Início » DESPESAS – 23/01/2021 NE: 04010003 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO PINHO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOBRAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. 60,00