DESPESAS – 26/08/2021 Nr.Empenho: 06020007 LIQ: 008 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 2.600,00