DESPESAS – 05/10/2021 Nr.Empenho: 06080010 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 99,91