DESPESAS – 27/02/2021 Nr.Empenho: 04010082 LIQ: 002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. 8.860,50

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