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17/03/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 44,00 |
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17/03/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10010008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 1.400,31 |
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17/03/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06010005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 46,10 |
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17/03/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 04010010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 99,04 |
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17/03/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04010009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 144,40 |
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17/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 202,04 |
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17/03/2026 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
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17/03/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 21010017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 638,14 |
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17/03/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21010016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 96,00 |
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17/03/2026 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 99,80 |
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16/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010010 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLIC... |
R$ 3.557,96 |
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16/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 6.122,52 |
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16/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 3.476,08 |
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16/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 2.865,66 |
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16/03/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04030004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 267.323,09 |
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16/03/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04030005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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16/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010068 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIO... |
R$ 5.396,13 |
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16/03/2026 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04010008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 107,66 |
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16/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 885,82 |
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16/03/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02020004 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 4.272,00 |
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16/03/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02020004 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 1.434,00 |
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16/03/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02020003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 890,00 |
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16/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01010032 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ... |
R$ 7.903,28 |
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13/03/2026 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Empenho: 04030003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM... |
R$ 58.213,31 |
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13/03/2026 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
Empenho: 04010144 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA ... |
R$ 66.461,00 |
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13/03/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04030007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 23.530,88 |
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13/03/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04030006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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13/03/2026 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
Empenho: 04010144 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA ... |
R$ 66.461,00 |
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12/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 1.249,12 |
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12/03/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 06010035 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CO... |
R$ 1.500,00 |
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12/03/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04030002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 4.224,30 |
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12/03/2026 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Empenho: 04030003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM... |
R$ 58.213,31 |
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12/03/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04030001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 4.465,59 |
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12/03/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03020013 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 693,50 |
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12/03/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CO... |
R$ 2.500,00 |
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12/03/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAX VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 3.000,00 |
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12/03/2026 |
AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Empenho: 22020009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE, A SEREM DISTR... |
R$ 18.600,00 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020018 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 682,00 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 604,00 |
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12/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 21020023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.910,21 |
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12/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 113,39 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 20020004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS D... |
R$ 808,00 |
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12/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 48,86 |
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12/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 47,60 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 944,00 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.050,00 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 944,00 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 866,00 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 866,00 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.234,00 |
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12/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 297,24 |
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12/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 1.249,12 |
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12/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 297,24 |
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12/03/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02020023 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 5.625,70 |
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12/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02020021 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA... |
R$ 2.338,59 |
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12/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02020022 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ... |
R$ 8.715,55 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01020011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.212,00 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01030001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 808,00 |
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12/03/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
Empenho: 01020009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS... |
R$ 3.215,94 |
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12/03/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
Empenho: 01020010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS... |
R$ 2.252,00 |
|
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01020007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
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12/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01020008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 682,00 |
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12/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 130,81 |
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12/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 130,81 |
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11/03/2026 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02010006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA... |
R$ 49.262,78 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01010034 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 2.605,33 |
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11/03/2026 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01010026 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 1.327,37 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25010011 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLI... |
R$ 4.752,02 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06010026 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍ... |
R$ 7.911,54 |
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11/03/2026 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06010019 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 650,00 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04020031 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 40,51 |
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11/03/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04020032 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 550,00 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010070 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DE... |
R$ 39.761,54 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010071 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 16.931,46 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 35.455,42 |
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11/03/2026 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04010057 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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11/03/2026 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04010058 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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11/03/2026 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
Empenho: 04010059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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11/03/2026 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04010060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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11/03/2026 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04010056 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 3.500,00 |
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11/03/2026 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Empenho: 04010054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 2.000,00 |
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11/03/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04020059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 14.497,00 |
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11/03/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04030001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 4.465,59 |
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11/03/2026 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04030002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 4.224,30 |
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11/03/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010006 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 2.000,00 |
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11/03/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010005 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 2.000,00 |
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11/03/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03030002 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULT... |
R$ 43.969,60 |
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11/03/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25010001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22020006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍ... |
R$ 649,74 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22020007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VE... |
R$ 2.567,11 |
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11/03/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21020019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM E... |
R$ 8.380,19 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010037 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 3.089,45 |
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11/03/2026 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20020005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 700,00 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20010010 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 4.433,52 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19010005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 375,83 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010007 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 210,21 |
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11/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 71,90 |
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11/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 71,90 |
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11/03/2026 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17020001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA X VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE P... |
R$ 1.800,00 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 496,86 |
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11/03/2026 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16010008 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
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11/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10010033 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DE... |
R$ 9.660,68 |
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11/03/2026 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10010023 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 3.000,00 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 25010009 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25010006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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10/03/2026 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
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10/03/2026 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25010001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
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10/03/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
Empenho: 24010001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, C... |
R$ 12.200,00 |
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10/03/2026 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
Empenho: 24010001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, C... |
R$ 12.200,00 |
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10/03/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 23010002 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESID... |
R$ 255.183,40 |
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10/03/2026 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Empenho: 21020015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS... |
R$ 67.493,73 |
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10/03/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21020004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 100.000,00 |
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10/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21010039 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 9.525,79 |
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10/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21010040 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 34.900,64 |
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10/03/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21010031 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21010028 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 2.425,50 |
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10/03/2026 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21010029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 3.250,00 |
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10/03/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21010026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI... |
R$ 5.930,00 |
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10/03/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 21010024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.866,50 |
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10/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21010025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 3.380,75 |
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10/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 7.265,84 |
