	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 16.081,00
12/12/2025	VIP CAR LOCACOES EIRELI Empenho: 02120005	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRE...	R$ 232.615,12
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02110031	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE...	R$ 11.340,00
12/12/2025	J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO Empenho: 02110032	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE...	R$ 39.710,29
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02110029	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE...	R$ 5.012,00
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02110030	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE...	R$ 5.815,00
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02110027	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AT...	R$ 8.026,00
12/12/2025	J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO Empenho: 02110028	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE...	R$ 34.835,93
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02110006	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO...	R$ 6.416,10
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02110005	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO...	R$ 17.786,00
12/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 02120014	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICU...	R$ 22.494,00
12/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 02120015	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICU...	R$ 17.994,00
12/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 02120016	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICU...	R$ 22.992,00
12/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 02120013	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICU...	R$ 17.499,95
12/12/2025	FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME Empenho: 01120013	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV...	R$ 1.150,00
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 01110012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 869,20
12/12/2025	FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME Empenho: 01020005	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO...	R$ 610,00
12/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 18120005	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 928,24
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 17110003	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 393,45
12/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 17120003	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.288,44
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 16110002	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO...	R$ 14.292,50
12/12/2025	J. F. PERES Empenho: 16110003	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO...	R$ 4.725,00
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 16110007	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINAD...	R$ 696,90
12/12/2025	EDINALVA CAMPOS SANTOS Empenho: 10120024	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIA CUST...	R$ 250,00
12/12/2025	FAGNER MARTINS FARIAS Empenho: 10120025	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
12/12/2025	MARIA OSVALDINA BEZERRA MELO Empenho: 10120022	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
12/12/2025	ISMAELLY PAIVA OLIIVEIRA Empenho: 10120023	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
12/12/2025	MARILEICA CHAVES BEZERRA Empenho: 10120020	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
12/12/2025	ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA Empenho: 10120021	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
12/12/2025	FRANCISCO LOPES FERREIRA Empenho: 10120019	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 200,00
12/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 10110014	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.393,80
12/12/2025	DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA Empenho: 10100026	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ILUMIN...	R$ 2.490,00
12/12/2025	CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA Empenho: 10100027	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO D...	R$ 3.180,00
12/12/2025	FAGNER MARTINS FARIAS Empenho: 10120025	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
12/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 10120027	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 9.789,71
12/12/2025	ISMAELLY PAIVA OLIIVEIRA Empenho: 10120023	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
12/12/2025	EDINALVA CAMPOS SANTOS Empenho: 10120024	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIA CUST...	R$ 250,00
12/12/2025	MARIA OSVALDINA BEZERRA MELO Empenho: 10120022	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
12/12/2025	FRANCISCO LOPES FERREIRA Empenho: 10120019	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 200,00
12/12/2025	MARILEICA CHAVES BEZERRA Empenho: 10120020	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
12/12/2025	ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA Empenho: 10120021	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(a) CUS...	R$ 150,00
12/12/2025	FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME Empenho: 06120002	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV...	R$ 1.090,50
12/12/2025	FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME Empenho: 06020007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO...	R$ 120,00
11/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 18050001	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE...	R$ 89,00
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 18010011	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 29,38
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 17120002	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 7.993,57
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 17070005	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 15.157,10
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 17040001	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA...	R$ 715,68
11/12/2025	MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES Empenho: 17030004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 2.953,57
11/12/2025	MANOEL BEZERRA DE ARAUJO Empenho: 17020003	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 1.800,00
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 17060004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 322,58
11/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 16110001	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN...	R$ 89,00
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 16040006	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 308,73
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 15030001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 229,17
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 13070002	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 229,17
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 10120002	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES...	R$ 2.568,79
11/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 10120001	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,...	R$ 322,16
11/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 10110003	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,...	R$ 4.954,12
11/12/2025	IVANEZA NOBRE DE SOUSA Empenho: 10100016	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 300,00
11/12/2025	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO Empenho: 10090026	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTI...	R$ 2.000,00
11/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 10080040	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 3.250,00
11/12/2025	MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Empenho: 10060011	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD...	R$ 6.719,77
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 10060010	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES...	R$ 3.823,51
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 10060009	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 6.843,69
11/12/2025	A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA Empenho: 10050039	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI...	R$ 5.000,00
11/12/2025	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Empenho: 10050037	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONT...	R$ 600,00
11/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 10040013	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR...	R$ 4.672,00
11/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 10030014	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS...	R$ 2.535,56
11/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 10030013	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC...	R$ 3.307,50
11/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 10030012	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA...	R$ 2.866,50
11/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 10030011	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
11/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 10030010	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 5.081,05
11/12/2025	JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO Empenho: 10030008	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 3.000,00
11/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 06110001	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR...	R$ 3.031,29
11/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 06080007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS...	R$ 2.800,00
11/12/2025	MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS Empenho: 06080004	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 650,00
11/12/2025	MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Empenho: 06060019	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI...	R$ 6.719,77
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 06060017	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VE...	R$ 5.725,44
11/12/2025	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Empenho: 06050006	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO...	R$ 150,00
11/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 06030014	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS...	R$ 2.535,56
11/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 06030013	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI...	R$ 1.653,75
11/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 06030012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D...	R$ 2.315,25
11/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 06030011	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
11/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 06030010	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 4.064,83
