Início » DESPESAS – 30/04/2022 NE: 25010004 LQ: 004 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 10.462,00