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10/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20010013 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 20010009 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20010006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 19010004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18010010 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 3.552,01 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 18010005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17010009 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.950,00 |
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10/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17010010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 23.710,82 |
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10/03/2026 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
Empenho: 17010006 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI... |
R$ 2.953,57 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 17010005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 48,86 |
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10/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17010004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 47,60 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 15010002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 10010032 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERA... |
R$ 15.057,35 |
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10/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 19.588,12 |
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10/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10010035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 10.590,13 |
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10/03/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10010026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 3.250,00 |
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10/03/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10010025 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ... |
R$ 3.307,50 |
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10/03/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10010028 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 600,00 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 10010027 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10010021 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 5.081,05 |
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10/03/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10010022 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.672,00 |
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10/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10010019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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10/03/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10010020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
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10/03/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10010016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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10/03/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 10010017 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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10/03/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10010018 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 5.000,00 |
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10/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02010007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 41.688,34 |
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10/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02010007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 12.105,83 |
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10/03/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02010005 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ROTAS COM VEICULO... |
R$ 307.476,21 |
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10/03/2026 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02010006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA... |
R$ 49.262,78 |
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10/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01030002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DO EMPRÉSTIMO NA... |
R$ 46.306,74 |
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10/03/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
Empenho: 01020003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REPRESENTAÇÃO ... |
R$ 1.379,00 |
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10/03/2026 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01010037 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIO... |
R$ 4.565,40 |
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10/03/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ... |
R$ 4.290,00 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 01010030 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01010029 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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10/03/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01010028 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
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10/03/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01010027 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 3.858,75 |
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10/03/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01010025 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.826,99 |
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10/03/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01010024 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAD... |
R$ 2.535,56 |
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10/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01010023 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 6.761,50 |
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10/03/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01010022 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 0,00 |
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10/03/2026 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01010021 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR... |
R$ 9.000,00 |
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10/03/2026 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01010020 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 2.200,00 |
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10/03/2026 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Empenho: 01010018 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO... |
R$ 1.900,00 |
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10/03/2026 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01010019 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 4.250,00 |
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10/03/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 01010017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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10/03/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01010016 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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10/03/2026 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Empenho: 01010009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAF... |
R$ 2.340,00 |
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10/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO... |
R$ 32.407,41 |
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10/03/2026 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
Empenho: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA COM A FINALID... |
R$ 2.268,00 |
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10/03/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 47.512,88 |
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10/03/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 11.198,44 |
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10/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01030002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DO EMPRÉSTIMO NA... |
R$ 46.306,74 |
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10/03/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
Empenho: 01020003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REPRESENTAÇÃO ... |
R$ 1.379,00 |
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10/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO... |
R$ 32.407,41 |
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10/03/2026 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
Empenho: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA COM A FINALID... |
R$ 2.268,00 |
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10/03/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 47.512,88 |
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10/03/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 11.198,44 |
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10/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01030002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DO EMPRÉSTIMO NA... |
R$ 46.306,74 |
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10/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010010 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLIC... |
R$ 2.042,65 |
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10/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25010013 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.085,00 |
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10/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25010014 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 9.595,04 |
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10/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28010001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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10/03/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29010001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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10/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29010002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 3.380,75 |
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10/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 06010027 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 9.688,12 |
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10/03/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06010020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 1.653,75 |
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10/03/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06010021 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 06010022 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06010023 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 150,00 |
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10/03/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06010015 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 4.064,83 |
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10/03/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06010011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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10/03/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 06010012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.315,25 |
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10/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06010013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 6.761,50 |
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10/03/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06010014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCES... |
R$ 2.535,56 |
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10/03/2026 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06010019 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 650,00 |
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10/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010098 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 1.186,20 |
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10/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010094 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 1.753,14 |
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10/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010092 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 10.445,15 |
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10/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010077 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 5.950,00 |
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10/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 57.890,50 |
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10/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 24.220,30 |
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10/03/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04010064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 500,00 |
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10/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 04010063 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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10/03/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04010061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 3.087,00 |
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10/03/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04010062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
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10/03/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04010051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.445,91 |
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10/03/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04010052 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.133,00 |
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10/03/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04010050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAD... |
R$ 2.535,56 |
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10/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04010049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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10/03/2026 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04010048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENT... |
R$ 2.350,00 |
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10/03/2026 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04010047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO... |
R$ 1.760,65 |
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10/03/2026 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04010046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE... |
R$ 4.025,00 |
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10/03/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04010044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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10/03/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 04010045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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10/03/2026 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04010056 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 3.500,00 |
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10/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 491,34 |
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10/03/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04030006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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10/03/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04030007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 23.530,88 |
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10/03/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03030001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE... |
R$ 15.456,67 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 67,70 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 47,60 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 47,60 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 3.909,09 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06010026 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍ... |
R$ 7.911,54 |
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09/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 06010027 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 9.688,12 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 3.260,87 |
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09/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 85,32 |
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09/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 60,52 |
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09/03/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04030004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 267.323,09 |
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09/03/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04030005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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09/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020053 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 17.076,70 |
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09/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 2.743,05 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04020031 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 40,51 |
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09/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010098 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 1.186,20 |
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09/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010094 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 1.753,14 |
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09/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04010092 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 10.445,15 |
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09/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010077 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 5.950,00 |
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09/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 24.220,30 |
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09/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04010074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 57.890,50 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010070 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DE... |
