DESPESAS – 02/02/2021 Nr.Empenho: 03020033 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 10.000,00

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