DESPESAS – 28/08/2021 Nr.Empenho: 03080008 LIQ: 001 Nr.Licitação: 2021031101PEPMC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CROATÁ/CE. 8.233,68