R$ 39.761,54 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010071 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 16.931,46 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 35.455,42 |
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09/03/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04030004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 267.323,09 |
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09/03/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04030005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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09/03/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03020013 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 693,50 |
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09/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25010014 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 9.595,04 |
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09/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25010013 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.085,00 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25010011 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLI... |
R$ 4.752,02 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22020007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VE... |
R$ 2.567,11 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22020006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍ... |
R$ 649,74 |
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09/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 1.148,07 |
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09/03/2026 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Empenho: 21020015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS... |
R$ 67.493,73 |
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09/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21010039 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 9.525,79 |
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09/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21010040 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 34.900,64 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010037 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 3.089,45 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20010010 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA D... |
R$ 4.433,52 |
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09/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20010013 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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09/03/2026 |
NEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0
Empenho: 19020001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PR... |
R$ 142,60 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 19020002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDI... |
R$ 47,60 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19010005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 375,83 |
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09/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18010010 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 3.552,01 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18010007 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 210,21 |
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09/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17010009 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.950,00 |
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09/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17010010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 23.710,82 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 496,86 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 67,70 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 3.389,34 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 98,51 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 47,60 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 47,60 |
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09/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 405,47 |
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09/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 829,81 |
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09/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 42,83 |
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09/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10010035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 10.590,13 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10010033 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DE... |
R$ 9.660,68 |
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09/03/2026 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 19.588,12 |
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09/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02010007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 41.688,34 |
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09/03/2026 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02010007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DES... |
R$ 12.105,83 |
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09/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01010032 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ... |
R$ 4.963,19 |
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09/03/2026 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01010034 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 2.605,33 |
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06/03/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02010005 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ROTAS COM VEICULO... |
R$ 307.476,21 |
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06/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01010032 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ... |
R$ 4.963,19 |
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06/03/2026 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01010026 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 1.327,37 |
|
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06/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 3.389,34 |
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06/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 98,51 |
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06/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 42,83 |
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06/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 405,47 |
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06/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 829,81 |
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06/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 3.909,09 |
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06/03/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04020061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 10.725,00 |
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06/03/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04020060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 17.730,00 |
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06/03/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04020036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEIC... |
R$ 3.924,00 |
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06/03/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04020038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEIC... |
R$ 2.579,34 |
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06/03/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04020039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEIC... |
R$ 3.750,00 |
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06/03/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04020034 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEIC... |
R$ 5.778,00 |
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06/03/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04020033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEIC... |
R$ 4.656,00 |
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06/03/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04010064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 500,00 |
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06/03/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04010062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
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06/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 04010063 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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06/03/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04010061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 3.087,00 |
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06/03/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04010052 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.133,00 |
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06/03/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04010051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.445,91 |
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06/03/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04010044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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06/03/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 04010045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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06/03/2026 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04010046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE... |
R$ 4.025,00 |
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06/03/2026 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04010047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO... |
R$ 1.760,65 |
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06/03/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04010050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAD... |
R$ 2.535,56 |
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06/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04010049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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06/03/2026 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04010048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENT... |
R$ 2.350,00 |
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06/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 3.260,87 |
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06/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04010006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 491,34 |
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06/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 85,32 |
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06/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 60,52 |
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06/03/2026 |
L. M PAIVA
Empenho: 04010004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMEN... |
R$ 0,00 |
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06/03/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03020011 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULT... |
R$ 53.075,60 |
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06/03/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03020010 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULT... |
R$ 9.032,00 |
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06/03/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03020009 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTU... |
R$ 25.543,15 |
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06/03/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03020006 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 15.089,00 |
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06/03/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03020007 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 947,40 |
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06/03/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03020003 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 8.556,71 |
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06/03/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03020004 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 26.318,99 |
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06/03/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03020005 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 21.053,95 |
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06/03/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03020001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 23.864,50 |
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06/03/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03020002 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 68.147,78 |
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06/03/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03030001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE... |
R$ 15.456,67 |
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06/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010010 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLIC... |
R$ 2.042,65 |
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06/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22020008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 610,01 |
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06/03/2026 |
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Empenho: 21010001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAV... |
R$ 38.324,71 |
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06/03/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21020020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 184.287,00 |
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06/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 7.265,84 |
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06/03/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21010011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 1.148,07 |
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06/03/2026 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20020005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 700,00 |
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06/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 17010005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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06/03/2026 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
Empenho: 17010006 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI... |
R$ 2.953,57 |
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06/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 15010002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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05/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 25010009 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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05/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25010006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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05/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22010008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 8.348,27 |
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05/03/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAX VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 3.000,00 |
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05/03/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CO... |
R$ 2.500,00 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020018 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 682,00 |
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05/03/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21020019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM E... |
R$ 8.380,19 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 604,00 |
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05/03/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21010031 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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05/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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05/03/2026 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21010029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 3.250,00 |
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05/03/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 21010024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.866,50 |
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05/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21010025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 3.380,75 |
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05/03/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21010026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI... |
R$ 5.930,00 |
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05/03/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21010028 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 2.425,50 |
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05/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 5.953,19 |
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05/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 48.554,03 |
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05/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 20010009 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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05/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20010006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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05/03/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 19020002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDI... |
R$ 47,60 |
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05/03/2026 |
NEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0
Empenho: 19020001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PR... |
R$ 142,60 |
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05/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 19010004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA ... |
R$ 1.000,00 |
