DESPESAS – 02/12/2022 Nr.Empenho: 06120028 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 1.618,60

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