DESPESAS – 02/12/2022 Nr.Empenho: 06120029 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. 6.524,44