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05/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 18010005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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05/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10010004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 303,26 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 944,00 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.050,00 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 944,00 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 866,00 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 866,00 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.234,00 |
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05/03/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10010026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 3.250,00 |
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05/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 10010027 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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05/03/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10010028 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 600,00 |
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05/03/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10010025 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ... |
R$ 3.307,50 |
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05/03/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10010020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
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05/03/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10010021 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 5.081,05 |
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05/03/2026 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10010022 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.672,00 |
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05/03/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10010018 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 5.000,00 |
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05/03/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10010016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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05/03/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 10010017 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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05/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10010019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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05/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 14.436,40 |
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05/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 4.843,94 |
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05/03/2026 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03030001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE... |
R$ 15.456,67 |
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05/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020015 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 124.142,00 |
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05/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 133.470,20 |
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05/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 128.947,00 |
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05/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020013 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 178.030,34 |
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05/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020010 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 197.249,36 |
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05/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020009 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 104.150,17 |
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05/03/2026 |
SPORTCENTER LTDA
Empenho: 02010004 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ... |
R$ 1.000,00 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02010001 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 39.230,47 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02010001 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 34.132,45 |
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05/03/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02020020 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 2.000,00 |
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05/03/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02020019 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 9.940,00 |
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05/03/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02010015 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DES... |
R$ 8.167,55 |
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05/03/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02010016 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DES... |
R$ 34.267,97 |
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05/03/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02010002 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 6.712,00 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02010001 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 34.132,45 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02010001 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 39.230,47 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 1.541,04 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 1.541,04 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01030001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 808,00 |
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05/03/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 01020012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 1.630,50 |
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05/03/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 01020013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 1.670,00 |
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05/03/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
Empenho: 01020010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS... |
R$ 2.252,00 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01020011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.212,00 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01020007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
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05/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01020008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 682,00 |
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05/03/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
Empenho: 01020009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS... |
R$ 3.215,94 |
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05/03/2026 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01010037 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIO... |
R$ 4.565,40 |
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05/03/2026 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ... |
R$ 4.290,00 |
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05/03/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01010029 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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05/03/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01010028 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
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05/03/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01010027 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 3.858,75 |
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05/03/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01010025 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.826,99 |
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05/03/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01010024 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAD... |
R$ 2.535,56 |
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05/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01010023 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 6.761,50 |
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05/03/2026 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01010022 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 0,00 |
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05/03/2026 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01010020 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 2.200,00 |
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05/03/2026 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01010019 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 4.250,00 |
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05/03/2026 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Empenho: 01010018 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO... |
R$ 1.900,00 |
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05/03/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 01010017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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05/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 11.855,07 |
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05/03/2026 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Empenho: 01010009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAF... |
R$ 2.340,00 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 1.541,04 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 1.541,04 |
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05/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28010001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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05/03/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29010001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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05/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29010002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 3.380,75 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10010004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 303,26 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10010004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 303,26 |
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05/03/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 06020009 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 690,00 |
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05/03/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 06010035 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CO... |
R$ 1.500,00 |
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05/03/2026 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06010023 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 150,00 |
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05/03/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06010021 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULT... |
R$ 2.800,00 |
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05/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 06010022 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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05/03/2026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06010020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P... |
R$ 1.653,75 |
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05/03/2026 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06010014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCES... |
R$ 2.535,56 |
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05/03/2026 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06010013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA... |
R$ 6.761,50 |
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05/03/2026 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06010015 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 4.064,83 |
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05/03/2026 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 06010012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.315,25 |
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05/03/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06010011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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05/03/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04020026 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 1.284,68 |
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05/03/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04020027 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 1.213,84 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 3.797,48 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 3.797,48 |
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05/03/2026 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Empenho: 04010054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 2.000,00 |
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05/03/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 7.132,11 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 3.797,48 |
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05/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 3.797,48 |
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04/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10010004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 70,00 |
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04/03/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06020008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES P... |
R$ 320,00 |
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04/03/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 06010035 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CO... |
R$ 1.500,00 |
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04/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 1.695,08 |
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04/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020055 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 11.696,74 |
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04/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020056 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 921,36 |
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04/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 3.187,79 |
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04/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 2.792,76 |
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04/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 1.695,08 |
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04/03/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25010005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 264,00 |
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04/03/2026 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 23010002 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESID... |
R$ 255.183,40 |
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04/03/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 22020005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES P... |
R$ 344,00 |
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04/03/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAX VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 3.000,00 |
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04/03/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CO... |
R$ 2.500,00 |
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04/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 634,00 |
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04/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.464,00 |
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04/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.050,00 |
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04/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020012 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 944,00 |
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04/03/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 928,00 |
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04/03/2026 |
ANTONIO WAGNER ALVES MELO
Empenho: 19030004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 750,00 |
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04/03/2026 |
EDIBERTO GONÇALVES BEZERRA
Empenho: 19030003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 750,00 |
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04/03/2026 |
RIBAMAR BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 19030001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 1ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 5.000,00 |
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04/03/2026 |
FRANCISCO IVAN DOS SANTOS SOUSA
Empenho: 19030002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 2ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 2.000,00 |
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04/03/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16010006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 232,00 |
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04/03/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10010011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 1.152,00 |
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04/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10010004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 70,00 |
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04/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02010001 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 8.774,78 |
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04/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020017 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 153.607,76 |
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04/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020018 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 183.510,91 |
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04/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020014 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 106.293,44 |
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04/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020015 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 124.142,00 |
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04/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020016 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 187.288,15 |