11/12/2025	FRANCISCO ANTONIO FEITOSA Empenho: 06020012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FU...	R$ 2.000,00
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 06110007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 415,60
11/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 06050004	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE...	R$ 267,00
11/12/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA Empenho: 25100004	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS ATIVI...	R$ 254.501,71
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 25090003	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TI...	R$ 5.009,76
11/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 25090001	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO...	R$ 6.951,79
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 25060004	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 5.087,48
11/12/2025	ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA Empenho: 25050004	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD...	R$ 1.200,00
11/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 25030005	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
11/12/2025	ANTONIO PEREIRA DA ROCHA Empenho: 25010003	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 800,00
11/12/2025	J. F. PERES Empenho: 25110005	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO...	R$ 1.232,00
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 25040004	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.200,32
11/12/2025	BANCO BRADESCO S.A. Empenho: 24080001	02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A...	R$ 10.400,00
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22120002	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN...	R$ 572,43
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22090001	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINA...	R$ 1.910,61
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22080003	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN...	R$ 3.606,63
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 22060014	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 213,15
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 22040009	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 152,93
11/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22120004	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 11.141,70
11/12/2025	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21110023	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ...	R$ 49.331,00
11/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 21110001	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J...	R$ 5.064,90
11/12/2025	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME Empenho: 21090018	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMA...	R$ 64.205,62
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 21080020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 34.333,90
11/12/2025	CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA Empenho: 21080019	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS...	R$ 3.250,00
11/12/2025	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Empenho: 21050007	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ...	R$ 50,00
11/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 21040020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI...	R$ 5.930,00
11/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 21030021	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI...	R$ 2.425,50
11/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 21030020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA...	R$ 2.866,50
11/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 21030019	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
11/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 21020020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA EM ELABORAÇ...	R$ 8.380,19
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 21010030	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 7.604,10
11/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 21010009	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 4.177,10
11/12/2025	J. F. PERES Empenho: 21110025	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO...	R$ 1.906,95
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 21070022	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 761,45
11/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 21050006	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN...	R$ 89,00
11/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 21120010	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 4.813,05
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 20100007	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO G...	R$ 3.610,35
11/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 20030006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
11/12/2025	GONÇALO MENDES DE SOUSA Empenho: 20020003	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 600,00
11/12/2025	MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO Empenho: 20120007	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
11/12/2025	FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES Empenho: 20120006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
11/12/2025	GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA Empenho: 20110014	02 - GABINETE DO PREFEITO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVUÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPTAÇÃO DE IM...	R$ 34.720,00
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 20060006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE...	R$ 635,92
11/12/2025	MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO Empenho: 20120007	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
11/12/2025	FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES Empenho: 20120006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 19120003	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA...	R$ 132,25
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 19010007	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA...	R$ 212,81
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 19050043	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE...	R$ 250,00
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 18120001	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 2.045,22
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 18070003	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 3.955,41
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 18060002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 2.363,49
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 18080002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.248,44
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 29060002	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 250,00
11/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 29030001	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
11/12/2025	MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Empenho: 29060001	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI...	R$ 6.719,77
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04120002	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTE...	R$ 40.902,39
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 04120003	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESE...	R$ 9.193,05
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 04120004	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ ODE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE...	R$ 6.565,59
11/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 04120001	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI...	R$ 1.111,21
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04110001	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC...	R$ 21.911,76
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04100040	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC...	R$ 498,42
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 04100037	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DIESE...	R$ 1.878,15
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04090039	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC...	R$ 30.077,73
11/12/2025	DANIELE COSTA DE SOUSA Empenho: 04090019	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES ...	R$ 2.500,00
11/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 04080060	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 2.800,00
11/12/2025	BENEDITO VIANA RODRIGUES Empenho: 04080049	05 - Fundo Municipal de Saude X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 3.500,00
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 04070076	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE...	R$ 8.235,55
11/12/2025	DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA Empenho: 04070074	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A...	R$ 2.500,00
11/12/2025	FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS Empenho: 04070073	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A...	R$ 2.500,00
11/12/2025	YURI ARAGÃO ALVES Empenho: 04070072	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A...	R$ 2.500,00
11/12/2025	ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Empenho: 04070067	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENT...	R$ 2.350,00
11/12/2025	MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Empenho: 04060049	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD...	R$ 6.719,77
11/12/2025	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Empenho: 04050023	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO...	R$ 500,00
11/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 04050015	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI...	R$ 6.893,52
11/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 04040044	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR...	R$ 4.133,00
11/12/2025	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA Empenho: 04030075	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENI...	R$ 1.760,65
11/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 04030051	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC...	R$ 3.087,00
11/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 04030050	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D...	R$ 2.866,50
11/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 04030049	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
11/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 04030048	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 4.445,91
11/12/2025	EDILVA ARAÚJO CHAVES Empenho: 04030040	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR AS FUNCIONALI...	R$ 2.000,00
