DESPESAS – 29/10/2022 NE: 04090014 LQ: 002 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO, VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROAT/CE. 11.541,71