DESPESAS – 22/03/2022 Nr.Empenho: 21010031 LIQ: 004 Nr.Licitação: 2021120301PEPMC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICUPIO DE CROATA/CE. 1.067,50