DESPESAS – 03/01/2023 Nr.Empenho: 01010006 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 10.000,00