11/12/2025	ASSESSORIA INOVAR LTDA Empenho: 04030002	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE...	R$ 4.025,00
11/12/2025	ALMIR BEZERRA DA SILVA Empenho: 04020036	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 550,00
11/12/2025	FRANCISCA MARIA DA SILVA Empenho: 04020033	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 800,00
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04100059	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.949,50
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080085	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 2.369,98
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080084	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 1.271,81
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04080083	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 932,68
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04070118	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 980,90
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04070117	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 2.628,75
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04060071	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 4.236,36
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04060069	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.840,81
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 04040066	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOB...	R$ 544,83
11/12/2025	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARIGOS LABORAT Empenho: 04120052	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEST...	R$ 68.985,00
11/12/2025	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Empenho: 04120051	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEST...	R$ 33.800,00
11/12/2025	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP Empenho: 04120038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEST...	R$ 41.630,00
11/12/2025	VMI TECNOLOGIAS LTDA Empenho: 04120008	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO TIPO...	R$ 305.000,00
11/12/2025	LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA Empenho: 04120007	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EX...	R$ 5.326,59
11/12/2025	LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA Empenho: 04120006	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE...	R$ 5.328,42
11/12/2025	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO Empenho: 03080019	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA S...	R$ 2.000,00
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 02090007	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 61.629,68
11/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 02090007	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 19.196,67
11/12/2025	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA Empenho: 02060018	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL...	R$ 45.744,01
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02120012	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 13.180,68
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02120011	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 118.455,90
11/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120009	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 4.975,00
11/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120008	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 3.854,00
11/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120007	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 4.688,00
11/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120006	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 19.410,80
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02110034	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 50.351,10
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02110019	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 52.611,62
11/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 02100016	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES...	R$ 1.602,00
11/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 02100015	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES...	R$ 4.628,00
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02120012	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 13.180,68
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 02120011	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...	R$ 118.455,90
11/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120005	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 0,53
11/12/2025	JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES Empenho: 01120003	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADE...	R$ 36,85
11/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120004	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 7.049,34
11/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120004	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 16.463,59
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 01120001	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 1.606,54
11/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 01090006	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ...	R$ 5.130,13
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 01090001	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D...	R$ 46.411,19
11/12/2025	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA Empenho: 01080012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR...	R$ 4.250,00
11/12/2025	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS Empenho: 01080011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICI...	R$ 4.565,40
11/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 01080010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 2.800,00
11/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01080005	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE...	R$ 6.783,11
11/12/2025	MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Empenho: 01060009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD...	R$ 6.719,77
11/12/2025	A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA Empenho: 01050010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI...	R$ 0,00
11/12/2025	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Empenho: 01050009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ...	R$ 50,00
11/12/2025	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA. Empenho: 01040015	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM...	R$ 2.200,00
11/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA IN...	R$ 840,00
11/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040013	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME...	R$ 730,00
11/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITU...	R$ 620,00
11/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME...	R$ 2.100,00
11/12/2025	DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Empenho: 01040010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFO...	R$ 9.000,00
11/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 01030015	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE...	R$ 2.535,56
11/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 01030012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC...	R$ 3.858,75
11/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 01030011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA...	R$ 2.866,50
11/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 01030010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
11/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 01030009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR...	R$ 4.826,99
11/12/2025	JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES Empenho: 01030008	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 1.290,52
11/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 01010033	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 1.607,63
11/12/2025	INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD Empenho: 01010017	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO...	R$ 1.900,00
11/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120004	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 23.512,93
11/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120005	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 0,53
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 01090001	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D...	R$ 46.411,19
11/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01080005	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE...	R$ 6.783,11
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 01060014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 1.770,13
11/12/2025	GRANGAZ LTDA Empenho: 01050007	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN...	R$ 178,00
11/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 01120008	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ...	R$ 980,00
11/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 01120006	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.776,25
11/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120005	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 0,53
11/12/2025	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL Empenho: 01120004	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...	R$ 23.512,93
11/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho: 28060002	13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR...	R$ 250,00
11/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 28030001	13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120021	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 23.809,52
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120018	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 19.627,24
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120019	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 5.634,94
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120020	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 201.226,39
10/12/2025	BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS Empenho: 02120010	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO BR...	R$ 217.533,33
10/12/2025	BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES Empenho: 02090005	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO BRADES...	R$ 76.483,34
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120021	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 23.809,52
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120019	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 5.634,94
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120020	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 201.226,39
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120018	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 19.627,24
