DESPESAS – 27/02/2021 Nr.Empenho: 04010083 LIQ: 002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. 14.333,99