DESPESAS – 13/04/2022 NE: 04040030 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE. 968,98