DESPESAS – 05/10/2021 Nr.Empenho: 06080010 LIQ: 002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 18,57

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