10/12/2025	BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS Empenho: 02120010	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO BR...	R$ 217.533,33
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120020	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 201.226,39
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120021	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 23.809,52
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL Empenho: 02120018	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 19.627,24
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL Empenho: 02120019	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCERLA FIN...	R$ 5.634,94
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS Empenho: 01120009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 24.029,49
10/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS Empenho: 01120009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 24.029,49
10/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS Empenho: 01120009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 24.029,49
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO Empenho: 28120001	13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.000,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO Empenho: 28120001	13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.000,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL Empenho: 29120001	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO A...	R$ 8.000,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL Empenho: 29120001	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO A...	R$ 8.000,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL Empenho: 29120001	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO A...	R$ 8.000,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA Empenho: 18120002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 70,51
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL Empenho: 18120003	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.165,91
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI Empenho: 17120004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.186,25
10/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 17120001	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J...	R$ 8,71
10/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 17020004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J...	R$ 41,02
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI Empenho: 17120004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.186,25
10/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 17120006	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO...	R$ 14.200,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI Empenho: 17120004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.186,25
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO Empenho: 16120003	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.146,36
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO Empenho: 16120003	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.146,36
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO Empenho: 16120003	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.146,36
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO Empenho: 15120004	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 7.333,33
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO Empenho: 15120004	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 7.333,33
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO Empenho: 15120004	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 7.333,33
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES Empenho: 13120001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FIN...	R$ 7.333,33
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES Empenho: 13120001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FIN...	R$ 7.333,33
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES Empenho: 13120001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA FIN...	R$ 7.333,33
10/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 10110012	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO...	R$ 944,00
10/12/2025	IVANEZA NOBRE DE SOUSA Empenho: 10100016	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 300,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL Empenho: 06120001	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 8.408,62
10/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 06110011	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO...	R$ 972,00
10/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 06110010	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO...	R$ 866,00
10/12/2025	JOSE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 06120006	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 60,00
10/12/2025	JOCIANE LIMA ARAUJO Empenho: 06120007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE...	R$ 60,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL Empenho: 06120001	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 8.408,62
10/12/2025	MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS Empenho: 06080004	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 650,00
10/12/2025	FRANCISCO ANTONIO FEITOSA Empenho: 06020012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FU...	R$ 2.000,00
10/12/2025	JOSE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 06120006	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 60,00
10/12/2025	JOCIANE LIMA ARAUJO Empenho: 06120007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE...	R$ 60,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL Empenho: 06120001	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 8.408,62
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE Empenho: 04120024	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS AGENTES ...	R$ 9.226,98
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL Empenho: 04120022	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 24.019,02
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO Empenho: 04120023	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 1.852,63
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO Empenho: 04120020	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 4.495,07
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF Empenho: 04120021	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 5.833,93
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS Empenho: 04120019	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 8.933,18
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS Empenho: 04120018	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 10.078,21
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA Empenho: 04120015	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 9.681,95
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO Empenho: 04120014	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 10.034,13
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO Empenho: 28120001	13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.000,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Empenho: 25120001	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 10.663,59
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Empenho: 25120001	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 10.663,59
10/12/2025	ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA Empenho: 25050004	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD...	R$ 1.200,00
10/12/2025	ANTONIO PEREIRA DA ROCHA Empenho: 25010003	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 800,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Empenho: 25120001	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 10.663,59
10/12/2025	JB ATACADISTA Empenho: 24020056	02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E MOV...	R$ 0,80
10/12/2025	JB ATACADISTA Empenho: 24020056	02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E MOV...	R$ 5.298,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS Empenho: 22120007	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 501,99
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS Empenho: 22120005	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 754,69
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS Empenho: 22120005	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 754,69
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS Empenho: 22120007	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 501,99
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS Empenho: 22120007	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 501,99
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS Empenho: 22120005	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 754,69
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS Empenho: 21120013	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINA...	R$ 8.908,38
10/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120003	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRES...	R$ 103,03
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS Empenho: 21120013	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINA...	R$ 8.908,38
10/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120003	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRES...	R$ 103,03
10/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 21010009	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC...	R$ 4.177,10
10/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 21120019	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO...	R$ 23.560,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS Empenho: 21120013	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINA...	R$ 8.908,38
10/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120003	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRES...	R$ 103,03
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Empenho: 20120002	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 7.423,50
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO Empenho: 20120001	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 8.375,01
10/12/2025	FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES Empenho: 20120004	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
10/12/2025	FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES Empenho: 20120005	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Empenho: 20120002	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 7.423,50
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO Empenho: 20120001	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 8.375,01
10/12/2025	FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES Empenho: 20120005	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
10/12/2025	FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES Empenho: 20120004	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ...	R$ 60,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO Empenho: 20120001	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 8.375,01
