DESPESAS – 13/07/2022 Nr.Empenho: 04050015 LIQ: 010 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 1.961,65