DESPESAS – 13/04/2022 Nr.Empenho: 21030001 LIQ: 009 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 922,92

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DESPESAS – 13/04/2022 Nr.Empenho: 21030001 LIQ: 009 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 922,92

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