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Empenho: 20120002	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 7.423,50
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES Empenho: 19120008	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.000,00
10/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 19120001	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO...	R$ 866,00
10/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 19120002	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO...	R$ 972,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES Empenho: 19120008	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.000,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES Empenho: 19120008	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.000,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA Empenho: 18120002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 70,51
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL Empenho: 18120003	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.165,91
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL Empenho: 18120003	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 8.165,91
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA Empenho: 18120002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL...	R$ 70,51
10/12/2025	TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA Empenho: 04110013	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, N...	R$ 52.545,48
10/12/2025	MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 04120053	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 04110077/G PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIS...	R$ 54.107,70
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF Empenho: 04120021	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 5.833,93
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL Empenho: 04120022	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 24.019,02
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO Empenho: 04120023	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 1.852,63
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE Empenho: 04120024	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS AGENTES ...	R$ 9.226,98
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS Empenho: 04120018	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 10.078,21
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS Empenho: 04120019	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 8.933,18
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO Empenho: 04120020	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 4.495,07
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO Empenho: 04120014	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 10.034,13
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA Empenho: 04120015	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 9.681,95
10/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 04120001	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI...	R$ 85,68
10/12/2025	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Empenho: 04110054	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 1.741,92
10/12/2025	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Empenho: 04110055	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 2.155,76
10/12/2025	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE Empenho: 04110053	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN...	R$ 14.329,00
10/12/2025	FRANCISCA MARIA DA SILVA Empenho: 04020033	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 800,00
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO Empenho: 04120023	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 1.852,63
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE Empenho: 04120024	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS AGENTES ...	R$ 9.226,98
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF Empenho: 04120021	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 5.833,93
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL Empenho: 04120022	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13 SALÁRIO AOS PROFISSI...	R$ 24.019,02
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO Empenho: 04120020	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 4.495,07
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS Empenho: 04120018	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 10.078,21
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS Empenho: 04120019	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 8.933,18
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO Empenho: 04120014	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDOR...	R$ 10.034,13
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA Empenho: 04120015	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES...	R$ 9.681,95
10/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120009	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 9.905,30
10/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 03120013	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 81.959,53
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120013	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 864,30
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 04120004	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ ODE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE...	R$ 6.565,59
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04120002	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTE...	R$ 40.902,39
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 04120003	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESE...	R$ 9.193,05
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110060	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 13.079,22
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110058	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 14.732,92
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110059	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.593,05
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110050	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.567,18
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110051	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.113,03
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110048	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 417,85
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110049	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 14.600,00
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110047	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 5.944,25
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04110045	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.474,34
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04110001	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC...	R$ 21.911,76
09/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04100043	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 5.950,00
09/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04100039	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 48.202,38
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04100040	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC...	R$ 498,42
09/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 04100038	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 24.220,30
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 04100037	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DIESE...	R$ 1.878,15
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 04090039	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC...	R$ 30.077,73
09/12/2025	BENEDITO VIANA RODRIGUES Empenho: 04080049	05 - Fundo Municipal de Saude X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ...	R$ 3.500,00
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 04070076	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE...	R$ 8.235,55
09/12/2025	VIP CAR LOCACOES EIRELI Empenho: 03120001	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ...	R$ 122.076,16
09/12/2025	VIP CAR LOCACOES EIRELI Empenho: 03100014	13 - FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ...	R$ 18.184,32
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 18060002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 2.363,49
09/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 17120001	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J...	R$ 8,71
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 17120002	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 7.993,57
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 17110001	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 602,50
09/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 17100004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 5.950,00
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 17070005	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 15.157,10
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 17040001	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA...	R$ 715,68
09/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 17020004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J...	R$ 41,02
09/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 16010010	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI...	R$ 178,02
09/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 16010001	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ...	R$ 47,60
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 16110008	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.162,35
09/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Empenho: 16010010	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI...	R$ 178,02
09/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 16010001	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ...	R$ 47,60
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 16120001	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.556,85
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 10120002	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES...	R$ 2.568,79
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 10110015	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 3.086,07
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 10060010	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES...	R$ 3.823,51
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 10060009	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 6.843,69
09/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 10030012	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA...	R$ 2.866,50
09/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 10030010	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 5.081,05