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04/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 128.947,00 |
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04/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020013 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 178.030,34 |
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04/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 133.470,20 |
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04/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020010 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 197.249,36 |
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04/03/2026 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Empenho: 02020009 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO DA CO... |
R$ 104.150,17 |
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04/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02010001 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 8.774,78 |
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04/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 786,40 |
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04/03/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 786,40 |
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03/03/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03030002 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULT... |
R$ 43.969,60 |
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03/03/2026 |
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02020007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSJUNTOS DE LIVROS DIDÁDICOS... |
R$ 221.695,10 |
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03/03/2026 |
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02020008 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁDICOS PRODUÇÃO TEXT... |
R$ 256.402,00 |
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03/03/2026 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 01010030 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA ... |
R$ 1.000,00 |
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03/03/2026 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01010021 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR... |
R$ 9.000,00 |
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03/03/2026 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01010016 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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03/03/2026 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04020028 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE CO... |
R$ 64.041,82 |
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03/03/2026 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Empenho: 04030003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM... |
R$ 58.213,31 |
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03/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 20020004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS D... |
R$ 808,00 |
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02/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 22020004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 35.457,57 |
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02/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 22020003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 33.464,83 |
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02/03/2026 |
RIBAMAR BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 19030001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 1ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 5.000,00 |
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02/03/2026 |
FRANCISCO IVAN DOS SANTOS SOUSA
Empenho: 19030002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 2ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 2.000,00 |
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02/03/2026 |
EDIBERTO GONÇALVES BEZERRA
Empenho: 19030003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 750,00 |
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02/03/2026 |
ANTONIO WAGNER ALVES MELO
Empenho: 19030004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 750,00 |
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02/03/2026 |
ANTONIO WAGNER ALVES MELO
Empenho: 19030004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 750,00 |
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02/03/2026 |
RIBAMAR BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 19030001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 1ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 5.000,00 |
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02/03/2026 |
FRANCISCO IVAN DOS SANTOS SOUSA
Empenho: 19030002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 2ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 2.000,00 |
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02/03/2026 |
EDIBERTO GONÇALVES BEZERRA
Empenho: 19030003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA NO TRADICIONA... |
R$ 750,00 |
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02/03/2026 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17020001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA X VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE P... |
R$ 1.800,00 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 16020002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.949,77 |
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02/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 980,00 |
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02/03/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS
Empenho: 10010041 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 138,00 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 10030001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 5.133,15 |
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02/03/2026 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10010023 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 3.000,00 |
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02/03/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010006 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 2.000,00 |
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02/03/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03010005 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 2.000,00 |
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02/03/2026 |
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02020007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSJUNTOS DE LIVROS DIDÁDICOS... |
R$ 221.695,10 |
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02/03/2026 |
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02020008 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁDICOS PRODUÇÃO TEXT... |
R$ 256.402,00 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 01020014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.665,03 |
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02/03/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06020007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.212,00 |
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02/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06020004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 8.887,27 |
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02/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020021 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 16.762,24 |
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02/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020022 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 26.338,00 |
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02/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020014 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 30.493,30 |
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02/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 26.792,77 |
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02/03/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 23.357,20 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020057 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 28.697,70 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020058 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 2.029,65 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 5.486,88 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 384,74 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 4.237,75 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 5.459,31 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 405,74 |
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02/03/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 3.208,89 |
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02/03/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04020040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 24,69 |
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02/03/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04020041 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 426,37 |
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02/03/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04020042 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.483,10 |
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02/03/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04020043 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.528,10 |
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02/03/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04020032 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 550,00 |
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27/02/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10010011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 1.152,00 |
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27/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 944,00 |
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27/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.050,00 |
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27/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 944,00 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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27/02/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06020008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES P... |
R$ 320,00 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04020052 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 52.536,62 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04010132 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 140.601,64 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04010120 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES E... |
R$ 50.130,46 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010121 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 39.521,60 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04010118 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.731,59 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010119 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 13.115,03 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Empenho: 04010105 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 37.016,49 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04010107 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 58.377,46 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
Empenho: 04010103 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 1.621,00 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04010100 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 83.346,42 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010101 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 160.965,48 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04010102 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 86.857,87 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 130,80 |
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27/02/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04020026 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 1.284,68 |
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27/02/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04020027 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 1.213,84 |
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27/02/2026 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04010060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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27/02/2026 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04010058 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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27/02/2026 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
Empenho: 04010059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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27/02/2026 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04010057 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 130,80 |
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27/02/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04020061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 10.725,00 |
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27/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020056 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 921,36 |
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27/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03020006 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 15.089,00 |
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27/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03020007 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 947,40 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25010008 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25010008 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25010005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 264,00 |
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27/02/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 22020005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES P... |
R$ 344,00 |
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27/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE PROJETO DE IP AEREA E AO ... |
R$ 108,39 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21020021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 88.259,60 |
|
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27/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE PROJETO DE IP AEREA E AO ... |
R$ 108,39 |
|
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27/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.050,00 |
|
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27/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020012 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 944,00 |
|
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27/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 634,00 |
|
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27/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.464,00 |
|
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27/02/2026 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21020022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 115.869,60 |
|
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 928,00 |
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27/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE PROJETO DE IP AEREA E AO ... |
R$ 108,39 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20010011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 30.283,78 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20010011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 27.000,00 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20010012 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES ... |
R$ 9.090,00 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20010008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20010008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19010003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19010003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16010009 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16010009 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16010008 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
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27/02/2026 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16010006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 232,00 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15010001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15010001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 13010001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 13010001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03020005 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 21.053,95 |
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27/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03020004 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 26.318,99 |
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27/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03020003 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 8.556,71 |
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27/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03020002 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 68.147,78 |
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27/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03020001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 23.864,50 |
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27/02/2026 |
DONNA PAPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
Empenho: 02020006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AS... |
R$ 126.692,90 |
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27/02/2026 |
DONNA PAPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
Empenho: 02020005 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AS... |
R$ 151.921,00 |
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27/02/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02020020 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 8.000,00 |
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27/02/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01020005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICI... |
R$ 5.027,47 |
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27/02/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01020005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICI... |
R$ 5.572,26 |
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27/02/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01020005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICI... |
