DESPESAS – 12/10/2021 NE: 04020089 LQ: 004 NP: 0003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. 2.968,00
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