DESPESAS – 29/04/2022 Nr.Empenho: 21030015 LIQ: 004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 23.512,80

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