R$ 4.945,97 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01010036 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONT... |
R$ 21.235,06 |
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27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01010035 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 74.415,27 |
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27/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 10.141,06 |
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27/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 15,86 |
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27/02/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01020005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICI... |
R$ 15.545,70 |
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27/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 15,86 |
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27/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 10.141,06 |
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27/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01020011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.212,00 |
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27/02/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
Empenho: 01020010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS... |
R$ 2.252,00 |
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27/02/2026 |
AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
Empenho: 01020009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS... |
R$ 3.215,94 |
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27/02/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
Empenho: 01020005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICI... |
R$ 15.545,70 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 29010003 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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27/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 29010003 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/02/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03020011 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULT... |
R$ 53.075,60 |
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26/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02020004 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 3.115,00 |
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26/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02020003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 1.602,00 |
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26/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 01020002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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26/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 1,88 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01010036 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONT... |
R$ 21.235,06 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01010035 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 74.415,27 |
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26/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 1,88 |
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26/02/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 01020013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 7.000,00 |
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26/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 540,00 |
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26/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 450,28 |
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26/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 456,78 |
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26/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 432,05 |
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26/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 06020005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA AT... |
R$ 356,00 |
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26/02/2026 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
Empenho: 06020006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 60,00 |
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26/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/02/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 06020009 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 2.500,00 |
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26/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010140 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 951,50 |
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26/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010142 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 1.220,00 |
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26/02/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010080 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.792,50 |
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26/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04020052 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 52.536,62 |
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26/02/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04020035 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A... |
R$ 1.040,00 |
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26/02/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04020037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCART... |
R$ 4.075,24 |
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26/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020025 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 3.293,53 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04010132 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 140.601,64 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010121 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 39.521,60 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010119 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 13.115,03 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04010120 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES E... |
R$ 50.130,46 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04010118 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.731,59 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04010107 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 58.377,46 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04010102 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 86.857,87 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
Empenho: 04010103 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 1.621,00 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Empenho: 04010105 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 37.016,49 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04010101 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 160.965,48 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04010100 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 83.346,42 |
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26/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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26/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04020039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEIC... |
R$ 3.750,00 |
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26/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04020038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEIC... |
R$ 2.579,34 |
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26/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04020033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEIC... |
R$ 4.656,00 |
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26/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04020034 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEIC... |
R$ 5.778,00 |
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26/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 04020036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEIC... |
R$ 3.924,00 |
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26/02/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03020009 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTU... |
R$ 25.543,15 |
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26/02/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03020010 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULT... |
R$ 9.032,00 |
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26/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 21020007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 178,00 |
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26/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE SERVIÇOS DE FISACALIZAÇÃO... |
R$ 108,39 |
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26/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 2.624,82 |
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26/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE SERVIÇOS DE FISACALIZAÇÃO... |
R$ 108,39 |
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26/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 2.624,82 |
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26/02/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21020020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 184.287,00 |
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26/02/2026 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21020008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE SERVIÇOS DE FISACALIZAÇÃO... |
R$ 108,39 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20010011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 30.283,78 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20010012 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES ... |
R$ 9.090,00 |
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26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20010011 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES E... |
R$ 27.000,00 |
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26/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 18020001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 89,00 |
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26/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 17020002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEIC... |
R$ 45.074,00 |
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26/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16020001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 178,00 |
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26/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 432,05 |
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26/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 456,78 |
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26/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 540,00 |
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26/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 450,28 |
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26/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS
Empenho: 10010041 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 138,00 |
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25/02/2026 |
ONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU 1
Empenho: 21020009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RRT PARA GEORREFERENCIAMENTO... |
R$ 130,64 |
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25/02/2026 |
ONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU 1
Empenho: 21020009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RRT PARA GEORREFERENCIAMENTO... |
R$ 130,64 |
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25/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020018 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 682,00 |
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25/02/2026 |
ONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU 1
Empenho: 21020009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RRT PARA GEORREFERENCIAMENTO... |
R$ 130,64 |
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25/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 4.201,33 |
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25/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03020012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
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25/02/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02020019 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 30.000,00 |
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25/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
|
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25/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
|
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25/02/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01010011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 14.182,19 |
|
|
25/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 4.343,17 |
|
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25/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 263,54 |
|
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25/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
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25/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
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25/02/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01010011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 14.182,19 |
|
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25/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 4.343,17 |
|
|
25/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 263,54 |
|
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25/02/2026 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 01020012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 7.000,00 |
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25/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 4.201,33 |
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25/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06020004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 8.887,27 |
|
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25/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04010012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 3.987,65 |
|
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25/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020029 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
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25/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 310,00 |
|
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25/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04010012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 3.987,65 |
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25/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020055 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ... |
R$ 11.696,74 |
|
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25/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020053 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 17.076,70 |
|
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25/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 2.743,05 |
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25/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 2.792,76 |
|
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25/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 3.187,79 |
|
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25/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020029 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
|
|
25/02/2026 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04020030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 310,00 |
|
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25/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03020012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
|
|
25/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03020012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 06020007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.212,00 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04020020 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 24.486,82 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010141 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.766,98 |
|
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24/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010143 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 1.527,00 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010116 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 641,70 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010117 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 426,37 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010095 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 951,50 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
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24/02/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04020020 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 24.486,82 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
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24/02/2026 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04020060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 17.730,00 |
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24/02/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04020020 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 24.486,82 |
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24/02/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23020001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
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24/02/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23020001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
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24/02/2026 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23020001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
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24/02/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22020002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNA... |
R$ 1.988,18 |
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24/02/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22010013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNA... |
