DESPESAS – 18/03/2022 Nr.Empenho: 06020007 LIQ: 004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA – PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 97,03