DESPESAS – 25/09/2021 Nr.Empenho: 03090032 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 2.320,00