R$ 1.836,97 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22010007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 2.301,63 |
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24/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 22020003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 33.464,83 |
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24/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 22020004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 35.457,57 |
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24/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 21010044 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.350,30 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 21010043 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 680,44 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 19010008 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 147,61 |
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24/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 19010009 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 676,15 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19010003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19010003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 18010012 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 262,30 |
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24/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 18010013 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 515,85 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 17010012 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 398,80 |
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24/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 17020002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEIC... |
R$ 45.074,00 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16010009 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 16010013 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.102,65 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 16010012 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 393,45 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16010009 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 10010039 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 680,44 |
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24/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 10010040 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.324,95 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10010024 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10010024 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
TERRA CONSTRUTORA
Empenho: 02020002 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO E... |
R$ 155.817,55 |
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24/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 01010043 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.655,55 |
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24/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 01010042 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 689,20 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 305,07 |
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24/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 305,07 |
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24/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 25010016 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 434,75 |
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23/02/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02010013 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 10.542,00 |
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23/02/2026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 02010012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 5.000,00 |
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23/02/2026 |
SPORTCENTER LTDA
Empenho: 02010004 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ... |
R$ 52.821,41 |
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23/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02020004 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 3.115,00 |
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23/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02020003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 1.602,00 |
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23/02/2026 |
TERRA CONSTRUTORA
Empenho: 02020002 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO E... |
R$ 155.817,55 |
|
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23/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01010041 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 682,00 |
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23/02/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01010011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 2.767,53 |
|
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 269,12 |
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23/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 3.793,01 |
|
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23/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 01020002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
|
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23/02/2026 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01010011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 2.767,53 |
|
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23/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 3.793,01 |
|
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23/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01020008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 682,00 |
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23/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 187,63 |
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23/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06010005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 44,06 |
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 650,72 |
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23/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 06020005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA AT... |
R$ 356,00 |
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04020024 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VI... |
R$ 13,08 |
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23/02/2026 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010123 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO... |
R$ 4.229,20 |
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23/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010125 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, MICROO... |
R$ 999,00 |
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23/02/2026 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04010128 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, IMPRES... |
R$ 2.190,00 |
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23/02/2026 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04010130 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MESA PLAS... |
R$ 450,00 |
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
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23/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 04010010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 44,06 |
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 577,95 |
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23/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04010009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 561,80 |
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 573,19 |
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 355,75 |
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 256,57 |
|
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 259,53 |
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04020024 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VI... |
R$ 13,08 |
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23/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010143 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 1.527,00 |
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23/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04010142 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 1.220,00 |
|
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23/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010141 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.766,98 |
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23/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04010140 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 951,50 |
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04020024 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VI... |
R$ 13,08 |
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23/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUN... |
R$ 47,60 |
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23/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25010003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 354,50 |
|
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25010004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 487,03 |
|
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 839,70 |
|
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23/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 21010017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 817,64 |
|
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23/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 21020007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 178,00 |
|
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 839,70 |
|
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20010003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 346,81 |
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23/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 20010001 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 67,70 |
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19010003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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23/02/2026 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 984,20 |
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19010003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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23/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 18020001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 89,00 |
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 558,91 |
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 26,49 |
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23/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 87,50 |
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23/02/2026 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16020001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 178,00 |
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23/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10010038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.212,00 |
|
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10010024 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 451,20 |
|
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23/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10010008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 1.482,54 |
|
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 658,76 |
|
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 259,84 |
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 425,71 |
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23/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 495,89 |
|
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23/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10010024 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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21/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21010016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 696,00 |
|
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20/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25010002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUN... |
R$ 47,60 |
|
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20/02/2026 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25010003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 354,50 |
|
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25010004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 487,03 |
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20/02/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAX VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 3.000,00 |
|
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20/02/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 22010015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CO... |
R$ 2.500,00 |
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20/02/2026 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21020004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 121.000,00 |
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20/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21010041 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE I... |
R$ 2.347,22 |
|
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20/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 7.360,25 |
|
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010015 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 50.953,83 |
|
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20/02/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21010002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 1.745,00 |
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20/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
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20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21010016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 696,00 |
|
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20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 21010017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 817,64 |
|
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20/02/2026 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21010002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 1.745,00 |
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20/02/2026 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20010002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRES... |
R$ 0,00 |
|
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20/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 20020004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS D... |
R$ 808,00 |
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20/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19010003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/02/2026 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19010001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
|
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20/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19010003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/02/2026 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 984,20 |
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20/02/2026 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19010001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
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20/02/2026 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010011 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
|
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20/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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20/02/2026 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010011 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 800,00 |
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20/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18010004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/02/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16010004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.230,00 |
|
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20/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 87,50 |
|
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20/02/2026 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16010004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.230,00 |
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20/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 16020002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.949,77 |
|
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20/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10010037 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
|
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20/02/2026 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010036 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 1.702,67 |
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20/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10010024 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 3.316,63 |
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 15.197,15 |
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20/02/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEIOVEL DE PORTE ADEQUA... |
R$ 1.500,00 |
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20/02/2026 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010036 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQ... |
R$ 1.702,67 |
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20/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10010024 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/02/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03010001 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 2.800,00 |
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20/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02010008 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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20/02/2026 |
DONNA PAPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
Empenho: 02020006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AS... |
R$ 126.692,90 |
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20/02/2026 |
DONNA PAPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
Empenho: 02020005 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AS... |
R$ 151.921,00 |
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20/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01010039 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 13.085,38 |
