DESPESAS – 25/09/2021 Nr.Empenho: 06070021 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA NDE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ. NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 6.666,00