DESPESAS – 30/04/2022 NE: 18020002 LQ: 003 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GURDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 31.019,51
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