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20/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 0,26 |
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20/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 4.416,47 |
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 269,12 |
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20/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 0,26 |
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20/02/2026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01010001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATR... |
R$ 4.416,47 |
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20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 451,20 |
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20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10010008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 1.482,54 |
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20/02/2026 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEIOVEL DE PORTE ADEQUA... |
R$ 1.500,00 |
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20/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 1.234,00 |
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20/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 866,00 |
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20/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10020005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 866,00 |
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20/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06010028 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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20/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/02/2026 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
Empenho: 06010016 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.516,00 |
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20/02/2026 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
Empenho: 06010035 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CO... |
R$ 1.500,00 |
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20/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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20/02/2026 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
Empenho: 06010016 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.516,00 |
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20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06010005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 44,06 |
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20/02/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04020019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 5.827,00 |
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20/02/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04020019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 10.197,25 |
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20/02/2026 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04010104 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 6.422,97 |
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20/02/2026 |
L. M PAIVA
Empenho: 04010004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMEN... |
R$ 0,00 |
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20/02/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04020019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 16.024,25 |
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20/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 23.357,20 |
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20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 04010010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 44,06 |
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20/02/2026 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04010009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JU... |
R$ 561,80 |
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 259,53 |
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 355,75 |
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 256,57 |
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20/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 573,19 |
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20/02/2026 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04020019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 16.024,25 |
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20/02/2026 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03010001 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 2.800,00 |
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19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 495,89 |
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19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 658,76 |
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19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 259,84 |
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19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 425,71 |
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19/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 10030001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 5.133,15 |
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19/02/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06020002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR C... |
R$ 60,00 |
|
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19/02/2026 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06020003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR C... |
R$ 60,00 |
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19/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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19/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06010024 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 187,63 |
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19/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06010017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 650,72 |
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19/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06020004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 8.887,27 |
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19/02/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04020012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVER... |
R$ 150.000,00 |
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19/02/2026 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
Empenho: 04010090 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(A) CUS... |
R$ 80,00 |
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19/02/2026 |
STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES
Empenho: 04010091 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR(A) CUS... |
R$ 60,00 |
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19/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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19/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020021 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 16.762,24 |
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19/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020022 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 26.338,00 |
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19/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATE... |
R$ 26.792,77 |
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19/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04020014 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 30.493,30 |
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19/02/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04020012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVER... |
R$ 150.000,00 |
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19/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 577,95 |
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19/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04020048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 4.237,75 |
|
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19/02/2026 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04020012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVER... |
R$ 150.000,00 |
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19/02/2026 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22020002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNA... |
R$ 1.988,18 |
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19/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 21020023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.910,21 |
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19/02/2026 |
MARCIO MAGALHAES FELINTO
Empenho: 20020003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 450,00 |
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19/02/2026 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20010002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRES... |
R$ 0,00 |
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19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20010003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 346,81 |
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19/02/2026 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 20010001 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA P... |
R$ 67,70 |
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19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 558,91 |
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19/02/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17010001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 26,49 |
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19/02/2026 |
FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA
Empenho: 15020001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 250,00 |
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19/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15010001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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19/02/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15010001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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19/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03020013 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 693,50 |
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19/02/2026 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03020011 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULT... |
R$ 53.075,60 |
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19/02/2026 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Empenho: 03020009 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTU... |
R$ 25.543,15 |
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19/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03020007 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 947,40 |
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19/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03020005 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 21.053,95 |
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19/02/2026 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03020006 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 15.089,00 |
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19/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03020004 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 26.318,99 |
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19/02/2026 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03020003 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 8.556,71 |
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19/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03020001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 23.864,50 |
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19/02/2026 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03020002 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... |
R$ 68.147,78 |
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19/02/2026 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02020023 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 5.625,70 |
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19/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02020022 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ... |
R$ 8.715,55 |
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19/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02020021 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA... |
R$ 2.338,59 |
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19/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01010041 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 682,00 |
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19/02/2026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 01020014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.665,03 |
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18/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02010021 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 41.057,11 |
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18/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02010020 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 84.667,97 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010009 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 325.656,66 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010010 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 125.408,91 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02010011 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 1.326,00 |
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18/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010044 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.191,56 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01010040 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.500,73 |
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18/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01020007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 556,00 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25010015 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.945,33 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28010003 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 585,75 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29010004 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 408,89 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 952,70 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22010006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 575,14 |
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18/02/2026 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 22020003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 33.464,83 |
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18/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 21010047 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.759,27 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21010042 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.800,07 |
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18/02/2026 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21020016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ... |
R$ 604,00 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010014 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.434,56 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20010015 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 386,33 |
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18/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 20010016 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 280,94 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 19010010 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 889,49 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010015 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.258,62 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010014 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 913,00 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17010011 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 1.043,62 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 16010014 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 1.253,46 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 15010003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 738,44 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 13010002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 559,71 |
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18/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 06010032 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.124,21 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06010029 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.200,93 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06010029 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 400,19 |
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18/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010139 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 13.940,70 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010112 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 1.905,68 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010113 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 5.946,39 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010114 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 944,33 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010115 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 3.465,29 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010109 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.891,65 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010110 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 8.607,86 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010111 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.512,86 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010106 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 7.505,35 |
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18/02/2026 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04010108 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATR... |
R$ 2.812,28 |
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18/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04010139 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 13.940,70 |
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