09/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 06110012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO...	R$ 4.844,06
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 06060017	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VE...	R$ 5.725,44
09/12/2025	VIP CAR LOCACOES EIRELI Empenho: 02120005	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRE...	R$ 232.615,12
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 02090007	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 19.196,67
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 02090007	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 61.629,68
09/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 02120013	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICU...	R$ 17.499,95
09/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 02120014	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICU...	R$ 22.494,00
09/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 02120015	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICU...	R$ 17.994,00
09/12/2025	ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA Empenho: 02120016	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICU...	R$ 22.992,00
09/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120008	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 3.854,00
09/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120006	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 19.410,80
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 01120001	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 1.606,54
09/12/2025	JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES Empenho: 01030008	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 1.290,52
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 01010033	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 1.607,63
09/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 01120007	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ...	R$ 682,00
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 25110003	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.010,05
09/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 25100005	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 5.085,00
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 25090003	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TI...	R$ 5.009,76
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 25060004	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 5.087,48
09/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 25050007	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
09/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 25030005	15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22120002	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN...	R$ 572,43
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22110004	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 2.351,78
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 22110005	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 652,75
09/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 22100008	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 4.844,06
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22090001	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINA...	R$ 1.910,61
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 22080003	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN...	R$ 3.606,63
09/12/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU Empenho: 21120002	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE GEORREFERENCIAMENTO DO ...	R$ 125,40
09/12/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU Empenho: 21120002	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE GEORREFERENCIAMENTO DO ...	R$ 125,40
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 21110024	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 1.755,14
09/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 21100023	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 12.676,64
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 21080020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 34.333,90
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 21010030	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 7.604,10
09/12/2025	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21120016	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ...	R$ 68.984,30
09/12/2025	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME Empenho: 21120008	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAP...	R$ 6.100,00
09/12/2025	L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21120006	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES...	R$ 147.687,40
09/12/2025	CONSTRUTORA AC LTDA Empenho: 21120005	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES...	R$ 118.381,00
09/12/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU Empenho: 21120002	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE GEORREFERENCIAMENTO DO ...	R$ 125,40
09/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 20100008	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS...	R$ 4.844,06
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 20100007	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO G...	R$ 3.610,35
09/12/2025	GONÇALO MENDES DE SOUSA Empenho: 20020003	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 600,00
09/12/2025	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME Empenho: 19110005	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO...	R$ 175.318,64
09/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 19120001	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO...	R$ 866,00
09/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 19120002	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO...	R$ 972,00
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 19120003	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA...	R$ 132,25
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 19010007	19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA...	R$ 212,81
09/12/2025	F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho: 18120001	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ...	R$ 2.045,22
09/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 18110002	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 898,05
09/12/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA Empenho: 18110001	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ...	R$ 4.844,06
09/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI Empenho: 18070003	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ...	R$ 3.955,41
07/12/2025	JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES Empenho: 01120003	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADE...	R$ 36,85
07/12/2025	JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES Empenho: 01120003	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADE...	R$ 1.364,22
06/12/2025	CONSTRUTORA BAMBU LTDA Empenho: 02110033	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPL...	R$ 355.493,83
06/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120003	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 16.081,00
06/12/2025	CONSTRUTORA BAMBU LTDA Empenho: 02110033	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPL...	R$ 355.493,83
06/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02110031	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDE...	R$ 11.340,00
06/12/2025	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA Empenho: 02060018	12 - FUNDEB VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL...	R$ 45.744,01
06/12/2025	FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME Empenho: 02120023	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENT...	R$ 2.560,00
06/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120009	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 4.975,00
06/12/2025	J. F. PERES Empenho: 02120007	12 - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC...	R$ 4.688,00
06/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
06/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Empenho: 01110009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN...	R$ 12,00
06/12/2025	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA Empenho: 01080012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR...	R$ 4.250,00
06/12/2025	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS Empenho: 01080011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICI...	R$ 4.565,40
06/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 01080010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 2.800,00
06/12/2025	MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Empenho: 01060009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD...	R$ 6.719,77
06/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 01050012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
06/12/2025	A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA Empenho: 01050010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI...	R$ 0,00
06/12/2025	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Empenho: 01050009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ...	R$ 50,00
06/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040014	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA IN...	R$ 840,00
06/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040013	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME...	R$ 730,00
06/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITU...	R$ 620,00
06/12/2025	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA Empenho: 01040011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME...	R$ 2.100,00
06/12/2025	DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Empenho: 01040010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFO...	R$ 9.000,00
06/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 01030015	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE...	R$ 2.535,56
06/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 01030012	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC...	R$ 3.858,75
06/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 01030011	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA...	R$ 2.866,50
06/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 01030010	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
06/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 01030009	03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR...	R$ 4.826,99
06/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 28030001	13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
06/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 29030001	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
06/12/2025	MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Empenho: 29060001	14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI...	R$ 6.719,77
