DESPESAS – 18/03/2022 Nr.Empenho: 04030003 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 1.132,97