DESPESAS – 18/03/2022 Nr.Empenho: 21030001 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 1.959,62