06/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 04110074	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 7.189,57
06/12/2025	ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA Empenho: 04110076	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 214,50
06/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 04110041	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 2.349,50
06/12/2025	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA Empenho: 04110039	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER...	R$ 1.965,00
06/12/2025	L. M PAIVA Empenho: 04090067	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIME...	R$ 0,00
06/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 04080060	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 2.800,00
06/12/2025	ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Empenho: 04070067	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENT...	R$ 2.350,00
06/12/2025	MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Empenho: 04060049	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD...	R$ 6.719,77
06/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 04050064	05 - Fundo Municipal de Saude X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
06/12/2025	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Empenho: 04050023	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO...	R$ 500,00
06/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 04040044	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR...	R$ 4.133,00
06/12/2025	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA Empenho: 04030075	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENI...	R$ 1.760,65
06/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 04030054	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE...	R$ 2.535,56
06/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 04030051	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC...	R$ 3.087,00
06/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 04030050	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D...	R$ 2.866,50
06/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 04030049	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
06/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 04030048	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 4.445,91
06/12/2025	EDILVA ARAÚJO CHAVES Empenho: 04030040	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR AS FUNCIONALI...	R$ 2.000,00
06/12/2025	ASSESSORIA INOVAR LTDA Empenho: 04030002	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE...	R$ 4.025,00
06/12/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA Empenho: 04120013	05 - Fundo Municipal de Saude VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO...	R$ 864,30
06/12/2025	JB ATACADISTA Empenho: 24020056	02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E MOV...	R$ 5.298,80
06/12/2025	N DA SILVA EQUILIBRIO ME Empenho: 22100017	02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN...	R$ 573,27
06/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120004	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E F...	R$ 125,40
06/12/2025	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21110023	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ...	R$ 9.369,63
06/12/2025	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Empenho: 21100031	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ...	R$ 32.167,37
06/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120004	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E F...	R$ 125,40
06/12/2025	CONSTRUTORA AC LTDA Empenho: 21110022	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES...	R$ 87.522,36
06/12/2025	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME Empenho: 21090018	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMA...	R$ 64.205,62
06/12/2025	CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA Empenho: 21080019	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS...	R$ 3.250,00
06/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 21050013	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
06/12/2025	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Empenho: 21050007	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ...	R$ 50,00
06/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 21040020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI...	R$ 5.930,00
06/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 21030021	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI...	R$ 2.425,50
06/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 21030020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA...	R$ 2.866,50
06/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 21030019	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
06/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 21020020	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA EM ELABORAÇ...	R$ 8.380,19
06/12/2025	L S DE FARIAS-ME Empenho: 21120018	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO...	R$ 32.770,00
06/12/2025	CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA Empenho: 21120004	12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E F...	R$ 125,40
06/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 20030006	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 3.380,75
06/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 18050005	18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
06/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 17050004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
06/12/2025	MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES Empenho: 17030004	17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 2.953,57
06/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 16110004	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE...	R$ 808,00
06/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 16050004	16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
06/12/2025	MACIEL LIMA DOS SANTOS Empenho: 15120003	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(A) CU...	R$ 300,00
06/12/2025	DAIANE LOPES DO NASCIMENTO Empenho: 15120002	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(A) CU...	R$ 300,00
06/12/2025	FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA Empenho: 15120001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 500,00
06/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 15050001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
06/12/2025	DAIANE LOPES DO NASCIMENTO Empenho: 15120002	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(A) CU...	R$ 300,00
06/12/2025	MACIEL LIMA DOS SANTOS Empenho: 15120003	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(A) CU...	R$ 300,00
06/12/2025	FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA Empenho: 15120001	❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontrado VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 500,00
06/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 10120001	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,...	R$ 71,90
06/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 10120001	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,...	R$ 67,70
06/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA Empenho: 10120001	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,...	R$ 85,42
06/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 10110012	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO...	R$ 944,00
06/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 10110013	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO...	R$ 1.128,00
06/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 10080040	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 3.250,00
06/12/2025	MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Empenho: 10060011	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD...	R$ 6.719,77
06/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 10050054	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
06/12/2025	A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA Empenho: 10050039	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI...	R$ 5.000,00
06/12/2025	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Empenho: 10050037	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONT...	R$ 600,00
06/12/2025	I N MARQUES - ME Empenho: 10040013	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR...	R$ 4.672,00
06/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 10030014	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS...	R$ 2.535,56
06/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 10030013	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC...	R$ 3.307,50
06/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 10030011	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
06/12/2025	JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO Empenho: 10030008	11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL...	R$ 3.000,00
06/12/2025	JOSE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 06120005	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 60,00
06/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 06110010	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO...	R$ 866,00
06/12/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI Empenho: 06110011	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO...	R$ 972,00
06/12/2025	CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA Empenho: 06080007	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS...	R$ 2.800,00
06/12/2025	MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Empenho: 06060019	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI...	R$ 6.719,77
06/12/2025	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho: 06050012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST...	R$ 1.000,00
06/12/2025	CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 Empenho: 06050006	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO...	R$ 150,00
06/12/2025	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA Empenho: 06030014	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS...	R$ 2.535,56
06/12/2025	M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA Empenho: 06030013	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI...	R$ 1.653,75
06/12/2025	AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA Empenho: 06030012	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D...	R$ 2.315,25
06/12/2025	WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME Empenho: 06030011	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...	R$ 6.761,50
06/12/2025	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M Empenho: 06030010	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO...	R$ 4.064,83
06/12/2025	JOSE RIBEIRO DA SILVA Empenho: 06120005	01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA...	R$ 60,00

