DESPESAS – 21/04/2022 NE: 21020011 LQ: 003 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 13.145,58

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