DESPESAS – 07/12/2022 Nr.Empenho: 01120020 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 1.073,14