DESPESAS – 24/02/2021 Nr.Empenho: 01020012 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. 1.073,66

Início » DESPESAS – 24/02/2021 Nr.Empenho: 01020012 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. 1.073,66

DESPESAS – 24/02/2021 Nr.Empenho: 01020012 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. 1.073,66

Transparência

Prefeito(a)

Publicações

Vice Prefeito(a)

Acesso à Informação

CNPJ

Siga nos

COMO SE COMUNICAR CONOSCO?