DESPESAS – 21/09/2021 NE: 01030012 LQ: 005 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE 7.926,92