DESPESAS – 19/04/2022 Nr.Empenho: 18040001 LIQ: 001 Nr.Licitação: 2022010501PEPMC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MMC TRITON SPO OUTDOOR M DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. 2.160,00

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