DESPESAS – 08/12/2021 NE: 01020012 LQ: 009 NP: 0002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. 1.016,14

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