DESPESAS – 03/01/2023 Nr.Empenho: 01010005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 40.000,00