DESPESAS – 14/10/2022 NE: 04090034 LQ: 005 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE. 1.365,50