DESPESAS – 30/01/2021 NE: 28010001 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 5.000,00
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