DESPESAS – 02/12/2021 Nr.Empenho: 20120003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 200,00
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