DESPESAS – 29/04/2022 Nr.Empenho: 21010009 LIQ: 013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 45.530,96