DESPESAS – 07/04/2022 NE: 04030003 LQ: 004 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 3.596,41