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WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - MEEmpenho: 29030001

14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ...

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmpenho: 29060002

14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPAL

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12 - FUNDEB

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FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTILEmpenho: 02120045

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...

FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTALEmpenho: 02120038

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...

FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTALEmpenho: 02120039

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...

FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTILEmpenho: 02120040

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...

FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTILEmpenho: 02120041

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...

FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTALEmpenho: 02120042

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...

FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTALEmpenho: 02120043

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DO FUNDEB AOS P...

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTSEmpenho: 02120047

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA...

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmpenho: 02120048

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmpenho: 02120049

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...

TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDAEmpenho: 02120046

12 - FUNDEB

VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE...

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmpenho: 02110018

12 - FUNDEB

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CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTSEmpenho: 02110016

12 - FUNDEB

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR...

CEARÁ NET TELECOM LTDAEmpenho: 02060026

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE...

CEARÁ NET TELECOM LTDAEmpenho: 02060026

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE...

TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDAEmpenho: 02060018

12 - FUNDEB

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL...

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmpenho: 02120048

12 - FUNDEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA...

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmpenho: 02120049

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CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTSEmpenho: 02120047

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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA...

PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALEmpenho: 01120018

03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...

PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALEmpenho: 01120017

03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELIEmpenho: 01120020

03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ...

PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALEmpenho: 01120018

03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER...

CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-MEmpenho: 01120019

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29030001

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29060002

FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
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FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
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FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
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FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02120047

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02120048

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02110016

CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060026

CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060026

TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02060018

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02120048

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02120049

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02120047

PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120018

PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120017

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01120020

PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120018

CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01120019

PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01120017

JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01120003

TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01080012

CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01080011

CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
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INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060011

CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060011

WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 01050012

FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01040015

NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040014

NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040013

NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040012

NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040011

DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01040010

CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01030015

M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01030012

AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 01030011

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01030010

CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01030009