DESPESAS – 26/08/2021 NE: 01030011 LQ: 005 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO JUNTO A SEC DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 2.200,00